| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 393.15 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 238.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 15566.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 39869.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 387.50 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 350.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONFECÇÕES DE 01 (UM) FAIXA INFORMAÇÃO PARA O FESTBANDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇOS DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 360.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIA BANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1620.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 250.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIA BANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 432.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE ÁGUA MINERAL E FRUTAS DESTINADAS A COPA DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 230.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O EXERCICIO DE 2013, QUE ORA SE RELURIZA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.287-4 DA AGENCIA LOCAL DE Nº 293-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, NO DIA 02/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 51234.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, NO DIA 02/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 3,KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 126/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 55968.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1051.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 02/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1656.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 2630.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 1317.63 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1684.40 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 9673.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 2917.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAS DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 06.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 744.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 142.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TANQUE COMPRIDO E REGIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 7250.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇOES DE 15 GIRANDOLA 1080 TIPOS PIROCOLOR, 05 GIRANDOLA 1080 CORES E 04 KIT MORTEIRO C/09 BOMBA DE 04 POLEGADA, REFERENTE AO SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NO DIA 01/01/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 23.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 07.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARFIA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 07/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 07.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 3300.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 360.24 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Á RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 8.89 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SEGURO DAS MAQUINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 207.10 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 383.40 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIXZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 748.05 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 676.70 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 7500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 9000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TC REALIZADO EM RITA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 181.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 652.20 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 1357.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 363.72 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Á RADIO DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 410.00 | 15193160000171 | HUMBERTO DE MORAIS GONDIM ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE 01 OCULO DE GRASU COMPLETO PARA O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CIRINO, CONFORME PARCER SOCIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2014 | 300.00 | 00019121199434 | CÍCERO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-P, BAIRRO MANGABEIRA 8 PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA NO VEICULO DE PLACA MOD 2180-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2014 | 375.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA RETIRADA DA 2ª VIA DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA FAMILIA, HAJA VISTA A INCAPACIDADE ECONÔMICA E A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SEENCONTRA A FAMÍLIA APÓS SUA RESIDÊNCIA TER PAGADO FOLGO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000083 | 08/01/2014 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000084 | 08/01/2014 | 1139.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEICULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000085 | 08/01/2014 | 39.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000086 | 08/01/2014 | 364.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000087 | 08/01/2014 | 1077.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000088 | 08/01/2014 | 1299.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000089 | 08/01/2014 | 2598.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000090 | 08/01/2014 | 956.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000091 | 08/01/2014 | 1182.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000092 | 08/01/2014 | 455.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2014 | 360.24 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Á RÁDIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2014 | 7650.00 | 00093091206491 | ANALUISA BRONZEADO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS DOS PACIENTES REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 71.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 105.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOGAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOGAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2014 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2014 | 1664.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286,PERTENCNETE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2014 | 3273.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO CAMINHÃO VASCULANTE,PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 2664.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD F 12.000 DE PLACA MNF 2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000068 | 08/01/2014 | 3235.39 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000069 | 08/01/2014 | 995.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000070 | 08/01/2014 | 1204.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000071 | 08/01/2014 | 776.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000072 | 08/01/2014 | 1313.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000073 | 08/01/2014 | 567.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000074 | 08/01/2014 | 656.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO VAN MITISUBISHI L300 DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000075 | 08/01/2014 | 675.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000076 | 08/01/2014 | 350.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000077 | 08/01/2014 | 445.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000078 | 08/01/2014 | 694.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000079 | 08/01/2014 | 842.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL SUPER S10 ), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000080 | 08/01/2014 | 329.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000081 | 08/01/2014 | 780.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10)DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000082 | 08/01/2014 | 781.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7303, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2014 | 245.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2014 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | CIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000065 | 08/01/2014 | 1666.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000066 | 08/01/2014 | 74.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000067 | 08/01/2014 | 686.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 09/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2014 | 739.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2014 | 160.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2014 | 450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBLUBRAX TURBO CF SAER 40 IL, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 819.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2014 | 337.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB LUBRAX TURBO CF SAE 40 iL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000106 | 09/01/2014 | 2674.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO A PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000113 | 09/01/2014 | 561.27 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2014 | 4061.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2014 | 6095.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADOURA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2014 | 745.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2014 | 926.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 262.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB LUBRAX TURBO CF SAE 40 iL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000117 | 09/01/2014 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000132 | 10/01/2014 | 6650.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00018/2013, TERMO ADITIVO 001/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 1300.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MUQUÉM A LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, INCLUÍDO PLANTAS, PLANILHA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS/SUDEMA/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 10.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10.01.2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 10/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 10.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIOA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 3.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 20.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IMPRESSÃO DE CPOIAS DOS PARCELAMANTOS NA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 9.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 565.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS-TORNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 342.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS-TORNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 477.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS-TORNERS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSOVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉIS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2014 | 2600.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMINA DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, TROCA DA LÂMINA, REGULAGEM NO CIRCULO, TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E DOS FILTROS, REGULAGEM NO GARFO DA CAIXA DE MARCHA E REDUÇÃO REALIZADOS NA PATROL HBW 140 CZB, E REGULAGEM DE FREIOS, SERVIÇO DE SOLDA NA CARROÇA E NO ACELERADOR REALIZADOS NO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2014 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 13.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO REALIZADOS NA PACIENTE EDILENE FRANCISCA DA SILVA, 01 TESTE ERGÓMÉTRICO COMPUTADORIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 365.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS-TORNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 335.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/01/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE DE IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 316.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS-TORNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 700.00 | 00099163268434 | MARIA IRANI LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NO ENTORNO DO POSTO MÉDICO-IV (JOSÉ GUEDES DA COSTA) NO BAIRRO DA JUSSARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000182 | 14/01/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000183 | 14/01/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 220.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 14.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 15.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2014 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 15.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000188 | 15/01/2014 | 76302.22 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE NASCENTE D'AGUA NO TERRENO DA CREHCE ESCOLAR EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DENº 00144/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2014 | 340.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2014 | 11033.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMUNO-HISTOQUÍMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BARROS RUFINO RG:2250538 SSP-PB E CPF:050703804-51, RESIDENTE A RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, NO DESTRITO DE CEPILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2014 | 392.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, LOTADO NA VIGILANCIA SANTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2014 | 1050.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO, PALCO, SOM, BANDA, DURANTE A A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SOM E SABORES REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 16/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2014 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03.6,17/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2014 | 36.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 17.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2014 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272013 | 0000197 | 17/01/2014 | 4500.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2014 | 360.00 | 11706566000150 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SILVA E NASCIMENTO LTDAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE EMILY THAIANE DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2014 | 1000.00 | 07678950000119 | SITEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR, PROCEDIMENTO DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA, REALIZADA NA PACIENTE ZIZA FELIPE DE SOUSA, A REQUERENTE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM DECORRÊNCIA DE GRAVE ESTADO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA SER PORTADORA DE ENFERMIDADE GRAVE NO APARELHO GASTRO INTESTINAL, E EM DECORRÊNCIA DO SEU ESTADO DE SAÚDE NECESSITA REALIZAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE CISTOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 225.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 240.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 10290.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 20/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 350.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇAS DO BAIRRO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB PARA A COMUNIDADE DE BOA VISTA EM AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 211.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE MATA LIMPA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 20/01/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 20/01/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 20/01/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 7950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORME DOS MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM NO DIA 20/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 675.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE MÓVEL DURANTE 45 HORAS, PARA DIVULGAÇÃODE FESTA DE CEPILHO COM (SADRO SHOW E GALERA DO AROXA), EVENTO DA IGREJA MUNDIAL, PROGRAMA DE ESPORTE, EVENTO DO JULIA VERÔNICA, EVENTO LETRAS E LUZES DA SERRA, AGRADECIMENTO DE NATAL (PREFEITO PAULO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 23/10, 05,19,22,29/11 E 03,06,17,19/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 203.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 183.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 20/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 7200.00 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0072002001119-8, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELOLEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 400.00 | 00006729977469 | ALEXANDRE DA SILVA GERONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE DO ENGENHO CIPÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 25DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2014 | 215.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 131.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2014 | 2813.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2014 | 881.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2014 | 1.21 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2014 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2014 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SWECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2014 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2014 | 141.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLETORE DE IMPRESSÕES DIGITAIS(IMPRESS M), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2014 | 5.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2014 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2014 | 143.52 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2014 | 12505.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2014 | 362.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2014 | 1114.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2014 | 125.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2014 | 17940.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2014 | 19362.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-O NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2014 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE 104/180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 1889.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2014 | 2662.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2014 | 695.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DAS DUAS CATRACAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,TROCA DO ROLAMENTO DA DIREÇÃO,TROCA DO CABO DE REDUÇÃO,TROCA DA MOLA MESTRE DIANTEIRA,SIOLDA NO SUPORTE DIANTEIRO,RETIRAGEM DO RADIADOR E COLOCAÇÃO DO MESMO,TROCA DO CEPO DE MOLA TRASEIRO E REGULAGEM DE FREIO,REALIZADOS NA F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2014 | 500.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RUAS CENTRAIS DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2014 | 10631.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 5192.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´ÁGUA QUE ABASTECE AS LOCALIDADE DE MATA LIMPA, USINA SANTA MARIA, TANQUE COMPRIDO, SÍTIO TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2014 | 610.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA POLIA DO MOTOR,RETIRAGEM DO VASAMENTO DA CAIXA DE MARCHA,SERVIÇO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE E TROCA DO ROLAMENTO DA CARROÇA REALIZADOS NO TRATOR VALMET E SERVIÇO DE RETIRAGEM DO RADIADOR E COLOCAÇÕA DO MESMO E RETIRAGEM DO TANQUE E COLOCAÇÃO DO MESMO,REALIZADOS NA PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00003550879440 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE RESSEÇÃO ENDOSCOPIA DA PROSTÁTICO(RTUP),JÁ QUE TEVE COMO DIAGNÓSTICO HIPERPLASIA PROSTÁTICA,A REFERIDA CIRURGIA SERÁ REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CENTRO HOSPITALR JOÃO XXIII,E ELE NÃO DISPÕES DE RECURSOS PARA REALIZÁ-LO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, REALTIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2014 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2014 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2014 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2014 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2014 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2014 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2014 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2014 | 166.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2014 | 351.03 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2014 | 1.22 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2014 | 225.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL PIO XII, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2014 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, REALTIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2014 | 733.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2014 | 1500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE 8/15 METROS PARA A FESTA DE PAFROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2014 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2014 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2014 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2014 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2014 | 2731.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O POSTO DE SAÚDE DO DIST. DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2014 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2014 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2014 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2014 | 131.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2014 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2014 | 278.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2014 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-0 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-0 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-0 NO DIA 21.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2014 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2014 | 737.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2014 | 5178.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS SOLTEIRO E TNT LISO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFITURA, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2014 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2014 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF -6, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 89.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2014 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2014 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS EQUIPAMENTO DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2014 | 2024.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2014 | 1.21 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2014 | 234.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DOS VESTIDOS DAS CRIANÇAS DO S.C.F.V, QUE PARTICIPAM DO PASTORIL NO EVENTO LETRAS E LUZES NA SERRA,RECURSO:PROJOVEM, ATRAVÉS DA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2014 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2014 | 217.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO XTZ DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2014 | 482.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA NATALINA, COM SORTEIOS DE TOALHAS E TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DO CORAL DAS IDOSAS DO GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2014 | 250.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (SESÃO), REALIZADA NO PACIENTE MANOEL INACIO FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2014 | 523.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2014 | 100.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIA DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE , JÁ QUE A REFERIDA SENHORA NÃO DISPÕE DA RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2014 | 200.00 | 00007739994855 | MARIA ELZA ALVES RBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU,CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2014 | 150.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SEU DOMICÍLIO QUE DEVIDO ÁS CHUVAS ESTÁ BASTANTE DETERIORASO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIOECOMICO DA FAMILIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2014 | 200.00 | 00002180158440 | JOSEFA DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA VIAJAR PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PARA CUIDAR DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA ENFERMA (CÂNCER DE COLO),CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2014 | 150.00 | 00007010677727 | GILMARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O SEU DOMICÍLIO QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADO. CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA, QUE É COMPOSTA DE TRÊS MEMBROS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2014 | 75.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2014 | 401.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO BROS DE PLACA NQJ 1778 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 22/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 22/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 22/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/01/2014, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO),NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2014 | 5.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 23/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 23/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24.01.2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2014 | 78.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA SINGELA MARCKAL, DESTINADAS A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 23.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2014 | 120.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AS ESCRITURAS DO TERRENO DA CEHAP, REFERENTE AOS PROGRAMA CASA LEGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXOE COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2014 | 105.00 | 00069155615449 | ROSSANA FLÁVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NO DIA 20/11/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 10 ANOS - EVOLUÇÃO, TENDÊNCIAS E DESAFIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2014 | 50.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NO DIA 20/11/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 10 ANOS - EVOLUÇÃO, TENDÊNCIAS E DESAFIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2014 | 50.00 | 00007121798441 | ASTÊNIA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NO DIA 20/11/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 10 ANOS - EVOLUÇÃO, TENDÊNCIAS E DESAFIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSP.ANT.TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2014 | 710.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERIÇOS DE COSTURA DAS ROUPAS DE 12 FARDAMENTOS PARA O CORAL DO GRUPO DE IDOSOS DO BEM VIVER, E DAS ROUPAS DOS REIS MAGOS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA QUE PARTICIPARAM DO PASTORIL, NO EVENTO LETRAS E LUZES NA SERRA.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2014 | 302.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA NO PACIENTE ERICK KAUÃ DA SILVA PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2014 | 1470.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES - APLIK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENFICAÇÕES DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2014 | 500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO F12000 DE PLACA 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2014 | 200.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 9566-4, NO DIA 24/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2014 | 700.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTECENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2014 | 1890.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR , DESTINADO A ESCOLA JULIA VERONICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2014 | 1265.00 | 10430180000103 | ASCENT TERNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L555-MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 24.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2014 | 1913.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2014 | 190.00 | 10430180000103 | ASCENT TERNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LEITOR CCD LONG RANGE PS-950, DESTINADO A TESOURARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2014 | 12784.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 04/09/2013 A 04/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 04/11/2013 A 04/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2014 | 161.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27.01.2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 27.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 27.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 27.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2014 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E TARIFA DE ÁGUA TRATADA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2014 | 2250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL P/ MID PARA DOAÇÃO GRATUITA A ANA NATALIA BARBOSA DA SILVA COM MEMBRO INFERIOR AMPUTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2014 | 200.00 | 00028331539885 | GEOVA DOS SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAU, POIS TEM UMA RENDA MUITO BAIXA QUE MAL DÁ PARA O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA E MORA EM UM PEQUENO COMODO NOS FUNDOS DA CASA DE SUA GENITORA, O QUE EVIDÊNCIA VULMERABILIDADE SOCIOECONOMICO, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2014 | 200.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR AS CONTAS DE LUZ E ÁGUA, E COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, JÁ QUE SE ENCONTRA PASSANDO POR VÁRIOS PROBLEMAS FINANCEIROS.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SR. ANTONIO SILVINO DE SOUZA, QUE ESTÁ SEM TRABALHO HÁ TRÊS MESES.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2014 | 212.00 | 00091962404404 | SEVERINO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DE ALUGUEL DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA O EVENTO DOS ENCONTROS DE BANDAS QUE ACONTECEU NO CALÇADÃO/AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 28.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2014 | 90.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVROLRT/COBALT 1.4 DE PLACA MOW 5021/PB, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANTO UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2014 | 12420.00 | 07678950000119 | SITEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO NAZARIO DE BRITO, PORTADOR DO CPF 424.468.214-72 CONFORME PROCESSO DE Nº 0001781-93.2013.815.0071-VARA UNICA DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2014 | 1616.58 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2014 | 597.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA CO COLÉGIO M.M.C.VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000414 | 28/01/2014 | 25000.00 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA) PROGRAMA ESCOLAS PARA APRENDER E BEM ESTAR, DE ACORDO COM OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR HON VL CEPILHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2014 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2014 | 3000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILAR REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2013, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 28/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 28/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10162-0 NO DIA 29/01/2014, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 29/01/2014, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2014 | 819.84 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2014 | 390.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2014 | 8848.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUCNIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2014 | 4476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 3872.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE A. RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERV.SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2014 | 2719.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2014 | 11421.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 58469.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2014 | 15731.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITAO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2014 | 3699.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2014 | 13283.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 30/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2014 | 53384.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2014 | 10286.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2014 | 23728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2014 | 6588.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2014 | 6433.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2014 | 6184.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2014 | 6140.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2014 | 7304.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2014 | 6392.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2014 | 5358.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2014 | 4805.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU FUS (ELETIVOS) REALTIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2014 | 6878.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2014 | 21028.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU-SUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2014 | 918.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2014 | 12322.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2014 | 103174.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SAÚDE SUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2014 | 6830.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2014 | 4371.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA(COMISSIONADO E EFETIVO), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2014 | 8690.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2014 | 5942.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2014 | 91488.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2014 | 24255.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2014 | 27481.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2014 | 49221.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2014 | 241.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANILSON FERREIRA DE MENDONÇA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CTR)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2014 | 7983.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2014 | 4781.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA DONSECA FEITOSA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUCNIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CRAS/PAIF,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2014 | 3861.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2014 | 4853.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2014 | 2895.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2014 | 8968.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2014 | 13347.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/01/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 30/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 39.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 899.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 498.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 9486.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2014 | 15757.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/01/2014, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2014 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETANÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETANÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 30/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2014 | 8475.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2014 | 7282.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2014 | 800.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIA BANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 5777.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 30.01.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2014 | 141463.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2014 | 281641.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2014 | 1175.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOÃO MENEZES CHIANCA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PROFESSOR (CONTRATADO) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2014 | 10016.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGNA F. BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2014 | 9849.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2014 | 4184.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRADOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2014 | 32100.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2014 | 36061.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2014 | 19391.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2014 | 9194.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2014 | 24523.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2014 | 37110.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2014 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2014 | 2.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 31/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AREIA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2014 | 543.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2014 | 185.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2014 | 95.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEZ 2679/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 31/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 31/01/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2014 | 8022.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MECDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2014 | 185.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2014 | 1369.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2014 | 207.21 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2014 | 1850.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA O 10KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 6700.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 526.40 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CANADÁ AO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MINIMO 30 KM, PARAABASTEC.DAS SEG. COMUNI.EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MATA LIMPA, MANGABINHA, PIRAUÁ, GUARIBAS, BARRA DE SALGADO, CASA DE PEDRA, LAGOA DE BARROS LAGOA, SANTANA, CHÃ DA PIA, LAGINHA, GRUTA DE COBRA, PADRE MAIA2.CONFORME COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2014 | 14.60 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SEGURO DAS MAQUINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 290.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA CMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SRª SANDRA MARIA DOS SANTOS PARA O HUAC,COM ESPERA DE 04 HORAS NO DIA 31/01/2014, E 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SRº VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO PARA O HAUC, NOS DIAS 10/02/2014 E 13/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 160.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM A PACIENTE ELIZIANE SANTOS DE SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA CLINICA DR.WANDERLEY COM 01 ACOMPANHANTE RECEBER O RESULTADO DE TOMOGRAFIA E AVALIAÇÕA PELO MÉDICO, ONDE O MOTORISTA TEVE QUE IR APANHAR O PACIENTE NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E ESPERAR O PACIENTE PARA TRANSPORTAR DE VOLTA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 420.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MUNICIPAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 1150.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS MECANICOS PRESTADOS NA MAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE-4725, FIAT DE PLACA MNW-7765, VEICULO VAN DE PLACA OFD-5908, VEICULO CELTA DE PLACA OFD-5948, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-5942 E A VAN DE PLACA MNZ-0686, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 302.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE ELIZIANE SANTOS DE SOUZA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 100.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS DE MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO DO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MOE-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 650.00 | 00051109220472 | ERIVALDO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ESPECIALIZADO RADIOIODOTERAPIA, FORA DO SEU DOMICILIO, HAJA VISTO A FALTA DE RECURSOS FINANCEIRO DO MESMO. SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 75.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13/02/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE DE IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 200.00 | 00003082446485 | CICERO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA QUE O MESMO VENHA DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014, DESTA CIDADE DE AREIA-PB, QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM O SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERICESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA PREVIDENCIÁRIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014, ATRÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2014 | 3300.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2014 | 96.31 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA O IML E LAGOA SECA PARA O LAR DO GAROTO, COM O OBJETIVO DE LEVAR MENORES INFRATORES, A PEDIDO DO JUIZ DESTA COMARCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, ONDE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO PARA ATUALIZAR O SISTEMA SISCOBRS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 03/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 03/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 03/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 03/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 900.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUMIÃO NO IPHAN E MINISTERIO DA CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4 NO DIA 14.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 595.00 | 00008971721405 | IVO DA SILVA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002181624488 | MARCIO DE ARIMATEIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO COLEGIO JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA - AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 895.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 900.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MNK2454 E NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFD-1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000556 | 03/02/2014 | 65684.46 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2014 | 480.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DONA DINA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2014 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2014 | 513.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2014 | 580.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2014 | 732.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (BALDE 20 LITROS 68,ESSENCIAL ALTA RODAGEM E LUBRAX EXTRA TURBO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTERCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2014 | 400.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIRAGEM DE AR DOS BICOS ENGETORES DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DA VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686 E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 04/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 04/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 04/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2014 | 1458.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS (CAMISAS MASCULINAS E FEMININAS E CALÇAS FEMININAS) TOTALIZANDO 25 PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2014 | 662.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (MULTIGEAR 90,LUBRAX ALTA RODAGEM E LUBRAX EXTRA TURBO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTERCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2014 | 360.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E INSTALAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, TROCA DA TAMPA DE TUCHO E TROCA DAS LÂMPADAS DO CELTA DE PLACA OFD 5548 E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DE DISCO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2014 | 320.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE ÁGUA E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, TROCA DO MANGOTE DÁGUA E DA CHAVE DE LUZ DA F 14000 DE PLACA OM 7286,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2014 | 1710.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2014 | 3778.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2014 | 109.46 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2014 | 220.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2014 | 1890.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA SER UTLIZADO NO APERFEIÇOAMENTO E MELHORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2014 | 1515.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA SER UTLIZADO NO APERFEIÇOAMENTO E MELHORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2014 | 498.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA SER UTLIZADO NO APERFEIÇOAMENTO E MELHORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2014 | 105.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 07,21 E 31/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2014 | 890.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CABINES SANITÁRIAS UTILIZADAS NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 06/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 06/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 06/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 06/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 06/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2014 | 1241.90 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O APERFEIÇOAMENTO E MELHORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2014 | 474.00 | 00006255717461 | DANIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2014 | 320.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA O SILZÃO, ATRAVÉS SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2014 | 312.68 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER SORTEADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS IDOSAS DO GRUPO "BEM VIVER", ATRVAÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2014 | 300.86 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER SORTEADO NA COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2014 | 52.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HELIX HX3, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2014 | 1028.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2014 | 90.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2014 | 654.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2014 | 220.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB LUBRAX TURBO CF SAE 40 20LTS, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2014 | 208.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HELIX HX3 20W50 1L, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000609 | 07/02/2014 | 98.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000610 | 07/02/2014 | 106.58 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2014 | 1150.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10)DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000613 | 07/02/2014 | 944.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000615 | 07/02/2014 | 454.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000616 | 07/02/2014 | 1233.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000617 | 07/02/2014 | 2117.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000619 | 07/02/2014 | 956.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000620 | 07/02/2014 | 1120.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2014 | 325.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5305, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2014 | 1356.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2014 | 3370.00 | 00007862803442 | CICERO ELOY SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2014 | 169.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE UM CONVERSOR SEMP TOSHIBA P/ SINAL DIG. DC2007, DESTINADO A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2014 | 3370.00 | 00098167154491 | ANTONIO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2014 | 3144.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO DE PLACA HVV 7518 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2014 | 2554.31 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEÍCULO FORD F 12.000 DE PLACA MNF 2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2014 | 2022.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEICULO F 14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCNETE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2014 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMP. EMP. PARA O PAG. PELOS SERV. PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSP. DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JANEIRO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30,KM, PARA O ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA: MATA LIMPA, MANGABINHA, PIRUÁ, GUARIBA, BARRA DE SALGADO, CASA DE PEDRA, BOA VISTA, LAGOA DE BARRO, SANTANA, CHÃ DA PIA, GRUTA DE COBRA, PADRE MAIA2, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2014 | 420.00 | 00041249232449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE MAIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONSTRUIDO EM AREA DE DOMILIO PUBLICO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2014 | 7548.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL SUPER S10, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADOURA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2014 | 458.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUTELA AGM 68BALDE 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2014 | 3100.55 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2014 | 220.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2014 | 4546.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000634 | 07/02/2014 | 352.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA MARFAX MP2 BALDE 20KG, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000635 | 07/02/2014 | 4763.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2014 | 91.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2014 | 252.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2014 | 143.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2014 | 630.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2014 | 734.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2014 | 9.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2014 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2014 | 430.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRÁFO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2014 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2014 | 550.00 | 00005787884469 | JOANA MEIRY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO CASARÃO JOSÉ RUFINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2014 | 422.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2014 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA M.F.E.N.T.C GRACIANO LOCALIZADA NA TV FREI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2014 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR HONORIO VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2014 | 1073.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO COLÉGIO M.M.C VL LOCALIZADO EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000623 | 07/02/2014 | 1932.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000624 | 07/02/2014 | 704.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000626 | 07/02/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000627 | 07/02/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000638 | 07/02/2014 | 841.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10)PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000639 | 07/02/2014 | 396.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000641 | 07/02/2014 | 590.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000642 | 07/02/2014 | 240.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000644 | 07/02/2014 | 244.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000645 | 07/02/2014 | 866.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL SUPER S10 ), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2014 | 20.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA-PRE-IMPRESSA PARA O TACÓGTRAFO DESTINADA AO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2014 | 67375.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2014 | 1550.00 | 00009112414425 | EDSON PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA GERAL NA ESCOLA MADRE TRAUTHIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2014 | 4290.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BOMBA DE ALTA PRESSÃO 206 E FILTRO DIESEL 75 ), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5568, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2014 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO 206 E FILTRO DE DIESEL 75 ), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD-5568, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2014 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2014 | 9861.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2014 | 20405.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2014 | 53647.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2014 | 746.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO RECONHEMENTO DO PASEP, NO DIA 10/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2014 | 3221.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO RECONHEMENTO DO PASEP, NO DIA 10/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2014 | 4682.20 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2014 | 250.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. NO CURSO DO MÊS DE JANEIRO/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2014 | 590.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS SEGUINTES SÍTIOS: SABOEIRO DE CAIANA, FECHADO, GRAVATÁ, BOA VISTA, CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, CURVA DOS NOIVOS, CHÃ DA PIA, SANTANA, MAZAGÃO, LADEIRA VERMELHA E DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2014 | 1020.00 | 00001122414412 | ERIVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:04 BUEIRAS PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA ,03 CAIXAS COMPLETAS PARA A JUSSARA E VILA OPERÁRIA, 05 LAJES BOCA DE LOBO PARA O CARLOTA BARREIRA, 02 LAJES 120 POR 60 PARA O MORRO E 1 LAJE PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2014 | 55433.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 3233/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2014 | 409.52 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RELIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2014 | 750.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (VÁLVULA REG DE PRESSÃO DUCATO), DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000684 | 10/02/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000685 | 10/02/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2014 | 1616.70 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RELIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2014 | 409.10 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2014 | 445.60 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RELIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2014 | 524.80 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RELIZAÇÕES DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2014 | 215.00 | 00006858835407 | RICARDO MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS TIARAS UTILIZADAS PELAS MENINAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PROJOVEM, QUE SE APRESENTARAM COM O PASTORIL NO EVENTO LETRAS E LUZES DA SERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2014 | 155.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTAS CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7 NO DIA 11.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA 8088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2014 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA 8088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA 8088-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2014 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2014 | 1000.00 | 13533465000150 | MARCO POLO CONSULTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSOVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2014 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2014 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 11/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 11/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 11/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2014 | 675.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DO ANO LETIVO E LIVRETO INFORMATIVO DO ANO LETIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 11.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2014 | 158.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 7.016.494.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2014 | 737.00 | 00002799433421 | JOSÉ EDINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTURA E LANTERNAGEM NA VAN DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2014 | 127.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLA IOIÔ BATISTA NA LOCALIDADE DE GUARIBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 12/02/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2014 | 7550.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2014 | 250.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13/02/2014, COM O OBJETIVO DE PARCIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2014 | 250.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2014 | 250.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12 E 13/02/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2014 | 335.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE FINANÇAS (CONTABILIDADE), SETOR DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2014 | 993.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2014 | 1320.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD F 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXOE COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTOBRO DE 2013, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/02/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSP.ANT.TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2014 | 173.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA DO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2014 | 550.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2014 | 10800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UTROSSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2014 | 10800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UTROSSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2014 | 3158.00 | 00002799433421 | JOSÉ EDINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENO DE COLUNA,DESEMPENO DE MONOBLOCO, SOLDA NO PAINEL FRONTAL, RECUPERAÇÃO NO BANCO DO MOTORISTA, RECUPERAÇÃO DO CAPUS, RECUPERAÇÃO DOS DOIS PARA-LAMAS, PINTURA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2014 | 408.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2014 | 260.30 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA O ACOLHIMENTO NO INÍCIO DO ANO LETIVO, DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/02/2014 | 207.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA O ACOLHIMENTO NO INICIO DO ANO LETIVO, DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004315465410 | NEYBER JOSÉ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM O TIME UNIÃO DA SÃO FRANCISCO-AREIA-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2014 | 3843.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA O APERFEIÇOAMENTO E MELHORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2014 | 700.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2014 | 26.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2014 | 700.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, NA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA-AREIA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2014 | 880.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE APOIO, DA FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA-AREIA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2014 | 737.00 | 00008507863477 | RAFAEL CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SHOW DE FLAVINHO E FORROZÃO KALIBAN, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA-AREIA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-NO DIA 14.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2014 | 3200.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS,DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADO NO CONDOMÍNIO VILAS DE AREIA,LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM NESTE MINICIPIO NO DIA 10 DEFEVEREIIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2014 | 900.00 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO BUFFET PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO QUE ABRIU O ANO LETIVO NA EDUCAÇÃO, OCORRIDO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2014 | 900.00 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO BUFFET PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO QUE ABRIU O ANO LETIVO DA EDUCAÇÃO , REALIZADO NO CONDOMÍNIO VILAS DE AREIA NO DISTRITO DE MUQUEM NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8041-1 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8041-1 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.02.2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2014, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRP/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19413-1 NO DIA 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 17/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2014 | 200.00 | 00048394866468 | ANTONIO JOAB. F. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA SANTA RITA-179, PARA A NOVA SEDE NA PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2014 | 95.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELO SERVIÇO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA VW/GOL, DE PLACA OEZ 2679/PB, CONDUZINDO A PACIENTE ELIZIANE SANTOS DE SOUZA, COM 01 ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DR. WANDERLEY LTDA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2014 | 720.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRAUMA E O HU NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 04,05,07,08,10,12 E 13 DE FEVERIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2014 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO//2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR HONORIO VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2014 | 957.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA CO COLÉGIO M.M.C.VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2014 | 2250.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETAS,CANETAS,ESCACELAS,PAEL E LÁPIS MARCA TEXTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2014 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TELEVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2014 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2014 | 1786.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, A COMPETENCIA A JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2014 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FIANANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2014 | 3000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2014 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2014 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA VILLA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A APRTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2014 | 4000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2014 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, NO DIA 18/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTAANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 105/180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2014, INEXIGIBLIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8040-3, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8040-3, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8040-3, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8040-3, NO DIA 18/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2014 | 785.20 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPOIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2014 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2014 | 232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2014 | 2757.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2014 | 1568.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2014 | 10290.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2014 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2014 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2014 | 108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2014 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2014 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2014 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM S/N, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2014 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2014 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2014 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2014 | 4000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2014 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2014 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURAE ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2014 | 3000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO/2013, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2014 | 102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2014 | 391.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2014 | 222.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL PIO XII, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2014 | 500.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RUAS CENTRAIS DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2014 | 1160.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO COMPLETO NO MOTOR,SOLDA NO CANO DE ESCAPE, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO, NA F14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2014 | 19136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2014 | 762.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO ASO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2014 | 1139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2014 | 2671.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2014 | 2970.33 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2014 | 4369.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS COMUNITARIOS DE AREIA, TANQUE COMPRIDO, DISTRITO DE SANTA MARIA E QUATY, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2014 | 3260.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PLEO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014, NO CENTRO DA CIDADE DE AREIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2014 | 825.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE RECEITAS MEDICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 19.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 19.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2014 | 400.00 | 00011169169406 | PAULO CESAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA O MESMO DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2014 | 500.00 | 00009194553793 | SERGIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA O MESMO DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2014 | 500.00 | 00004100987447 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA O MESMO DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2014 | 200.00 | 00007859085445 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA O MESMO DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2014 | 300.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2014 | 200.00 | 00005946521462 | WASHINGTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA O MESMO DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2014 | 300.00 | 00005076771452 | BRUNO LEORNARDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇO PARA QUE O MESMO VENHA DESFILAR NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DESTA CIDADE DE AREIA-PB, QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2014 | 8872.50 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CADERNETAS ESCOLARES E BOLETINS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2014 | 1264.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE CALHA NA ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2014 | 10000.00 | 00001929174470 | DAMIANA GADELHA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á DESOCUPAÇÃO DO TERRENO OBJETO DESTA AÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0001703-02.2013.815.0071 EM 05.12.2013 ÁS 9:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COPLEMENTAÇÃO DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2014 | 8000.00 | 13727469000179 | CAC CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA PELO DR GIAN ALMEIDA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014 , REALIZADA NA PACIENTE SRA. RITA FELICIANA COSTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2014 | 2250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL P/ MID PARA DOAÇÃO GRATUITA A ANA NATALIA BARBOSA DA SILVA COM MEMBRO INFERIOR AMPUTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2014 | 120.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 21.02.2014 DO DISQUE DENÚNCIA 123, DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DE DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE Á CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA E PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE AMEAÇADAS DE MORTE, QUE OCORRERÁ NO PALACIO DA REDENÇÃO-JOÃO-PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2014 | 150.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 21.02.2014 DO DISQUE DENÚNCIA 123, DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DE DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE Á CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA E PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE AMEAÇADAS DE MORTE, QUE OCORRERÁ NO PALACIO DA REDENÇÃO-JOÃO-PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2014 | 50.00 | 00089385683420 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 21.02.2014 DO DISQUE DENÚNCIA 123, DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DE DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE Á CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA E PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE AMEAÇADAS DE MORTE, QUE OCORRERÁ NO PALACIO DA REDENÇÃO-JOÃO-PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2014 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 21.02.2014 DO DISQUE DENÚNCIA 123, DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DE DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE Á CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMUNITÁRIA E PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE AMEAÇADAS DE MORTE, QUE OCORRERÁ NO PALACIO DA REDENÇÃO-JOÃO-PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2014 | 351.03 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2014 | 153.76 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMINOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALEGORIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS IDOSOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2014 | 540.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM VEICULO DE PUBLICIDADE CONVIDANDO A COMUNIDADE DO BAIRRO DA JUSSARA E DO CONJUNTO PEDRO PERAZZO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA. DURANTE 18 (DEZOITO) HORAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2014 | 1020.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA O ANO LETIVO DE 2014, DURANTE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2014 | 856.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2014 | 1018.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2014 | 7680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVE VITAL 12 ALUMINIO 220 V AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 24.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2014 | 7763.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS/DOCUMENTÁRIO DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO-BREGAREIA 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2014 | 1260.00 | 00007782174422 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO DO QUEBRA-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO PROJETO DE EMENDA JUNTO A SUPLAM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2014 | 80.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DOZIMETRIA PESSOAL EM EXAMES DE RAIO X REALIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS NO PERIODO DE 01/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2014 | 6320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 25/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2014 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,NOS DIAS 07,21 E 31/01/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2014 | 940.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA E CRECHE DR E B VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000911 | 26/02/2014 | 24821.22 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2014 | 723.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8040-3, NO DIA 26/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2014 | 750.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PP BRANCA, DESTINADAS A VIGLÂNCIA SANITÁRIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2014 | 340.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , 01(UMA) TRANSPORTANDO UM PACIENTE NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2014, E A OUTRA TRANSPORTANDOO SR LOURIVAL PARA O HOSPITAL DO HU,NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2014 | 500.00 | 00007784435401 | ADAILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2014 | 2432.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2014 | 50.00 | 00099228505400 | SEBASTIANA MIGUEL FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RETIRAR A 2ª VIA DE SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, HAJA VISTA A SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2014 | 200.00 | 00003957722497 | SEVERINA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ACOMPANHANTE PARA O SRº ZACARIAS LIMA QUE REALIZOU UMA CIRURGIA EM CAMPINA GRANDE-PB, NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2014, A REFERIDA SENHORA RELATA QUE ELA E SEUS FAMILIARES CUIDA DO IDOSO MAIS NÃO DISPÕEM DE RECUROS FINANCEIROS COM TAL DESPESAS, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E ACORDO COM A LEI MUNIC. Nº 844 DE 04/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2014 | 300.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) ONDE A MESMA IRÁ TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2014 | 300.00 | 00008974880407 | LUANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SANTA MARIA-RS, ONDE CURSARÁ PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA DA REQUERENTE QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADA E SUA FAMILIA NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2014 | 350.00 | 00002834207402 | MARIZETE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE (PE) ONDE A MESMA IRÁ CUIDAR DE SUA AVÓ PATERNA QUE SE ENCONTRA ENFERMA E NECESSITA DE CUIDADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2014 | 70.00 | 00007651273427 | LUZIA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A JOÃO PESSOA (PB), ONDE A MESMA IRÁ VISITAR SEU FILHO JOÃO DANIEL, QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA SÓCIO EDUCATIVA FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2014 | 70.00 | 00082134856610 | JOÃO BATISTA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PRA RETIRAR A 2º VIA DRE SEUS DOCUMENTOS (CPF, RG E CTPS) POIS NO MOMENTO ESTÁ DESEMPREGADO E NÃO TEM RECURSOS ECONÔMICOS PARA FAZÊ-LO, SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2014 | 5450.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA SONDAGEM A PERCUSSÃO NO PARQUE DO QUEBRA NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção reforma e/ou Recuperaçãodo Matadouro Público. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2014 | 387.87 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO LAUDO PARA RENOVAÇÃO DO MATSDOURO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2014 | 11077.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRIOS PREDIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CALÇAMENTO DE CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2014 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2014 | 8848.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2014 | 4476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2014 | 1546.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2014 | 58446.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2014 | 13325.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2014 | 13592.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICLTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2014 | 7680.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2014 | 2719.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS PAIF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2014 | 241.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MANOEL FELIX NETO DOS SANTOS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO(COM), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2014 | 11434.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2014 | 4801.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2014 | 3898.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA DE OLIVEIRA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA(EFE)), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2014 | 10192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2014 | 289.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2014 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 19435-2, NO DIA 27/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2014 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOLDO BEL TRIXX 3,0X3,0 AZUL 330300, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2014 | 9512.79 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2014 | 56535.85 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2014 | 10286.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2014 | 54382.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2014 | 5358.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2014 | 6821.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2014 | 6413.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2014 | 5213.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2014 | 104124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2014 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO ROMÃO BORGES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2014 | 23728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2014 | 3905.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2014 | 1772.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2014 | 3891.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2014 | 3847.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2014 | 797.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2014 | 3992.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2014 | 3305.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2014 | 22209.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU-SUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2014 | 3310.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU FUS (ELETIVOS) REALTIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2014 | 25694.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2014 | 48587.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2014 | 85403.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2014 | 22260.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2014 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE UBS - III , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVANEIDE DAVI DE ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2014 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES O OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2014 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2014 | 50.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LIDINELSON BATISTA DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO COMO AG COM DE SAUDE - PACS, SECRETARIA DE SAÚDE PACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2014 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDREA MARIA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2014 | 400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2014 | 700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2014 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2014 | 1800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2014 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/02/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2014 | 12981.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2014 | 600.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2014 | 7925.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (ELETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2014 | 6145.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2014 | 400.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOPA - PB, REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NA UFPB DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2014 | 138826.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2014 | 262048.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2014 | 10016.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2014 | 18625.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2014 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DEBORA MICALE SALES DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS CONTRATADA (PROFESSORA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2014 | 9849.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2014 | 32057.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2014 | 36766.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2014 | 7620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2014 | 23156.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2014 | 4759.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2014 | 20107.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTAQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2014 | 36439.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2014 | 7333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2014 | 6140.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO O GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2014 | 790.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2014 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETANÃO DO PASEP, RETIDO CA CONTA DO ITR, NO DIA 28/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3.128-3 NO DIA 28.02.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2014 | 5089.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2014 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2014 | 1429.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA REFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAAO FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/02/2014, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/02/2014, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2014 | 547.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2014 | 6705.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UTROSSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2014 | 2106.00 | 00091749603420 | SERGIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CACHÊ DO BLOCO ZÉ PEREIRA E DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA LIBERDADE NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014, NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 01 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2014 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE-(EXTINTOR), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, BUTIJÃO DE GÁS 01 (UM) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2014 | 788.00 | 00091962404404 | SEVERINO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2014 | 582.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE APOIO E POLICIA MILITAR, DURANTE O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2014 | 3158.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2014 | 3685.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ORQUESTRA GENIVAL MEDEIROS DURANTE O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2014 | 3158.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BANDA TRIÂNGULO AMOROSO AXÉ, DURANTE O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2014 | 925.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A GIVILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2014 | 1356.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2014 | 99.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BUTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2014 | 875.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2014 | 4599.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE OLEO HAVOLINE SUPER SJ SAE, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO MOTO YAMAHA, MNJ 9555, MOTO MNJ 9515, FIAT STRADA MNF 4725, FIAT UNO MNW 7765, OFD 5908, CELTA OFD 5548 E KOMBI 4237 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2014 | 3377.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, AMBULANCIA BOXER OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM SEVERINO BERNARDO DA SILVA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM O SRº SEVERINO BERNADO DA SILVA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2014, PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001043 | 05/03/2014 | 16216.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E OLEO LUB URSA LA3 40, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR ESTEIRA TRATOR HUBREVACO CZB 104, CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2014 | 2635.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCADAEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2014 | 1758.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 E GASOLINA E DIESEL SUPER S10 DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258, NQJ 1778,TRATOR VALMET E TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM O SRº ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS NO NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2014, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM JOÃO-PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2014 | 8173.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS CAMINHÃO CACAMBA HVV 7518, F14000 FORD OM 7286, F12000 FORD MNF 2930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM O SECRETARIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMVERG DE A. RAMOS, NO DIA 11 DE FEVERERIRO/2014 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2014 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2014 | 177.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 05/03/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2014 | 12192.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACAS F4000 FORD MNK 2454,ONIBUS NQD 6537,ONIBUS NQC 9185, ONIBUS OFD 7690,MICRO ONIBUS OFD 1669,VAN DUCATO MNZ 0686, VAN OFD 5568, VAN OFD 5588,VAN OFD 5618,MICRO ONIBUS OEG 6660,ONIBUS NQC 2162,MICRO ONIBUS NQC 2212, ONIBUS OER 7313, ONIBUS OER 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2014 | 990.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BUTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2014 | 5347.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUB URSA LA3 SAE 40, GASOLINA COMUM E DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669 E GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2014 | 1786.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HAVOLINE SUPER SJ SAE 20W50 iL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, MOTO DE PLACA YAMAHA MOS 4858, GOL DE PLACA OEG 4047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2014 | 242.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE DECOPAGE EM CAIXAS DE MDF, NA COMEMORAÃO DA I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2014 | 600.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO-PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO A MESMA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2014 | 316.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA MUNDANÇA DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAIPU-PB, DA SENHORA MARIA JOSÉ JUVÊNCIO DE SOUSA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2014, PARA A COMUNIDADE DE BOA VISTA EM AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001078 | 06/03/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2014 | 600.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2014 | 7500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2014 | 800.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS GARIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 06.03.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2014 | 11375.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2014 | 527.00 | 00071937366472 | SEVERINA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DE BOA VISTA-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2014 | 381.10 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( CAIBRO POROROCA E LINHA MISTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2014 | 173.80 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA (APROVEITAMENTO TABUA), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2014 | 28053.30 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2014 | 37545.58 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2014 | 400.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ,PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO CTA COMBAT 2 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS), EVENTO QUE SERÁ REAIZADO NO DIA 15 DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2014 | 270.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS LONADOS 3,00 X 0,70, COM ACABAMENTO, PARA COMEMORAÃO E DIVULGAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPREOVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM O SECRETÁRIO DE TURISMO JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2014, PARA O AEROPORTO EM JOÃO-PESSOA-PB ONDE O MESMO IRIA EMBARCAR PARA BRASÍLIA-DF, COM O INTERESSE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO DIA 20 DE EFEVEREIRO/2014 PARA O AEROPORTO EM JOÃO-PESSOA-PB, PARA BUSCAR O SECRETARIO DE TURISMO JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA QUE ESTAVA EM BRASÍLIA RESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2014 | 540.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DE AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19408-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0001096 | 07/03/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2014 | 2600.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA JUSSARA JOSÉ GUESES DA COSTA ESF-IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2014 | 2600.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO-ESF-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2014 | 2600.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA-ESF-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2014 | 380.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA OFICINA SÓMOTORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÃO E MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 380 V TIPO SUBMERSSA 4 ESTÁGIOS DE ALTA PRESSÃO, MARCA NSK EDANGO,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ESPERANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/03/2014 | 1554.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA E TIJOLOS DE 08 FUROS), DESTINADO AO FOSSÃO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIVERSIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/03/2014 | 1036.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 08 FUROS,DESTINADO A CRECHES DANA DINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2014 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2014 | 579.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO PATIO DAS ESCOLAS MARIA EMÍLIA MARACAJÁ E JOSÉ DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2014 | 540.00 | 00006082644409 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO NUNES DE AQUINO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2014 | 772.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2014 | 1081.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2014 | 1081.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VANESSA MICHELLA BARBOZA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2014 | 680.00 | 00097696641468 | HERUNCLEIDE ATANASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS, CANELEIRAS E MEIÕES PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DURANTE O I TORNEIO "CIDADE DE AREIA" DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2014 | 66666.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2014 | 13459.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2014 | 95545.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2014 | 140.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA LEVAR O TESOUREIRO FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA, ONDE FOI LEVAR DOCUMENTOS O CONTRATO DA OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2014 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 11,14,18,19 E 21/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2014 | 19114.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2014 | 13761.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2014 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NESTA DATA, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM, NO DIA 10/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA APRA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001123 | 10/03/2014 | 6750.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2014 | 180.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2014, PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB COM O SRº SEVERINO BERNADO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19410-7 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19408-5 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2014 | 41096.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2014 | 422.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE DE IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2014 | 13814.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2014 | 4.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 7.286.802.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2014 | 579.90 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, SOBRE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2014 | 3550.61 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, SOBRE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS PROCESSOS: 1512/13, 1514/13, 1515/13, 1516/13, 1517/13, 1518/13 E 1519/13. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2014 | 1771.88 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA, SOBRE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS PROCESSOS: 1512/13, 1514/13, 1515/13, 1516/13, 1517/13, 1518/13 E 1519/13. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2014 | 652.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 1ª DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA CO COATY E GAMEEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO STA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 1ª DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO TARDE REFRENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA TURNO NOITE REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,AJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIT DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS, PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABLEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABLEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS, PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2014 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2014 | 285.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2014 | 277.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2014 | 302.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2014 | 253.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTAS CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2014 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2014 | 1330.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA DE MAHA PP BRANCA, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0-IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0-IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001208 | 13/03/2014 | 51010.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPAS, PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001220 | 13/03/2014 | 44938.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2014 | 2480.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2014 | 3599.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2014 | 981.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2014 | 6352.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2014 | 295.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2014 | 527.00 | 00006255717461 | DANIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PONTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JAQNEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2014 | 22968.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2014 | 17586.08 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2014 | 7214.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2014 | 2222.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942 AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2014 | 230.00 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA FIDELIS DA SILVA,PORTADOR DO CPF:345221824-19 E RG:508.857 SSP/PB, RESIDENTE A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA Nº75, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2014 | 7650.29 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃ GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTES ATENDIDAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2014 | 7665.95 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃ GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTES ATENDIDAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2014 | 4683.90 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2014 | 50.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR CÓPIA DE SUA CERDIDÃO DE NACIMENTO QUE EXTRAVIADA, E NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FAZE-LO, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/03/2014, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR,RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014,JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2014 | 360.00 | 00049146203400 | REGINALDO COÊLHO DE LÊMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO TERRENO DO CONJUNTO PADRE MAIA-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2014 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2014 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE 106/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2014 | 3570.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2014 | 163.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2014 | 202.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2014 | 307.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2014 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2014 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICADO ARQUIVO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2014 | 1940.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVO CAIPIRA), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2014 | 11852.30 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA, CARNE BOBINA COSTELA E OVO CAIPIRA), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2014 | 3119.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTA), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2014 | 1187.50 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2014 | 3032.70 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, FRUTAS), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2014 | 920.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2014 | 1540.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES),ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2014 | 162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA,CRECHE MUN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DR EPHIGENIO BARBOSA E CRECHE EZILDA BARRETO MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2014 | 1961.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001299 | 18/03/2014 | 111134.74 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA) PROGRAMA ESCOLAS PARA APRENDER E BEM ESTAR, DE ACORDO COM OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2014 | 239.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2014 | 272.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2014 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2014 | 131.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2014 | 93.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2014 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2014 | 2946.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2014 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2014 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2014 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2014 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2014 | 115.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2014 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2014 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSUT-SAÚDE-CONSULTORIA E ASSESORIA E PROJETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DE AREIA, ESPECIFICAMENTE NAS AÇÕES CONSTANTES DO BLOCOS D EATENÇÃO BÁSICA PARA CAPACITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMAQ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2014 | 127.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2014 | 140.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2014 | 34.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2014 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2014 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2014 | 607.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2014 | 2936.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2014 | 1240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2014 | 18178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2014 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2014 | 736.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2014 | 2120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE DE MUQUEM E MAZAGÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2014 | 507.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE DE QUATY E TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2014 | 1650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MOTORES DE BOMBA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2014 | 287.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DAGUA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2014 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2014 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2014 | 2970.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0001301 | 19/03/2014 | 15928.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2014 | 625.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUADRO VERDE 200X120 DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEF JÚLIA VERÔNICA E EMEF MADRE TRAUTDILINE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2014 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2014 | 18923.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DO PARCELAMENTO DO FGTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2014 | 5000.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á DESOCUPAÇÃO DO TERRENO OBJETO DESTA AÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0001703-02.2013.815.0071 EM 05.12.2013 ÁS 9:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2014 | 15714.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2014 | 633.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2014 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2014 | 303.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2014 | 1354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 14,19,21/02/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2014 | 43511.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2014 | 4918.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2014 | 4647.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2014 | 282.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2014 | 2426.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2014 | 3524.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2014 | 4860.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2014 | 650.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2014 | 600.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNEROS PRESTADOS, DE CORINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2014 | 600.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES PARA O SEPUTAMENTO DO SR. JOÃO CASADO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2014 | 500.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ GENUINO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2014 | 262.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGOTE 2", UNIÃO INTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2014 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CONEXÃO FLANGE RETO, CAPA 3/4 PRENSADA E ANEL ORING, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2014 | 6400.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00013/2014-CPL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM OP PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2014 | 888.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2014 | 600.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS COM O PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM VISITA A DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 24 E 28/02, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2014 | 377.41 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2014 | 394.33 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS OFERECIDAS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2014 | 420.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES - APLIK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA HPV E DIA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2014 | 1865.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2014 | 2500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2014 | 737.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2014 | 10377.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2014 | 450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO ADAPTADOR, CURVA MACHO E FEMEA GALV, MANGOTE, NIPLE GALVANIZADO, UNIÃO GALVANIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2014 | 948.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DONA DINA E CRECHE DR. E.B.VL LOCALIZADA EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2014 | 2637.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2014 | 1212.50 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2014 | 4300.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001353 | 25/03/2014 | 69943.21 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2014 | 500.00 | 00043784283420 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESTA AÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº00016739820128150071 EM 24/02/2014 ÁS 9:30 HORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2014 | 700.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2014 | 300.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2014 | 1100.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL DOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRIQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2014 | 58.00 | 00011270079476 | NICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS NOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO GRUPO DE IDOSAS BEM VIVER, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2014 | 45.00 | 00007312003494 | FRANCICLARE DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS NOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO GRUPO DE IDOSAS BEM VIVER, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2014 | 111.00 | 00005829335441 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX TRINDADE NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS NOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO GRUPO DE IDOSAS BEM VIVER, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2014 | 143.00 | 00005656365450 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE CENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS NOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO GRUPO DE IDOSAS BEM VIVER, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2014 | 250.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COCADA) PARA SER SERVIDAS AOS IDOSOS E CRIANÇAS ATENDIDOS ATRAVÉS DO GRUPO DE IDOSAS BEM VIVER, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2014 | 400.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COCADA) PARA SER SERVIDAS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2014 | 190.00 | 00003670840400 | MAYLANE VALERIA TEIXEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PRESTADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2014 | 100.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2014 | 315.00 | 00003810983462 | SÔNIA CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE DUAS (02) OFICINAS DE DECOPAGE EM CAIXAS DECORATIVAS EM MDF PARA AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2014 | 160.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PRESTADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2014 | 83.00 | 00004793642497 | ÂNGELA CRISTINA DE ARAÚJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2014 | 472.55 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001364 | 26/03/2014 | 18767.56 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2014 | 2283.90 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2014 | 356.99 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2014 | 150.00 | 00001593345437 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POIS A MESMA É PORTADORA DA CID Nº45,O QUE CAUSA SEQUELAS COMO RIGIDEZ E FALTA DE MOBILIDADE ALÉM DE SENTIR MUITAS DORES,DAÍ A NESSECIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2014 | 282.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2014 | 207.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2014 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2014 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2014 | 4435.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03 E 14/03/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2014 | 177096.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2014 | 321633.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2014 | 22325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2014 | 11853.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2014 | 233.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2014 | 1581.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE LOURDES FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2014 | 1675.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MAMÃO), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2014 | 44.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2014 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2014 | 3898.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2014 | 4476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2014 | 8848.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2014 | 400.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM),ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2014 | 2618.90 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF JOÃO NUNES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2014 | 2900.00 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA),ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2014 | 3686.56 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF MADRE TRAUTINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO,NESTE MUNICIIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2014 | 4649.02 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF ABEL BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2014 | 900.00 | 00006951698406 | JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVO CAIPIRA),ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2014 | 3638.04 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2014 | 3915.66 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF JOÃO CÉSAR, ATRAVÉS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2014 | 4199.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2014 | 18999.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2014 | 38133.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2014 | 33116.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2014 | 9849.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2014 | 36726.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2014 | 9620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2014 | 23070.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2014 | 527.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 13 DE FEVEREIRO/2014, E 11 E 13 DE MARÇO/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA DO JHONSON ABRANTES, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2014 | 6806.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) LOTADOS JUNTO O GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2014 | 5117.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2014 | 2578.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2014 | 7925.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (ELETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2014 | 5904.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2014 | 9634.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2014 | 2719.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2014 | 4521.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2014 | 8968.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS PAIF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORORA DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA DE OLIVEIRA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA(EFETIVOS), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2014 | 10192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2014 | 7680.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2014 | 14049.46 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2014 | 4053.59 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2014 | 4190.25 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2014 | 3093.04 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2014 | 81843.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2014 | 24970.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2014 | 47506.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2014 | 22260.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2014 | 63662.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2014 | 10286.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2014 | 20448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2014 | 4959.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2014 | 9008.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2014 | 9986.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA EDUARDA ALVES SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO E EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2014 | 5466.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2014 | 3210.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO SAMU, TRAVÉS DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2014 | 2272.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2014 | 4906.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2014 | 3847.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2014 | 3305.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2014 | 18420.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES(CONTRATOS), LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2014 | 105524.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA ASGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (CONTRATADA), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2014 | 7332.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001399 | 28/03/2014 | 16924.73 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2014 | 650.00 | 00005792071454 | ROSEILDA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2014 | 59633.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2014 | 13640.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2014 | 11284.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICLTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS DOS 06 (SEIS) BIMESTRES DOS SIOPS DA SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE AREIA EXERCICIO DE 2013, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR SISTEMA SIOPS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2014 | 6000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPO, CUSPIDEIRAS, AMALGAMADORES E AUTOCLAVES SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE OXIGENIO TERAPIA DE BAIXO RUIDO 45DB COM MEDIDOR DE FLUXO DE OXIGENIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2014 | 100.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM A SRª VERÔNICA OLIVEIRA, PARA CLÍNICA SÃO PAULO, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2014 | 900.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO-PESSOA-PB, E 01 (UMA) VIAGEM PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM A SRª MARIA DENISE OLIVEIRA VASCONCELOS,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2014 | 315.00 | 00029518075468 | JOSINETHE DINIZ SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) OFICINAS DE BISCOITOS CASEIROS PARA AS MULHERES DO GRUPO DE MULHERES DE AREIA DO CRAS NA I SEMANA DA MULHER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2014 | 19330.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28.03.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2014 | 500.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA VW/GOL 1.0 GIV/2011, DE PLACA OEZ 2679/PB,SENDO 02 CONDUZINDO O TESOUREIRO: O SR. FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA NOS DIAS 21 E 28 DE MARÇO/2014 PARA A RECEITA FEDERAL EM GUARABIRA-PB E03 VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇÃS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERQUE DE A.RAMOS NOS DIAS 11, 14 E 16/2014 PARA A RECEITA FEDERAL EM GUABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2014 | 551.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2014 | 19.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2014 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 07,14 E 19/03/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2014 | 935.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2014 | 1025.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2014 | 900.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2014 | 380.00 | 00033133077449 | FABÍOLA MÁGNA VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2014 | 315.00 | 00016025059420 | LÊDA MARIA DE ALBUQUERQUE MARIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS (02) OFICINAS DE TEY-DEY (PINTURA EM SEDA) PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVEIVENNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2014 | 550.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE PREDIO UTILIZADOA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2014 | 198.66 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CHOCOLATE PARA A PÁSCOA, COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2014 | 19577.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2014 | 37373.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2014 | 699.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2014 | 110.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTE A A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2014 | 23650.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 01/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 01/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2014 | 3397.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2014 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2014 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001537 | 01/04/2014 | 2045.90 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO: JOSÉ ADRIANO SILVA PARA VIAGEM À BRASÍLIA, TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PELA COMPANHIA AVIANÇA VOO 6343 DIA 22/04/2014 E VOO 6342 DIA 24/04/2014 TRECHO: BRASÍLIA/JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2014 | 900.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, COM OBJETIVO DE RESOLVER A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BREGAREIA 2014 E NA CASA CIVIL TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇÃO DO EVENTO LETRAS E LUZES QUE FOI REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2014 | 50.00 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14.04.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANO DE TRABALHO DO SITEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC) NA PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2014 | 8520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE 8 (OITO) CABINES SANITÁRIAS STAND C/16 DIÁRIAS, 2 (DUAS) CABINES PARA DEFICIENTE C/4 DIÁRIAS E 12 TOLDOS 5 X 5 C/ 24 DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2013 UTILIZADAS NA FESTA LITERÁRIA LETRAS E LUZES NA SERRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2014 | 68052.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADDA PARA O PAGAMNETO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE STANDS, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE TRES, LOCAÇÃO DE PALCO 14 X 10, SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PORTE DOIS , SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O TABLADO, PARA O EVENTO LETRAS E LUZES NA SERRA, REALIZADO NOS DIAS DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2014 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA B. SANTOS, REALTIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2014 | 1074.00 | 00001122414412 | ERIVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECCÇÕES DE LAJES PARA DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2014 | 432.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2014 | 482.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2014 | 1680.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) VASSOURÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2014 | 527.00 | 00003808334410 | LUIZ CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA ENTRE SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O SÍTIO DESERTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2014 | 550.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS E REMENDO NA F14000 DE PLACA OM 7286, PERCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2014 | 377.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOCÇÕES DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2014 | 300.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 06 (SEIS) PNEUS DO TRATOR FORD NT 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2014 | 1396.06 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2014 | 1396.06 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2014 | 20.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2014 | 389.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MMJ 9515 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2014 | 237.00 | 00004343942465 | JOILSON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA ONDE IRÃO RESIDIR OS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2014 | 8685.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UTROSSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2014 | 150.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE DURANTE 5 (CINCO) HORAS, PARA MOBILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO CONJUNTO PADRE MAIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2014 | 300.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE DURANTE 10 (DEZ) HORAS, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS PALESTRAS NA I SEMANA DA MULHER, REALIZADA DE 10 A 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2014 | 527.00 | 00009392893426 | VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SOARES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DE AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2014 | 900.00 | 00002295922879 | CLEUBER DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DE GUIA 1329, CORRESPONDENTE A TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL NÃO REALIZA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2014 | 30.91 | 00003223480480 | MARIA EMÍLIA PEIXE DA CUNHA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENOR MARIA DA GUIA FREIRE, QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, E ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR, POR ORDEM JUDICIAL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO DR. NEWTON DA SILVA CHAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2014 | 110.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 02 (DOIS) CONSERTO NO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2014 | 477.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOS 4858, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2014 | 316.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA O SILZÃO, PARA A REALIZAÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2014 | 1264.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2014 | 1021.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2014 | 45.00 | 00007312003494 | FRANCICLARE DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDICURE PARA O GRUPO DE IDOSAS "BEM VIVER", DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2014 | 874.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A BRINQUEDOTECA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2014 | 200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A BRINQUEDOTECA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2014 | 380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2014 | 1235.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/04/2014 | 418.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/04/2014 | 950.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA), DA UFPB, NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, NA CIDADE UNIVERSIT.EM JOÃO PESSOA/PB, PARA AS SERVIDORAS ABAIXO DESCRITAS, JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA, PAULA ADRIANA ALV.SILVA, Mª ANUCIADA DA SILVA COSTA.CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2014 | 888.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00008707813406 | JOSE ALBERTO MOREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS BANDEJAS, TROCA DOS PIVÔS, REGULAGEM DOS FREIOS E BANHO DE ÓLEO NOS CARROS DE PLACAS MNL-3025, OFD-1669 E NQC-9185, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2014 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2014 | 600.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA DA CONCEIÇÃO FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2014 | 700.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA TOMÉ DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2014 | 712.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2014 | 680.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DO FUNERAL DE ARLINDO CÂNDIDO DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2014 | 600.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2014 | 150.00 | 00056993196468 | AUGUSTO FLORÊNCIO CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE VAI TRABALHAR, HAJA VISTA SUA IMCAPACIDADE ECONÔMICA, POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADO.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2014 | 400.00 | 00005858633420 | JOANA CAETANO DE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO (REQUISIÇÃO EM ANEXO) FORA DO DOMICILIO (CAMPINA-GRANDE), A MESMA SE SUBMETEU A CIRURGIA RECENTEMENTE (CÂNCER DE MAMA) E ATUALMENTE PASSA POR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2014 | 330.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM A Srª KALIANE VALDEVINO DA CRUZ RESIDENTE A RUA TRISTÃO GRANJEIRO PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA, 01 (UMA) VIAGEM COM O SR HEIBERTO LEAL PARA O HU EM CAMPINA GRANDE-PB E 01 (UMA) VIAGEM COMO SR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HU EM CAMPINA GRANDE-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01 (UMA) VIAGEM COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) VIAGEM COM O PESSOAL DO PMAQ, PARA A ESF DO DISTRITO DE SANTA MARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2014 | 500.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOSINALDO ROSENDO CORREIA, QUANDO O MESMO ENCONTRAVA-SE PRESTANDO SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE PODA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA PREFETURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2014 | 1421.20 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LICENÇA PRÉVIA DO PARQUE DO QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2014 | 6750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERV. TRAÇADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA,OS INSTRUMENTOS NECES.SERÃO FORNEC. PELO CONTRATANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2014 | 330.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR PRIMÁRIO E FILTRO AR SECUNDÁRIO), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2014 | 5000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO TAIS COMO, LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA, LAGE, BOA VISTA, GRUTA DE COBRA, CHÃ DE SANTO ANTONIO, E MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0001626 | 04/04/2014 | 21133.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2014 | 50.00 | 00006048805454 | SANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05.02.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS,A FINS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HPV, BEM COMO SUA OPERACIONALIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2014 | 80.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 07/04/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.04.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍTICA CIENTÍFICACÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2014 | 3158.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DURANTE O CARNAVAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/04/2014 | 3685.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ORQUESTRA GENIVAL MEDEIROS DURANTE O EVENTO CARNAVAL TRADIÇÃO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2014 | 3158.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA TRIÂNGULO AMOROSO AXÉ, DURANTE O CARNAVAL 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/04/2014 | 582.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE APOIO E POLICIA MILITAR, DURANTE O CARNAVAL TRADIÇÃO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2127-X NO DIA 04/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2014 | 150.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06 A 11 DE ABRIL/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DEESTUDO E REUNIÃODE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHILA), DA UFPB, DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2014 | 50.00 | 00006048805454 | SANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/02/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TREINAMENTO DO MÓDULO SITUAÇÃO DO ALUNO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013/2014 (MOVIMENTO E RENDIMENTO) OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2014 | 50.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ACIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 13.02.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TREINAMENTO DO MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013/2014 (MOVIMENTO E RENDIMENTO) OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2014 | 80.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 01/04/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (CCHLA), DA UFPB DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2014 | 150.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO PERÍODO DE 06 A 11/04/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES(CCHLA)DA UFPB DA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2014 | 150.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO PERÍODO DE 06 A 11/04/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC,REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES(CCHLA)DA UFPB DA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15483-0 NO DIA 04/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2014 | 527.00 | 00001980748403 | MARIA APARECIDA BISPO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONETE E LIMPEZA NO EVENTO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PIO XII EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2014 | 315.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS LEMBRANÇAS DA PÁSCOA E NO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2014 | 305.84 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS LEMBRANÇAS DA PÁSCOA E NO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/04/2014 | 267.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS LEMBRANÇAS DA PÁSCOA E NO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15483-0, NO DIA 07/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15477-6, NO DIA 07/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/04/2014 | 382.25 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Á RADIO DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2014 | 378.64 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Á RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001653 | 07/04/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08/04/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/04/2014 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 07/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2014 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 07/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2014 | 378.64 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/04/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2014 | 600.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17, 21. 24 E 28 DO MÊS DE MARÇO/2014, COM O PESSOAL DA DENGUE, PARA REALIZAR CADASTRATAMENTO DE PONTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2014 | 2889.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2014 | 2900.00 | 00436686000168 | AMANDA LEA SALES LIRA FELIX EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS TRIPLO C/ CHAVE FEITO EM BLOCO DE 15MM C/ 05 DEMÃOS DE VERNIZ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2014 | 250.00 | 00011834203406 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, REQUISIÇÃO EM ANEXO, RESSALTAMOS QUE O EXAME NÃO É OFERECIDO DIRETAMENTE PELO REDE MÉDICA-HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, POR ISSO A PACIENTE SOLICITA Á AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SEC. DE SERV. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 08/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 08/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 08/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 08/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 7.645.165.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2014 | 2130.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM E RET. VOLANTE) DESTINADOAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2014 | 3554.82 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES DA EQUIPE DO MEC, QUE VEIO VISTORIAR AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ONDE SERÁ INSTALADO O IFPB NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11/03/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIT DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2014 | 13064.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL (DEMAIS FUNCIONARIOS FUNDEB 40%) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA 13/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2014 | 652.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001680 | 09/04/2014 | 73896.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00502007 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2014 | 582.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 09/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2014 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 09/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 09/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2014 | 407.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2014 | 320.00 | 00056980337491 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOÃO-PESSOA-PB NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, NO VEÍCULO DE PLACA OFE-5980, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTESE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2014 | 209.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2014 | 305.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2014 | 3800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2014 | 6799.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2014 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2014 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2014 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF-V, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2014 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2014 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2014 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2014 | 26.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2014 | 52.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2014 | 187.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2014 | 57422.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA 13/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2014 | 2158.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2014 | 4998.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2014 | 135.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2014 | 26.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2014 | 52.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CONSELHO TUTLELAR, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2014 | 150.00 | 00000953566498 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O TETO DA SUA CASA MORADIA QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADA DEVIDO AS CHUVAS, QUE TEM PROBLEMADE SAÚDE E ESTÁ SEM TRABALAHAR.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SEC. DE SERV. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2014 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2014 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2014 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2014 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2014 | 7710.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2014 | 801.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSOVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2014 | 4000.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 3,KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 00007/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2014 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2014 | 8160.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2014 | 10.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 10/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 E CONTRATO DE Nº 00005/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2014 | 47344.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA (PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSOVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABLEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 1ª DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PODE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,AJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRI DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABLEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 2ª DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2014 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JULIA EMILIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS, PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZ. NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO DA TARDE REF. A 2º PARC. DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2014 | 9919.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA 13/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA CO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO STA MARIA E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2014 | 94493.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL (PROFESSORES FUMDEB 60%) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA 13/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2014 | 315.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SISTEMA DA PORTA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2014 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2014 | 53.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15503-9 NO DIA 10/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2014 | 527.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NO EVENTO REALIZADO DIA DA MÃES DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM NO DIA 13 DE MARÇO/2014, NO CENTRO SOCIAL PIO XII AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2014 | 505.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2014 | 67.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2014 | 865.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2014 | 775.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355-MULTIFUNCIONAL, , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2014 | 1174.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2014 | 2000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELOLEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2014 | 7199.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA, CARNE BOBINA COSTELA ), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2014 | 1348.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2014 | 553.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2014 | 637.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2014 | 746.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2014 | 1056.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2014 | 1193.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OER 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2014 | 1515.97 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2014 | 860.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2014 | 1636.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2014 | 703.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2014 | 1008.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEG 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2014 | 891.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2014 | 1518.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2014 | 59.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 10 L, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2014 | 25.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2014 | 1326.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2014 | 775.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355-MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2014 | 990.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2014 | 1018.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2014 | 3956.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2014 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2014 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 REFORMAS DE PNEUS 900X20 PMD CCB-200,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2014 | 980.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS 205/75R16,REALIZADO NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2014 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, NO DIA 11/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2014 | 85.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2014 | 13891.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2014 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2014 | 38.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2014 | 779.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2014 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2014 | 138.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2014 | 15457.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2014 | 2295.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2014 | 273.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2014 | 182.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO URSA SAE 40LA3IL, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2014 | 5528.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS A CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2014 | 542.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2014 | 650.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2014 | 165.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB.LUBRAX TURBO SAE 40 SF iL E LUB. TEXACO UNIRVESAL SAE 90 iL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2014 | 979.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL E LUB LUBRAX TRABS THE 20W 30 20L DESTINADO AO TRATOR FORD,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2014 | 177.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32 10L) DESTINADO AO CAMINHÇAO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2014 | 29.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULPTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2014 | 152.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULPTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2014 | 1856.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A PATROL HUBERVACO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2014 | 182.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUB TUTELLA AGM 68 20L, DESTINO A RETRO ESCAVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2014 | 3694.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A RETRO ESCADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2014 | 2252.31 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CASAMBA VW DE PLACA OEE 3327,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2014 | 2625.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO O CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2014 | 3816.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI.6FLEX DE PLACA MND 7496/PB, CONDUZINDO O SRº GERALDO MAZELA NUNES, PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 04,07, E 09 DE ABRIL DE 2014, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI.6FLEX DE PLACA MND 7496/PB, CONDUZINDO O SRº GERALDO MAZELA NUNES, PARA O CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL NO AUDITÓRIO DO INCRA-JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2014 | 1560.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( CAIBRO TAUARI E TABUA LOURO)), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3. NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2014 | 56.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB.TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM 7286, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2014 | 83.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX TURBO SAE 40, LUB.TEXACO URSA 40 LA3 E LUB. TEXACO TEXAMATIC B iL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2014 | 2540.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO F12000 FORD PLACA MNF 2930,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2014 | 2098.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO DE F 1400 FORD DE PLACA MOM 7286,LOTADA NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2014 | 2969.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CASAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2014 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL, PARA SER UTILIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2014 | 138.76 | 00009938884458 | MAÍSA DOS SANTOS AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE QUITAÇÃO DE CONTAS ATRASADAS SUJEITAS A CORTE DE ÁGUA (EM ATRASO), POR MOTIVO DE INCAPACIDADE FINANCEIRO DO RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA QUE ESTÁ DESEMPREGADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19411-5 NO DIA 11/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19408-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTAS CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001815 | 11/04/2014 | 2173.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001816 | 11/04/2014 | 1216.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2014 | 6061.10 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001819 | 11/04/2014 | 822.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10)DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001820 | 11/04/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO HAVOLINE SAE 20W50SI 1L, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2014 | 57.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L, LUB TEXACO TEXAMATIC B 1L E LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 1L, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001824 | 11/04/2014 | 14.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO HAVOLINE SAE 20W50 SI 1L, DESTINADO PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001832 | 11/04/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001837 | 11/04/2014 | 1226.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001839 | 11/04/2014 | 52.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2014 | 1299.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001841 | 11/04/2014 | 83.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2014 | 24.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBLUBRAX TURBO SAE 40 SF IL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001848 | 11/04/2014 | 890.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001849 | 11/04/2014 | 750.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001853 | 11/04/2014 | 1301.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001857 | 11/04/2014 | 699.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2014 | 250.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E FONTE ATX , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001876 | 11/04/2014 | 700.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) BUTIJÕES DE GÁS GLP 45KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2014 | 1207.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5303, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/04/2014 | 1700.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/04/2014 | 737.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/04/2014 | 300.00 | 00058724702404 | MARCIA CRISTINA NUNES ALVES | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO)DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/04/2014 | 50.00 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14/04/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC) NA PLATAFORMA DE INTEGRAÃO E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/04/2014 | 100.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14/04/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC) NA PLATAFORMA DE INTEGRAÃO E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/04/2014 | 250.00 | 00030084920459 | JOSÉ PEREIRA | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/04/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/04/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/04/2014 | 36.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/04/2014 | 38.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/04/2014 | 107.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/04/2014 | 500.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO ENTULHO DA REFORMA DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/04/2014 | 5519.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA, CARNE BOBINA COM OSSO), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/04/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/04/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPAS, PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/04/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/04/2014 | 196.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/04/2014 | 180.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO: TROCA DAS ROELAS DO FECHO DE MOLAS, TROCA DA CORREIA DO MOTOR E REGULAGEM DE FREIOS, NO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/04/2014 | 2513.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/04/2014 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2014 | 1880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 900X20, DESTINADO PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/04/2014 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/04/2014 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/04/2014 | 288.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, INEXIGIBLIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ASSESORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014, INEXIGIBLIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2014 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2014 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/04/2014 | 75.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/04/2014 | 172.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/04/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO CORRESPONDENTE A PARCELA 107/180 SOBRE O CONSUMO DE ENERIGA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/04/2014 | 410.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: SOLDA NA CAIXA DE BATERIA E NO PARA-CHOQUE, REGULAGEM DE FREIO, RETIRAGEM DO RADIADOR, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DOS COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS NOS CANOS DA BOMBA INJETORA E APERTO NOS FECHOS DE MOLAS E NAS CRUZETAS, NA F.14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/04/2014 | 19688.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM AXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/04/2014 | 2499.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/04/2014 | 735.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/04/2014 | 1092.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/04/2014 | 500.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MECÂNICOS: TROCA DOS DISCOS DE FREIO, RETIRAGEM DO RADIADOR E COLOCAGEM DO MESMO, SOLDA NO PARA-CHOQUE E NA RODA DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/04/2014 | 4526.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/04/2014 | 745.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/04/2014 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO,PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/04/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/04/2014 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA AMRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/04/2014 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/04/2014 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR. MORAIS GALVÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/04/2014 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/04/2014 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/04/2014 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/04/2014 | 3169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2014 | 10170.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2014 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA- PSF IV NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/04/2014 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PEDRIO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2014 | 159.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2014 | 159.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/04/2014 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/04/2014 | 2710.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001963 | 16/04/2014 | 5292.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2014 | 125.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL MÉDICO HOSPITALAR (ESCOVA GINECOLÓGICA N/EST KOLPLAST ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2014 | 295.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO FILTRO DE ÓLEO PEL 312, FILTRO COMBUSTÍVEL PC 947 PALHETA E OLEO DE FREIO DOT 4, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/04/2014 | 130.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ESSENCIAL ALTA RODAGEM ) FILTRO DE ÓLEO PSL 619 E ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTERCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/04/2014 | 238.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL 657 E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2014 | 275.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO E TRM 4 80 E BULUB ATF), FILTRO DE ÓLEO PSL 657 E OLEO DE FREIO DOT 4, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DDE PLACA MNM 5942 PERTERCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/04/2014 | 1103.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARRES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIUO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/04/2014 | 1594.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/04/2014 | 4998.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/04/2014 | 5292.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00041249135400 | RITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO,DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MÃE A SRª AURELINA DA CONCEIÃO SOUZA - CPF:543.759.184-00, COM CIRURGIA DE VESÍCULA QUE A REFERIDA IRÁ SE SUBMETER,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/04/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 22/04/2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2014 | 333.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: EMBUCHAMENTO E SOLDA NO PINO REALIZADO NO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00043719368491 | SUEDEMIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/04/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001974 | 16/04/2014 | 6750.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/04/2014 | 260.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 SAE 40 FILTRO DE ÓLEO PSL 962 E OLEO MULTIGEAR 104, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/04/2014 | 385.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (URSA LA3 SAE 40,FILTRO DE AR AP 7998 E FILTRO DE ÓLEO PSL 902) DESTINADOS AO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, PERTERCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/04/2014 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/04/2014 | 43.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/04/2014 | 130.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/04/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/04/2014 | 527.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CARRO DE SOM COM PLACA MZN 1877, COM DURAÇÃO DE 33 HORAS NO MÊS DE MARÇO/2014, PARA DIVULGAÇÃO A PEDIDO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EM AVISOS, ANÚNCIOS E CONVOCAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001967 | 16/04/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOGAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 005/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/04/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/04/2014 | 1880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 14 LS PLG8 TCCG, DESTINADO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/04/2014 | 210.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: EMBUCHAMENTO NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, SERVIÇO NA PORTA DA VAN DE PLACA MNZ 0686 E SOLDA NA VAN DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/04/2014 | 223.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO, FILTRO DE ÓLEO E OLEO LUBRIFICANTE DULUB ATF HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/04/2014 | 177.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CASTROL EXCLUSIVE, FILTRO DE ÓLEO PSL 560 E OLEO DE FREIO DOT 4, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2014 | 7837.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2014 | 13617.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2014 | 117715.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2014 | 6154.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2014 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 17/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2014 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, NO DIA 17/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2014 | 3369.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2014 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2014 | 59.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2014 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2014 | 3229.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2014 | 6332.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2014 | 15924.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2014 | 1825.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2014 | 2142.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2014 | 3816.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2014 | 6360.00 | 07354518000172 | A BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á DIAGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO DA REVISTA COMEMORATIVA DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO-BREGAREIA 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2014 | 2316.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2014 | 24898.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2014 | 1510.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2014 | 10627.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2014 | 2295.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2014 | 10000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002020 | 17/04/2014 | 7990.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO BIO 200 VERSÃO 90273020S, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2014 | 8869.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2014 | 727.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2014 | 4764.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2014 | 14005.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2014 | 23220.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2014 | 757.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2014 | 1017.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2014 | 857.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2014 | 4071.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DA XI ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO,ORGANIZADA PELO EJC, CONFORME O OFÍCIO 03/2014 EMITIDO PELA ARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REIA - PB,REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/04/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEEMENTINO BRITO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZAR O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/04/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/04/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/04/2014 | 200.00 | 00009978386475 | JOÃO PAULO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO,DOADA POR SER ESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR,CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/04/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0)CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/04/2014 | 100.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA VISITAR UM IRMÃO QUE SE ENCONTRA ENFERMO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA. O SENHOR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, NO MOMENTO PASSA POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/04/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/04/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSP.ANT.TARGINO.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/04/2014 | 300.00 | 00005552814428 | MARIA VALÉRIA FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOA DA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/04/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/04/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/04/2014 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/04/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/04/2014 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/04/2014 | 660.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/04/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 23/04/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002047 | 22/04/2014 | 28018.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002048 | 22/04/2014 | 20593.26 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2014 | 349.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2014 | 290.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA D´AGUA PLAST. 1000, DESTINADA A ESCOLA JULIA VERONICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2014 | 295.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2014 | 390.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2014 | 1030.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO EM VARIOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 23/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 23/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 23/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2014 | 132.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2014 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2014 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2014 | 1264.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO DO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MOE-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2014 | 1570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PASTILHAS PD 501, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2014 | 1600.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19410-7, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2014 | 3623.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2014 | 5921.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2014 | 2400.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2014 | 7250.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2014 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002073 | 23/04/2014 | 2589.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2014 | 450.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE AO HOSPITLA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2014 | 590.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADO AO POÇO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2014 | 990.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB15-05NY4E4 1/2CV 220V 87207602, DESTINADO AO POÇO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2014 | 580.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO DO VEICULO F1200 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/04/2014 | 521.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ENGENHEIROS E TOPÓGRAFOS QUE TRABALHARAM NA EXCUÇÃO DO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PARA CONSTRUÇÕES DE CASAS NO CONJUNTO PADRE MAIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2014 | 4570.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2014 | 450.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE MASSAMI DESTINADO A REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2014 | 500.00 | 00012070859444 | DOUGLAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 17º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAÍBA (AESP),QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME O OFÍCIO 021/2014 EMITIDO POR DOUGLAS BEZERRA DE LIMA (PRESIDENTE DA UESA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2014 | 230.00 | 00004481752408 | LUCIANA DE MOURA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS ELETROCEFALOGRAMA (REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO) EM CAMPINA-GRANDE-PB, PARA SUA FILHA CLARIANE ANDRADE DA SILVA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA DO REQUERENTE.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2014 | 350.00 | 00032048932860 | KALIANA PATRICIA RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS AGULHAMENTO (REQUISIÇÃO) MÉDICA EM ANEXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844DE 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2014 | 948.00 | 00009690741403 | JEFERSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA ABDON FELINTO MILANES, DURANTE A PROCISSÃO DA SEXTA-FEIRA SANTA REALIZADA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2014 | 82.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2014 | 33.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2014 | 33.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2014 | 10740.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB. CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES REALIZADA NO MÊS DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 40 H/AULAS, REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2014 | 500.00 | 00043784283420 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESTA AÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0001673-98.2012.815.0071 EM 24/02/2014 ÁS 09:30 HORAS, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2014 | 800.00 | 00035700840430 | MARIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM IV CAVALGADA PARAIBANA DE ZOOTECNIA - EM AREIAPB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2014 | 240.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA GERAL E SOLDA NOS VAZAMENTOS DO RADIADOR E SERVIÇO DE OXIGÊNIO NAS DUAS ASAS DO RADIADOR DA F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2014 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2014 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2014 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272013 | 0002110 | 25/04/2014 | 4453.75 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272013 | 0002113 | 25/04/2014 | 1500.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2014 | 664.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA DA GRIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2014 | 500.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA GERAL E SOLDA NOS VAZAMENTOS DO RADIADOR E SERVIÇO DE OXIGÊNIO NAS DUAS ASAS DO RADIADOR DA 12000 DE PLACA MNF 2930 E SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E SOLDA NOS GOGOS DO TEXTOS E SOLDA DE OXIGENIO NAS ASAS DO RADIADOR DA F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2014 | 2640.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2014 | 189.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR PRIMÁRIO E FILTRO AR, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2014 | 880.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO P/ DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2014 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2014 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2014 | 52.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2014 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2014 | 7000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2014, COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MINIMO 30 KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2014 | 4199.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2014 | 4959.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2014 | 5739.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2014 | 3891.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2014 | 56878.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2014 | 3305.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2014 | 4869.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA ASGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (CONTRATADA), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2014 | 59930.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2014 | 737.00 | 00005792071454 | ROSEILDA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 NA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2014 | 8070.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) NO VEÍCULO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA MMZ 8327/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE HERIBERTO LEAL PARA A FAP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2014 | 3678.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2014 | 4350.25 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327/PB, NO DIA 22 DE ABRIL/2014, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO VALENÇA, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2014 | 100.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB, NO DIA 22 DE MARÇO/2014, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE HERIBERTO LEAL , PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2014 | 100.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MYX 6267, NO DIA 27 MARÇO DE 2014 PARA BANANEIRAS-PB CONDUZINDO A PACIENTE KALIANA VALDEVINO DA CRUZ PARA O HOSPITAL DR. CLOVES BEZERA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORORA (CONTRATADA) LOTADA NO CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2014 | 641.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2014 | 872.30 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2014 | 3101.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS PAIF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2014 | 3898.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2014 | 240.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2014 | 4476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2014 | 1222.55 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. SECRETARTIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2014 | 7800.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2014 | 4489.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2014 | 5657.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2014 | 8836.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA EDUARDA ALVES SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO E EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2014 | 421.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2014 | 352.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONUMO DESTINADO GRUPO DE IDOSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIRÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2014 | 238.77 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENSILIOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2014 | 8365.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2014 | 5121.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2014 | 8968.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2014 | 168.63 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (UTENSILIOS),DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2014 | 7978.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2014 | 2160.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO 04 VANS PARA O TRANSLADO DE MINISTRANTES E ARTISTAS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DA FESTA LITERARIA DE AREIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CONFORME CONVENIO 795757/2013 NO MINISTRO DA CULTURA/FBN NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2014 | 6500.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA BALAIO NORDESTE PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NUMERO IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372013 | 0002221 | 30/04/2014 | 3400.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO PARA O TRANSPORTE DE MÚSICOS JPA-AREIA-JPA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DE AREIA , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONVÊNIO DE NÚMERO 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2014 | 11000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI SOFOPS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JESSIER QUIRINO NO AUDITORIO DO COLEGIO SANTA RITA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NUMERO IN00019/2013, CONFOREME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2014 | 8048.32 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, SENDO 01 NO TRECHO CAMPINA GRANDE/R.DE JANEIRO;01 R.DE JANEIRO/J.PESSOA/R.DE JANEIRO;02 S.PAULO/J.PESSOA/S.PAULO E 01ARACAJU/CAMPINA GRANDE, DURANTE A RELAIZAÇÃO DA FESTA LITERARIA DE AREIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CONFORME CONVENIO 795757/2013 NO MINISTRO DA CULTURA/FBN NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2014 | 5000.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (200 REFEIÇÕES) PARA MINISTRANTE E ARTISTAS NÃO HOSPEDADOS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DA FESTA LITERARIA DE AREIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CONFORME CONVENIO 795757/2013 NO MINISTRO DA CULTURA/FBN NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2014 | 18000.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA 150 PAXS ENTRE MINISTRANTES E ARTISTAS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DA FESTA LITERARIA DE AREIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CONFORME CONVENIO 795757/2013 NO MINISTRODA CULTURA/FBN NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2014 | 25000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW DE SANTANA O CANTADOR PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO DIA 21/12/2013, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA DE OLIVEIRA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA(EFETIVOS), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2014 | 9562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2014 | 90590.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2014 | 2786.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU FUS (ELETIVOS) REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2014 | 15973.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2014 | 19020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU-SUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2014 | 36795.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVO LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2014 | 49096.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2014 | 24198.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2014 | 3900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSSANA LUCENA DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2014 | 3203.15 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA MORADIA DA EQUIPE MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2014 | 510.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2014 | 6000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NA UNIDADES BÁSICA DE SÁU DA FAMÍLIA (PSF), HOSPITAL MUNICIPAL E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE OXIGENIO DE BAIXO RUIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2014 | 2751.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (BRAMANTE, FELPA LISA TODAS AS CORES E OXFORD LISO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFITURA, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO USF IRMA CRISTINA, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2014 | 2207.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2014 | 11284.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICLTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2014 | 160.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2014 | 60029.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2014 | 13325.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2014 | 288.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2014 | 10244.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2014 | 162561.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2014 | 293902.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2014 | 24675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2014 | 334.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DA FUNCIONARIA (EFETIVA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2014 | 10849.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2014 | 33703.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2014 | 36146.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2014 | 10102.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2014 | 22944.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0029/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA DRO-6994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZA E VICE-VERSA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0034/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA JHP-0195, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0028/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00064375480459 | ERIVELTON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOA-4402, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0025/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00003966556456 | EFIGENIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CBS-5454, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0030/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2014 | 4200.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIOSANTANA, MAZAGÃO E MUQUEM PARAA CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0031/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2014 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2014 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMG-1378, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DEAREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0027/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA GXC-5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0026/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2014 | 2362.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA TAV-9552, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0033/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2014 | 1289.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2014 | 982.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DONA DINA E CRECHE DR. E.B.VL LOCALIZADA EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002259 | 30/04/2014 | 30852.58 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00502007 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2014 | 8612.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) LOTADOS JUNTO O GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2014 | 7925.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2014 | 5160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2014 | 2730.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 10.462-0 FPM NO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2014 | 555.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2014 | 1393.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2014 | 435.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2014 | 147.11 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2014 | 5191.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2014 | 5146.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2014 | 3375.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO CORRESPONDENTE A PARCELA 108/180 SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 2.127-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2014 | 600.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIA BANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 49-9, DESTA AGENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2127-X , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 11.527-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 8.041-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.567-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002292 | 02/05/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 7.286.802.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2014 | 200.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2014 | 310.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME UNÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FÓRUM NACIONAL REALIZADO, PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2014 | 650.00 | 00073866580444 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DA RODAGEM QUE LIGA O SÍTIO DESERTO AO SÍTIO FURNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2014 | 6750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERV. TRAÇADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA,OS INSTRUMENTOS NECES.SERÃO FORNEC. PELO CONTRATANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUAVE METAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA,REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIODA CULTURA,ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL,COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE REPENTE CANTORIA, DECLAMAÇÃO, ETEC; PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMEROS IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA AREIA GROOVE PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA,REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA,ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL,COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO MANIA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA,REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA,ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL,COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SEC.DE CULTURA CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAG. REF. A APRESENTAÇÃO DO SARAU POÉTICO AMORES DE VINICIUS-GRUPO FRENTE TROVOADADE ALAGOA GRANDE, PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO 2013, DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº IN00019/2013, CONF. CONV. DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002296 | 02/05/2014 | 1848.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2014 | 166.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002294 | 02/05/2014 | 1137.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2014 | 5005.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2014 | 819.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2014 | 600.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2014 | 200.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GULOSEIMAS DISTRIBUÍDAS NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2014 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSUT-SAÚDE-CONSULTORIA E ASSESORIA E PROJETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COMA PT 1412/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE, DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉSDO PROGRAMA DO COVERNO FEDERLA MAIS MEDICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2014 | 1838.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NO ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/05/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 30 DE ABRIL/2014, CONDUZINDO O PACIENTE HERIBERTO LEAL, PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/05/2014 | 14317.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0002313 | 05/05/2014 | 159.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002318 | 05/05/2014 | 633.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/05/2014 | 170.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/04/2014, PARA O HOSPITAL DA FAP COM O PACIENTE EDVALDO CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DIABETES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00099695812449 | FABIANA MONTEIRO MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE O PMAQ, E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PMAQ/AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002322 | 05/05/2014 | 383.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2014 | 579.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA I FEIRA CULTURAL DE ARTESANATO DE AREIA, OCORRIDA NO DIA 03/05/2014 NA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/05/2014 | 1862.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/05/2014 | 680.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0002314 | 05/05/2014 | 333.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0002316 | 05/05/2014 | 4152.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/05/2014 | 848.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/05/2014 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28.03.2014 E 08, E 15.04.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2014 | 720.00 | 00006951698406 | JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2014 | 2100.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE MANGA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2014 | 2100.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/05/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/05/2014 | 21.29 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/05/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004186105413 | JACINTA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONÂSNCIA MAGNÉTICA CRÂNIO-ENCÉFALO, PARA SUA FILHA CARLA MAYARE FELIX DA SILVA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA DO REQUERENTE.CONFORME COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2014 | 351.03 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2014 | 21.45 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2014 | 300.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE INÊS LIDIANE B. DA SILVA, NO DIA 03 DE ABRIL/2014, PARA UMA CONSULTA NA CLINICA SANTA MARIA IDA E VOLTA, COM A PACIENTE ALEXANDRE FIDELIS, NO DIA 08 DE ABRIL/2014 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002328 | 06/05/2014 | 6701.11 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2014 | 1250.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA "D" DA VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/05/2014 | 400.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB, NOS DIAS 04,09,10 E 14 DE ABRIL DE 2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDIBERTO DA S. FILHO PARA O HOSPITAL HU, IDA E VOLTA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/05/2014 | 800.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB, NOS DIAS 16/18/21/23/25/28/29 E 30 DE ABRIL/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ PARA O HOSPITAL DA FAP, IDA E VOLTA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2014 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2014 | 21.29 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE INTERNET A RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2014 | 100.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA LUIZA AMARANTES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2014 | 280.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2014 | 447.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2014 | 600.00 | 00040780325400 | JOSÉ GERALDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉRICO REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2014 | 527.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ENTULHO NO CONJUNTO PADRE MAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,AJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 3ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABLEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002381 | 07/05/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002390 | 08/05/2014 | 7208.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/05/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/05/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12/05/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2014 | 200.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA I FEIRA CULTURAL DE AREIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002400 | 08/05/2014 | 743.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002401 | 08/05/2014 | 450.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002397 | 08/05/2014 | 1174.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2014 | 218.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002403 | 08/05/2014 | 616.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2014 | 1125.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE 250 ROSAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2014 | 778.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS + IMPRESSÃO, FAIXA LONADA 2,00 X 0,70 E BANNERS LONADOS 2,00 X 1,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2014 | 451.50 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS 10 X 10 CM E E BANNERS LONADOS 0,80 X 1,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002388 | 08/05/2014 | 2666.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2014 | 474.00 | 00008299515475 | ENICH CARLA SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA AO REDOR DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA POR DUAS SEMANAS - PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/05/2014 | 6402.30 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/05/2014 | 600.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7496, 01 PARA A CIDADE, PARA RECIFE-PE NO DIA 23 COM A PACIENTE RUTE VITORIA DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL GETÚLIO VARGAS PARA REALIZAR CONSULTAS, E 01 NO DIA 24 DE ABRIL/2014 PARA RECIFE-PE COM A PACIENTE EMILY VITORIA DOS SANTOS SILVA PARA O HOSPITAL IMIP PARA REALIZAR CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002419 | 09/05/2014 | 18.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L E LUB FRUIDO DE FEIO BOSCH DOT 3200ML) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002420 | 09/05/2014 | 1250.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2014 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. TEXACO TEXAMATIC B IL E LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2014 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. ADITIVO UNIVERSAL PARA RADIADORES i L, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002442 | 09/05/2014 | 1939.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2014 | 1073.58 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 4725 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2014 | 142.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTA YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2014 | 93.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2014 | 603.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2014 | 289.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2014 | 1151.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2014 | 2321.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2014 | 965.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002461 | 09/05/2014 | 700.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2014 | 1601.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2014 | 632.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNZ 4237, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2014 | 107.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/05/2014 | 255.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002423 | 09/05/2014 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB ADITIVO UNIVERSAL ARA RADIADORES 1L)) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002425 | 09/05/2014 | 508.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002426 | 09/05/2014 | 50.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002427 | 09/05/2014 | 770.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002452 | 09/05/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADO AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002456 | 09/05/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÕES DE GÁS), DESTINADOS AO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2014 | 500.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7496, 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE ABRIL/2014, COM O DIRETOR DE TRANSPORTE GERALDO MAGELA NUNES, PARA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DO ESTADO, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, E 01 NO DIA 29 ABRIL/2014, PARA JOÃO PESSOA-PB COM O DIRETOR GERALDO MAGELA NUNES, PARA RECEBER MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/05/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADO AO VEÍCULO F.12000 FORD, DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2014 | 218.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2014 | 26.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/05/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2014 | 2629.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2014 | 1799.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2014 | 3157.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HVV 7518, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2014 | 650.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACHOEIRINHA AO SÍTIO AGELIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/05/2014 | 56.27 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2014 | 94.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002429 | 09/05/2014 | 831.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO A PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002431 | 09/05/2014 | 633.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO TRATOR VALMET, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002433 | 09/05/2014 | 278.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002434 | 09/05/2014 | 2349.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCADAEIRA CATERPILLAR N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002435 | 09/05/2014 | 702.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADOURA CATERPILLAR N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002436 | 09/05/2014 | 1693.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002437 | 09/05/2014 | 2387.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002439 | 09/05/2014 | 3368.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2014 | 367.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (GRAXA MARFAX 20KG), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002477 | 09/05/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE ABRIL DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002483 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E CONTRATO DE Nº 00007/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOGAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM ADITIVO Nº 002/2014 E CONTRATO DE Nº 00009/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002485 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E CONTRATO DE Nº 00005/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 08,10 E 25/04/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002487 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E CONTRATO DE Nº 00008/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2014 | 14608.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/05/2014 | 330.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2014 | 287.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, LUB. TEXACO TEXAMATIC B IL E LUB URSA LAE SAE 40 20L, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2014 | 4708.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS-VOLKSBUS-CAIO DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2014 | 1280.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002446 | 09/05/2014 | 1122.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2014 | 123.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 10 L, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2014 | 19.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQS 6537, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2014 | 24.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OEY 7313 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2014 | 1316.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002465 | 09/05/2014 | 847.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002467 | 09/05/2014 | 431.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER (MATA LIMPA) DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002468 | 09/05/2014 | 876.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER (MUQUEM) DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002470 | 09/05/2014 | 543.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002471 | 09/05/2014 | 1600.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10 ), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/05/2014 | 1964.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 09/05/2014 | 952.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 09/05/2014 | 1250.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2014 | 1024.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2014 | 2242.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OER 7303,PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2014 | 2567.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2014 | 438.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2014 | 1451.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2014 | 1475.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 6542 LOTADO NO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2014 | 519.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER ,CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2014 | 806.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER ,CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXOE COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUATEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/05/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL.CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM OP PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2014 | 418.00 | 00007198430490 | LUCINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTAEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECILAIZADO CITOL.OGIA (REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO)EM CAMPINA GRANDE-PB, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE QUE TEM RENDA INSUFICIENTE PARA SUPRIR TODASD AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA,CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2014 | 50.00 | 00009777646488 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS PANORÔMICO DOS ATMS, (REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO) EM CAMPINA-GRANDE-PB, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA DO REQUERENTE.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2014 | 246.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER ,CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2014 | 189.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2014 | 1500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONFECCIONAMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO PREMIAÇÃO AS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2014 | 514.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER ,CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2014 | 1512.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2014 | 480.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PACA MNS 2762/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SILVANA DE FÁTIMA FIRMINO, NO DIA 01/04/2014 ,COM A PACIENTE CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO DIA 15/04/2014 E COM A PACIENTE MARIA DA GRAÇA FIDELIS NO DIA 24/04/2014, TODAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2014 | 396.90 | 07652694000190 | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MIERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2014 | 1670.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS),IMPRESSORAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2014 | 300.00 | 00005858633420 | JOANA CAETANO DE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTERAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, HAJA VISTA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICO QUE PASSA NO MOMENTO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL DE Nº 844, DE 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2014 | 390.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2014 | 1670.40 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2014 | 500.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV 6175/PB, CONDUZINDO OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABATEDOURO DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2014 | 7000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2014, COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MINIMO 30 KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TEMO ADITIVO Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 00006/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2014 | 83.30 | 07652694000190 | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2014 | 235.20 | 07652694000190 | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2014 | 835.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 01048/2014-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPAS, PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 01048,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00008707813406 | JOSE ALBERTO MOREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS, TROCA DOS PIVÔS, REGULAGEM DOS FREIOS E BANHO DE ÓLEO NOS CARROS DE PLACAS MNK-2454, MMU-8937,MMU-8445 E NQD-6537,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2014 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/75R, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2014 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/75R, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2014 | 520.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS, RETIRAGEM DO RADIADOR E COLOCAÇÃO DO MESMO, RETIRAGEM DO VAZAMENTO DO BICO DO MOTOR, REGULAGEM DE FREIO E SOLDA NO ENGATE DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/05/2014 | 1158.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE FEITO NO CARRO CARGA/SEMI-REBOQUE-RM.GONÇALVES RAC 27 DE PLACA MYH 8214, PARA TRAZER A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2014 | 620.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DO CANO DE REDUÇÃO, TROCA DE CANO DA BOMBA INJEITORA, TROCA DA BORRACHA DA DIREÇAO, REGULAGEM DE FREIO, SOLDA NA TAMPA DO VASCULHAMENTO, TROCA DE RUELA DO CANO DE ESCAPO, RETIRAGEM DA CUICA DE FREIO, NO VEICULO F1400 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/05/2014 | 4564.54 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2014 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA UM EVENTO DE FUTEBOL QUE SERÁ UM JOGO AMISTOSO COM O CLUBE DE FUTEBOL CAMPINENSE, NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILZÃO",QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2014 | 450.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE MUQUEM , RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/05/2014 | 280.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNE-4735, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2014 | 600.00 | 00036514802400 | LIANA MARIA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) OFICINAS DE DOCES DECORADOS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2014 | 520.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGE NO GOL-BOLSA FAMILIA PLACA OGL 4047, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, DUAS CAMBAGENS E RETIRADA DO MOTOR PARA SOLDAR O MONO BLOCO DO UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2014 | 1737.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2014 | 540.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE BASES DO MOTOR, TROCA DE DISCO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, TROCA DO SAMIEIXO DIANTEIRO DIREITO, TROCA DO PIVÔ, PASTILHA DE FREIO, BELETA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO TRASEIRO NA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2014 | 400.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17DE MAIO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS TERRITORIAIS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA REAZADO NO LOCAL ACIMA CITADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2014 | 3428.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2014 | 3912.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2014 | 2998.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2014 | 3098.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2014 | 2098.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OER 7313, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2014 | 1360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OER 7303, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2014 | 875.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2014 | 3363.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2014 | 60.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TRASEIRO, NA VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2014 | 150.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANAS TERRRITORIAIS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVILMENTO DA PARAÍBA DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2014 | 200.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHR 4577PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS, PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS NO DIA 09/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/05/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO LEO SERVIÇO DE 02 (DUAS) DE PLACA MMZ 8327/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014 PARA CAMPINA GRANDE, COM O SECRATÁRIO DE FINANÇAS O SR. ALEXANDREE GUTEMBERG DE A. RAMOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO E ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/05/2014 | 2000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILAR REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2013, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002568 | 16/05/2014 | 2066.49 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO: ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA PARA VIAGEM À BRASÍLIA,TRECHO-JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PELA COMPANHIA TAM VOO 3783 DIA 03/12/2013,VOO 3825 DIA 05/12/2013 TRECHO:BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO E VOO 1880 DIA 06/12/2013 PELA COMPANHIA GOL TRECHO:RIO/JP COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002586 | 16/05/2014 | 1499.52 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO: ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA PARA VIAGEM À BRASÍLIA,TRECHO:BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO PELA COMPANHIA TAM VÔO 3027 NO DIA 05/12/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002559 | 16/05/2014 | 34994.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002562 | 16/05/2014 | 153.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/05/2014 | 600.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185,LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002573 | 16/05/2014 | 597.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002575 | 16/05/2014 | 2007.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/05/2014 | 2010.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002581 | 16/05/2014 | 90184.98 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE MUQUEM, NESTA CIDADE , OBJETIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº00001/2014. | 00092014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/05/2014 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE TURISMO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2014 | 2318.50 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO: ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA PARA VIAGEM À BRASÍLIA,TRECHO-JOÃO PESSOA/RJ PELA COMPANHIA AVIANÇA VOO 6137 DIA 18/02/2014,VOO 6218 DIA 18/02/2014 TRECHO:RJ/BRASÍLIA,VOO 6219 DIA 20/02/2014 TRECHO:BRASÍLIA/RJ E VOO 6136 DIA 20/02/2014 TRECHO:RJ/JP COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/05/2014 | 69.40 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO GUAJARA) PARA SEREM UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/05/2014 | 720.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,REALIZADO NO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2014 | 4960.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/05/2014 | 4537.00 | 00001625771410 | JOELSON DE BRITO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA DA UNIVERSIDADE ATÉ O CENTRO, E DA SAÍDA DE ALAGOA GRANDE ATÉ O CENTRO DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/05/2014 | 3674.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/05/2014 | 6750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE INFA ESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SRÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/05/2014 | 190.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MYX 6267, TRANSPORTANDO A ACIENTE MARIA HELOISA LIMA SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SURDEZ NA FUNAD E HOSPITAL EDSON RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/05/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/05/2014 | 2025.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/05/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/05/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/05/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/05/2014 | 400.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8337/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES VERA LUCIA DE ARAUJO E WEDSON DE OLIVEIRA PINTO, PARA TREINAMENTO SOBRE O ESUS - NO HOSPITAL DO TRAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2014 | 958.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA MNE 4725 E VEÍCULO CELTA DE LACA OFD 5548, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2014 | 1355.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2014 | 1067.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548, PERETENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2014 | 3247.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2014 | 1405.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2014 | 1350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/05/2014 | 3000.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA AFITOSE PARA SER DISTRIBUÍDAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/05/2014 | 40.73 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAIS E CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/05/2014 | 1100.67 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RESISTRAIS E CARTORIAS,SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/05/2014 | 46.05 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPOIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/05/2014 | 2198.64 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPOIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/05/2014 | 46.05 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RESISTRAIS E CARTORIAS,SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3 NO DIA 20/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2014 | 3451.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2014 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2014 | 3213.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2014 | 198.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE AABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2014 | 3807.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2014 | 276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2014 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITA NESTA CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2014 | 3229.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTAANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 108/180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2014 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 2407, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2014 | 2421.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2014 | 184.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA,CRECHE MUN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DR EPHIGENIO BARBOSA E CRECHE EZILDA BARRETO MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2014 | 9505.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2014 | 13577.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2014 | 108237.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2014 | 1032.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DONA DINA LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441 E CRECHE DR. E.B.VL LOCALIZADA EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2014 | 1198.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2014 | 6533.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2014 | 228.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002670 | 20/05/2014 | 29000.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADDA PARA O PAGAMNETO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DE FORRÓ, AFRODITE NO DIA 17/05/2014, 0S 03 DO NORDESTE E SAIA JUSTA NO DIA 18/05/2014, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA - PB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2014 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2014 | 2245.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2014 | 4349.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2014 | 15936.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2014 | 2749.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2014 | 18794.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2014 | 650.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2014 | 1041.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2014 | 8836.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2014 | 2101.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2014 | 3767.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2014 | 682.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2014 | 360.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.05.2014 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO:O MINISTÉRIO DAS CIDADES: ESTRUTURAS EPOLÍTICAS SOB SUA RESPONSABILIDADE, PELO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2014 | 700.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2014 | 300.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2014 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | ANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2014 | 2036.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2014 | 13184.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2014 | 5782.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2014 | 8115.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2014 | 4802.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2014 | 201.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2014 | 232.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2014 | 12513.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2014 | 73.45 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2014 | 2875.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2014 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR. MORAIS GALVÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2014 | 170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2014 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2014 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2014 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2014 | 5955.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2014 | 727.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2014 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2014 | 2130.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2014 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2014 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A US DE ORGÃO ISOLADO REALIZADO EM MARIA LUIZA AMARANTES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2014 | 31025.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCINA O USF IRMA CRISTINA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2014 | 1757.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRI DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDANO CONTA CORRENTE DE Nº 19.406-9 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2014 | 500.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2014 | 500.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO PARA O GRUPO DE IDOSAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2014 | 92.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2014 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2014 | 47.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2014 | 73.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2014 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2014 | 857.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2014 | 2142.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2014 | 841.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2014 | 1017.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002685 | 21/05/2014 | 12105.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2014 | 4500.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES COMO (PANIFICADORAS, MANICURE, FARMACÊUTICOS, CABELEREIROS, LANCHONETES, BARES, MERCADINHOS E FEIRANTES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/05/2014 | 1295.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALOES APRAZAMENTO ODONTOLÓGICO E TALÕES DE FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002699 | 21/05/2014 | 29013.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/05/2014 | 220.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/05/2014 | 400.00 | 00008832644479 | EVANILLY KALLIANA DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA-GRANDE, JÁ QUE NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00001904762492 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS PESQUISA MUTAÇÃO V617F NO GENE JAK 2,(REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO) CONSIDERANDO A SIT. DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA DO REQUERENTE QUE É IDOSO E ENCONTRA-SE COM SUA SAÚDE BASTANTE DEBILITADA E POR TER RENDA INSUF. PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº844 DE 0UTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/05/2014 | 300.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE UM NEUROCIRURGIÃO, (EXAMES ESPECIALIZADO) PARA SUA FILHA EMILY VITÓRIA DOS SANTOS SILVA, SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/05/2014 | 150.00 | 00001625771410 | JOELSON DE BRITO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JÁ QUE NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E O QUE GANHA COM TRABALHOS EVENTUAIS (BICOS) MAL DA PARA ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA QUE É COMPOSTA DE 02 MENBROS.SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/05/2014 | 150.00 | 00001763649431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS Nº369 NO BAIRRO DA JUSSARA ONDE A MESMA RESIDE , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/05/2014 | 5000.00 | 19301693000180 | FLÁVIO ROGÉRIO SANTOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, PARA INCLUSÃO DO SICONV QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/05/2014 | 400.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA CAÇAMBA F14000 DE PLACA OM 7286 E DOS PNEUS DO CAMINHÃO F12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/05/2014 | 190.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR FORD NT 6610 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00000011043490 | JIELSON RAMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIA 17 E 18 DE AMIO O CORRENTE ANO E GRAVAÇÃO DA VINHETA DAS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/05/2014 | 600.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MELHORAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DA ESCOLA MUNIAIPAL JÚLIA VERÔNICA-AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/05/2014 | 150.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/05/2014 | 300.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE MACEIÓ - AL,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES LOCAIS DO PBA, NA REGIÃO NORDESTEQUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002700 | 21/05/2014 | 24072.21 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2127-X , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/05/2014 | 2242.95 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002703 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME INEXIGIBLIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND. EST DOS F DE PLACAS DE V. A DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADADS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752 PB AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/05/2014 | 903.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTI L355 E 01 MOUSE OTICO RF M187 LOGITECH, DESTINADO A ESCOLA EMILIA MARACAJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/05/2014 | 2860.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, REALIZADA EM MAIO DE 2014, COM DURAÇÃO DE 50H/AULAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2014 | 300.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/05/2014 | 2700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIARIAS DE CAMINHÃO SUGADOR NO FOSSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/05/2014 | 730.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS STAND PARA O CARVAVAL NOS DIAS 01,02,03 E 04/02/2014 E LOCAÇÃO DE CABINETE SANITARIA P/DEFICIENTE PARA O CARNAVAL PARA O CARNAVAL NOS DIAS 01,02,03 E 04/02/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/05/2014 | 260.00 | 00007812040461 | SIMONE CRISTINA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA DE CUNHO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, CASO CONTRARIO SERÁ DESPEJADA, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA POIS A REQUERENTE ESTÁ DESEMPREGADA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002705 | 22/05/2014 | 3166.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002707 | 22/05/2014 | 720.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0002708 | 22/05/2014 | 1763.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0002711 | 22/05/2014 | 633.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/05/2014 | 520.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE ENERGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELAIZADO EM MAIO DE 2014, COM DURAÇÃO DE 50 HORAS/AULAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/05/2014 | 193.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/05/2014 | 697.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/05/2014 | 150.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, HAJA VISTA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA MESMA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECOMICO DA FAMILIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/05/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 27/05/2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/05/2014 | 1250.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2014 | 900.00 | 00003720544478 | JOSE ROBERTO DA SILVA SIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DAS CALHAS E ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SERGIO - CHÃ DE SANTO ANTONIO AREIA-PB,NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2014 | 600.00 | 00001175016462 | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NO DIA 27.05.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2014 | 300.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/05/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRVÉS DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2014 | 210.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/05/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2014 | 210.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/05/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2014 | 132.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2014 | 5264.19 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM NOME DE DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ, GLAYS DUFAT E INOSVANNY CONTRERA DELTORO NO PERÍODO DE 13.03.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2014 | 250.00 | 00003316903496 | ALEX ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CLUBE AABB, DESTE MUNICÍPIO ONDE 50 (CINQUENTA) JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ONDE PARTICIPARAM DA GINCANA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2014 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2014 | 54.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2014 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/05/2014 | 270.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA AMBULÂSNCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2014 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANOTOMOPATOLÓGICO REALIZADO PARA VALDEMIR FERREIRA DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2014 | 70.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UM RODIZIO DE DOIS PNEUS DA VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686 E TROCA DE DOIS PNEUS DO FIAT-STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2014 | 390.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA TRIZETA E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA AMBULÂNCIA NOVA OFD 5528, E TROCA DA JUNTA MASSONÉTICA, DAS PASTILHAS DE FREIO E DO PIVÔ DIANTEIRO DO FIAT STRADA MNF 4725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2014 | 5004.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2014 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2014 | 390.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DA TRIZETA E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA AMBULÂNCIA NOVA OFD 5528, E TROCA DA JUNTA MASSONÉTICA, DAS PASTILHAS DE FREIO E DO PIVÔ DIANTEIRO DO FIAT STRADA MNF 4725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF VI, LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO Nº42 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2014 | 270.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, SOLDA NA MACA DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2014 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2014 | 230.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2014 | 166.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2014 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2014 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTOS SO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/05/2014 | 180.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO FREIO E TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/05/2014 | 410.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO CANO DE COMBUSTÍVEL, TROCA DOS FILTROS, DA BOMBITA INJETORA, TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO E A MOLA DIANTEIRA, TROCA DO PARAFUSO DO DIFERENCIAL, TROCA DA VÁLVULA DE FREIO DA CAÇAMBA LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2014 | 180.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DO FREIO E TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO DO LIXO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/05/2014 | 400.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA PATROL-HUMBREVACO DE PLACA 140 CZB, PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2014 | 200.00 | 00006161992442 | EDERALDO DELFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JÁ QUE TEM QUE SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, O REQUERENTE É PORTADOR DE CÂNCER E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DESDE 2005, CONSIDERANDO ASITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA DA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2014 | 123.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/05/2014 | 1800.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE MANGA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2014 | 856.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2014 | 1280.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, TROCA DA PASTILHA DE FREIO DA VAN DE PLACA OFD 5588,TROCA DA EMB.DO RETENTOR DO VALANTE DO CERVO DA EMBREAGEM COM TROCAE REPARO, TROCA NO SISTEMA DA PORTA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS PLACA MNS 9669, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2014 | 270.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO DOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7903, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2014 | 1280.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DA VAN DE PLACA OFD 5588, E TROCA DA EMBREAGEM, DO RETENTOR DO VOLANTE DO CERVO DA EMBREAGEM COM TROCA E REPAROS, TROCA NO SISTEMA DA PORTA, E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MNS 9669, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/05/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2014 | 61.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2014 | 195.93 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2014 | 82.44 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2014 | 4054.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/05/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/05/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PLEO SERVIÇO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/05/2014 | 1458.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS (CAMISAS MASCULINAS E FEMININAS E CALÇAS FEMININAS) TOTALIZANDO 25 PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/05/2014 | 700.00 | 00002238010467 | CARLOS HENRIQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM I SIMPÓSIO PARAIBANO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS "A BIOLOGIA COMO MEIO MULTIDISCIPLINAR DO CONHECIMENTO", CONFORME O OFÍCIO 021/2014 CCB/CCA EMITIDO PELO COORDENAODR DO EVENTO CARLOS HENRIQUE DE BRITO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO/2014 NO CAMPUS II DA UFPB NA CIDADE DE AREIA - PB , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/05/2014 | 1090.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002780 | 28/05/2014 | 23929.07 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/05/2014 | 150.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE , JÁ QUE A REFERIDA SENHORA NÃO DISPÕE DA RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/05/2014 | 466.55 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/05/2014 | 200.00 | 00006409388411 | ELISANGELA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE QUITAÇÃO DE CONTAS ATRASADAS SUJEITAS A CORTE DE ÁGUA (EM ATRASO), POR MOTIVO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA JÁ QUE A REQUERENTE ESTÁ DESEMPREGADA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2014 | 300.00 | 00008234790480 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA LUIZA GENUINO DOS SANTOS CPF:116213754-12,CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/05/2014 | 400.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272013 | 0002769 | 28/05/2014 | 1251.80 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/05/2014 | 795.05 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2014 | 119.68 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALMOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2014 | 119.68 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DESPESAS COM ALMOÇO DAS 02 (DUAS) PALESTRANTES NO DIA 29/05/2014 QUE VIERAM MINISTRAR A PALESTRA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃ SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2014 | 3898.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2014 | 4588.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA:IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROG BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS PAIF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2014 | 6000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NA UNIDADES BÁSICA DE SÁU DA FAMÍLIA (PSF), HOSPITAL MUNICIPAL E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE OXIGENIO DE BAIXO RUIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2014 | 120.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26.05.2014 TRANSPORTANDO AS PACIENTES CRISTIANA GOMES PAULINO, LUCINEIDE DOS SANTOS COSTA E JAINE PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR EXAMES DE HIV (PRENATAL),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0002787 | 29/05/2014 | 611.25 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2014 | 180.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, NA CLINICA RADIOLOGIA DR AZUIR LESSA LTDA, NO DIA 16 DE MAIO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00002653325403 | ESTELA MARCIA R NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SERRA DO ESPERITO SANTO-ES, NO DIA 30.05.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2014 | 11298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2014 | 5739.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2014 | 63063.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2014 | 3891.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2014 | 56878.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2014 | 2386.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU FUS (ELETIVOS) REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2014 | 18820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU-SUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2014 | 2588.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2014 | 780.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNMAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2014 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELE GUEDES DE OLIVEIRA SOARES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2014 | 5221.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2014 | 49598.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVO LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2014 | 3324.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA EDUARDA ALVES SAMPAIO,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2014 | 377.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA LIGIA BEZERRA MARQUES FREIRE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2014 | 1497.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALDENIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2014 | 4186.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2014 | 685.00 | 00005883872409 | ROSELIA CARDOSO DOS SANTOS | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE UM JANTAR, ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ASNTONIO PIRES SOBRINHO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2014 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2014 | 163651.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2014 | 290120.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2014 | 24479.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2014 | 10849.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2014 | 530.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX COM PEDRA, DESTINADA A EMEF JÍÚLIA VERÔNICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2014 | 36075.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2014 | 20617.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2014 | 466.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA PEREIRA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA EDUCAÇÃO (EFETIVA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2014 | 664.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINODO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2014 | 562.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2014 | 8235.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2014 | 5626.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2014 | 2326.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2014 | 1890.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2014 | 823.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2014 | 62.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3 NO DIA 30/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2014 | 85.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2014 | 13218.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2014 | 3176.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2014 | 1097.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2014 | 14093.99 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2014 | 15191.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2014 | 450.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 02.06.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2014 | 5176.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2014 | 559.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2014 | 33414.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2014 | 36933.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2014 | 9770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2014 | 23006.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2014 | 4616.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQD-6537 E NQC-9185, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2014 | 220.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACRÍLICO CRISTAL EM PEDAÇO MED 94,5 X 47CM DE 5MM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2014 | 120.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CUTURAL LOURDES RAMALHO NA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2014 | 120.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CUTURAL LOURDES RAMALHO NA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2014 | 120.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CUTURAL LOURDES RAMALHO NA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2014 | 1800.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO DE INSTALAÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2014 | 261.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL, DISCO PARA TACÓGRAFO, OLEO DULUB HIDRAULICO E COLA SILICONE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2014 | 1280.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JULIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2014 | 2996.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DESTINADOS A ESCOLA JULIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2014 | 2191.60 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL, DESTINADOS A ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2014 | 1710.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONJUNTOS SEXTAVADO, DESTINADA A EMEF JÚLIA VERÔNICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2014 | 7888.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADDOS NO GABINETE I , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2014 | 4521.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2014 | 8968.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2014 | 3885.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2014 | 450.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 02.06.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.056-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2014 | 6786.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA DE OLIVEIRA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA(EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2014 | 11525.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2014 | 60410.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2014 | 13566.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2014 | 600.00 | 00436686000168 | AMANDA LEA SALES LIRA FELIX EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FORD F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2014 | 6750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2014 | 84964.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2014 | 14948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2014 | 48267.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2014 | 24404.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2014 | 9562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2014 | 750.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE MAIO/2014 LEVAR O SR. JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA CONSULTA, NO DIA 09 DE MAIO/2014 COM O A PACIENTE JOSICLEIDE BEZERRA PARA CONSULTANA FUNADE E NO DIA 19 DE MAIO DE 2014 COM A PACIENTE ZILMA GOMES DA SILVA DA SILVA PARA O HOSPITAL CDC PARA CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, COM A PACIENTE RITA ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL ISEA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2014 | 300.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, COM A PACIENTE MARGARIDA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP NOS DIAS DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, COM A PACIENTE ANA JARDELINA DO ESPIRITO SANTO, PARA O HOSPITAL DA FAP NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2014 | 103.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL GTX E FILTRO DE ÓLEO PSL 55, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2014 | 181.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E OLEO DULUB ATF HIDRAULICO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2014 | 238.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO FILTRO DE ÓLEO PSL 156 E DISCO PARA TACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0686, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2014 | 1580.00 | 00436686000168 | AMANDA LEA SALES LIRA FELIX EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2014 | 215.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CASTROL MAGNA TEC EXCLUSIVE, FILTRO DE ÓLEO PSL 560 E FILTRO DE ARL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-5305, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA DE Nº 19.435-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.408-5 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.411-5 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.410-7 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2014 | 140.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15483-0, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15503-9 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.517-5 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.496-2 O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2014 | 8124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 793.48 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM SORTEADOS COM AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2014 | 78.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS PARA O GRUPO DE BEM VIVER, NA OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2014 | 457.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A FESTA DE SÃO JOÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2014 | 2000.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFEITES JUNINOS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A FESTA DE SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 6550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIS GOMES DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2014 | 8460.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UTROSSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2014 | 1625.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002947 | 02/06/2014 | 203.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIALMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132014 | 0002956 | 02/06/2014 | 34710.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA (COMPUTADOR ESTABILIZADOR E IMPRESSORA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 1400.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-O686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 2808.00 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 METROS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 8.289.706.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002926 | 02/06/2014 | 2136.39 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00008707813406 | JOSE ALBERTO MOREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL,FILTRO DE ÓLEO,FILTRO DE AR,EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS,TROCA DOS PIVÔS,REGULAGEM DOS FREIOS E TROCA DAS PASTILHAS E LONAS DE FREIO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-1669,NQC-9185 E MNL-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2014 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2014 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2014 | 60.00 | 83711851000170 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEF 49-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2014 | 60.00 | 83711851000170 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEF 49-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2014 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10,13,17 E 18/6/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0002943 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE MAIO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2014 | 1988.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002986 | 03/06/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/06/2014 | 3375.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2014 | 190.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2014 | 2016.50 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2014 | 8469.30 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS,FRUTAS E MACAXEIRAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/06/2014 | 4060.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MAMÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2014 | 1025.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2014 | 310.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BANANA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2014 | 3720.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2014 | 300.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI 1.6 GIV/FLEX DE PLACA MND 7496/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 28/05/2014, PARA BUSCAR O MOTORISTA JOAO DA SILVA E PEÇAS NA OFICINA TRANSGESP PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, E 1 (UMA) VIAGEM NO DIA 29/05/2014 COM O DIRETOR DE TRANPORTES O SR. GERALDO MAGELA NUNES P/ COMPRAR UM TACÓGRAFO P/ O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/06/2014 | 1030.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2014 | 3575.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA,MACAXEIRA E BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2014 | 2016.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR SC 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002978 | 03/06/2014 | 12651.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/06/2014 | 250.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO/2014 COM A PACIENTE SONIA PEREIRA PARA O HOSPITAL PAN DE JAGUARIBE, PARA REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2014 | 70.00 | 00074174002487 | JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA MASTER 2º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2014 | 150.00 | 00008076934486 | RONALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA ELITE 1º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003436833428 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA MASTER 1º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2014 | 50.00 | 00009574296490 | SEVERINO DOS RAMOS FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA INICIANTE 2º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2014 | 100.00 | 00004437916433 | JOSINALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA ELITE 2º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2014 | 30.00 | 00006489102455 | VALDIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA INICIANTE 3º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2014 | 70.00 | 00011756150486 | LUCAS DE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CORRIDA DE BICICLETA CATEGORIA INICIANTE 1º LUGAR, PROMOVIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/06/2014 | 1400.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/06/2014 | 770.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/06/2014 | 1120.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/06/2014 | 1190.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/06/2014 | 610.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAÇAMBAS, QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PARA CONSTRUÇÕES DE CASAS NO CONJUNTO PADRE MAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/06/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MAIO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN´PB, CONFORME CONTRATO Nº 01061/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/06/2014 | 6498.18 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA E CARNE BOBINA COSTELA ), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/06/2014 | 2900.00 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO ), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/06/2014 | 250.00 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADIQUIDA JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/06/2014 | 2900.00 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ADIQUIRIDA JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/06/2014 | 6498.18 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/06/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/06/2014 | 248.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288-PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/06/2014 | 527.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUPORTE NA MUDANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 3232-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2014 | 270.00 | 08308504000185 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RERERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PAULA ADRIANA A. DA SILVA E MARIA ANUNCIADA DA S. COSTA, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PANAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2014 | 929.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3317, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2014 | 880.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2014 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE NO VEICULI DE PLACA MMI 8327, CONDUZINDO A PACIENTE EDILAIDE SERAFIM, PARA A CLINICA DR. WANDERLEI PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/06/2014 | 880.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NO DIA 09 DE MAIO CO CORRENTE ANO, PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/06/2014 | 110.00 | 00004100987447 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA RÁDIO COMUNITÁRIA AREIA FM , ATRAVÉS DA SECETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SONS E TAMBORES FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO S.C.F.V, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, ABORDANDO O TEMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA PALESTRA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, SOBRE O COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2014 | 300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA OS IDOSOS DO GRUPO "BEM VIVER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/06/2014 | 300.00 | 00003670840400 | MAYLANE VALERIA TEIXEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PRESTADO PARA 20 MULHERES, REALIZADO NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/06/2014 | 300.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE BERIMBAU TERAPIA PARA O GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER" NO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2014 | 2045.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2014 | 527.00 | 00007688655498 | ALLAN THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS TORNEIOS DE SINUCA, VÔLEY E FUTSAL EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 15496-2 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/06/2014 | 422.00 | 00037071705860 | DANIELA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS PARA O HOEPITAL MUNICIPAL DE AREIA NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/06/2014 | 2350.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIA 2576/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL NO VEICULO DE PLACA GNI 0337/PB, PARA AS VISITAÇÕES DAS EQUIPES DOS AGENTES DE EDEMIAS COMBATE A DENGUE NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2014 | 300.00 | 00002653325403 | ESTELA MARCIA R NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19411-5 NO DIA 06/062014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2014 | 500.00 | 00006572496457 | MÉRCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DE MUQUÉM, SANTANA, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, PARA O (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) DURANTE O PERÍODO DE 05/05/2014 A 05/06/2014), COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2014 | 500.00 | 00005631013428 | MARIA DE FÁTIMA FAUSTO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DE MUQUÉM, SANTANA, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, PARA O (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) DURANTE O PERÍODO DE 05/05/2014 A 05/06/2014), COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2014 | 500.00 | 00007163505485 | VIRGÍLIO BORGES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DE MUQUÉM, SANTANA, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, PARA O (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) DURANTE O PERÍODO DE 05/05/2014 A 05/06/2014), COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2014 | 200.00 | 00001632692465 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA RECUPERAR O TETO DE SUA MORADIA QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADA E QUANDO CHOVE A CASA FICA ALAGADA CAUSANDO MUITOS TRANSTORNOS A FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/06/2014 | 100.00 | 00006437750480 | MARLI COSTA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA,PARA CUSTEIA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE,JÁ QUE A REQUERENTE NÃO DISPÕE DE RENDA NO MOOMENTO,POIS ESTÁ DESEMPREGADA E O QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS QUE REALIZA MAL DÁ PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMÍLIA QUE É COMPOSTA POR 02 MEMBROS,SOMOS FAVORÁVEIS,CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2014 | 200.00 | 00009999291430 | RAYSSA CARDOSO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE CUIDAR DE SUA AVÓ PATERNA QUE SE ENCONTRA ENFERMA E NECESSITANDO DE CUIDADOS, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/06/2014 | 400.00 | 00099236087434 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLÓGICO NA CLÍNICA STA LUZIA NA CIDADE DE RECIFE-PE,HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/06/2014 | 150.00 | 00025135589449 | MARIA CLEMÍCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, POIS SUA FAMÍLIA E COMPOSTA POR 03 TRÊS MENBROS. SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/06/2014 | 200.00 | 00006534754460 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CONSERTAR O TETO DE SUA MORADIA QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADA E CAUSA TRANSTORNO QUANDO CHOVE,O REQUERENTE TEM PROBLEMA DE SAÚDE (DIABETES TIPO 2) E SUA VISÃO ESTÁ BASTANTE PREJUDICADA DEVIDO SEU PROBLEMA DE SAÚDE QUE O IMPEDE DE TRABALHAR. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2014 | 3000.00 | 00009884762406 | ANDRESSA LAURENTINO LIBERATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA ENTRADA DA CIDADE, NO CENTRO DA CIDADE, NO PREDIO DA PREFEITURA E NA FEIRINHA DO ROSÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2014 | 422.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JPSÉ INÁCIO DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2014 | 3850.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/062014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/062014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/06/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 2567-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2014 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 09,14,27/04/2014 E 04/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABLEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA,E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS MAIO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 4º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELAT. AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 4ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2014 | 530.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2014 | 75023.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2014 | 140790.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CIRCENSE DE RUA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITÉRÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO NUMERO IN 00019/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003068 | 09/06/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MAIO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M E PERCURSO MÍNIMA DE 120 KM/DIA. O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN/PB, CONFORME CONTRATO 01063/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003074 | 09/06/2014 | 7000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MAIO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3 E PERCURSO MÍNIMA DE 7 M3 E PERCURSO MÍNIMA DE 120 KM/DIA. O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01062/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003104 | 09/06/2014 | 13759.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAOS AS UNIDADS BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003105 | 09/06/2014 | 435.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS/"M"CX G100, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003106 | 09/06/2014 | 11600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAOS AS UNIDADS BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2014 | 5797.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS PERTECENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2014 | 6712.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR E FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSD DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE, DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉSDO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/06/2014 | 170.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADOR INTEL BRAS 150 MBPS E CABO USB 2.0A/B,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2014 | 114.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PRETO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2014 | 2000.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) ESTAÇÃO BARRA SINALIZADORA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2014 | 858.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 Á 26/05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2014 | 536.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CARIMBO AUTOMÁTICO E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032007 | 0003155 | 10/06/2014 | 191.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2014 | 1006.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2014 | 623.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2014 | 123.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003124 | 10/06/2014 | 107500.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (TRATOR JD 5085 85 CV), PARA SEREM UTLIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MAIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 793348/2013,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003129 | 10/06/2014 | 46900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA (RACR-L 1700 C/ PNEUS NOVO E PLANIA DIANTEIRA COM LAMINA), PARA SEREM UTLIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MAIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 793348/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2014 | 527.00 | 00023769769449 | ORESTES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CACHOEIRINHA AO SÍTIO DESERTO NOS DIAS 04,05,06,09 E 10 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/06/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003161 | 10/06/2014 | 123.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2014 | 97.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS PRETO E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/06/2014 | 150.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2014 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11.06.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍTICA CIENTÍFICACÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2014 | 524.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2014 | 499.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2014 | 568.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CESAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2014 | 1590.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2014 | 400.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL AO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00003378528478 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00004045304436 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00028782810478 | ASSIS MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2014 | 2512.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2014 | 5310.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003160 | 10/06/2014 | 761.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA, CARIMBO AUTOMÁTICO E CARIMBO DE MADEIRA (GRANDE) E CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDO HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA-53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2014 | 14731.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003162 | 10/06/2014 | 198.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E RECARGA DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2014 | 13042.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2014 | 1893.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2014 | 243.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/06/2014 | 27.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/06/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/06/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/06/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/06/2014 | 297.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 06/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003188 | 11/06/2014 | 1309.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO CONSUMO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEU 2528, LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003176 | 11/06/2014 | 4826.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003177 | 11/06/2014 | 1042.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003178 | 11/06/2014 | 80.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKBUS CAIO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003228 | 11/06/2014 | 1409.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10)PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003231 | 11/06/2014 | 1948.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003233 | 11/06/2014 | 1336.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003235 | 11/06/2014 | 2759.31 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003236 | 11/06/2014 | 176.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003238 | 11/06/2014 | 755.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003239 | 11/06/2014 | 489.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003242 | 11/06/2014 | 821.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003244 | 11/06/2014 | 750.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003245 | 11/06/2014 | 1467.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10 ), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/06/2014 | 1320.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003247 | 11/06/2014 | 1179.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003249 | 11/06/2014 | 1450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003252 | 11/06/2014 | 1421.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003255 | 11/06/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003257 | 11/06/2014 | 78.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/06/2014 | 527.00 | 00004315465410 | NEYBER JOSÉ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR UM GRUPO DE PROFESSORES PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM RECIFE-PE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003259 | 11/06/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 10 L, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003261 | 11/06/2014 | 26.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/06/2014 | 813.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPÍAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003266 | 11/06/2014 | 8199.35 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/06/2014 | 400.00 | 00002154826466 | ADMIR DÁLIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SONORIZAÇÃO E CACHÊ DA BANDA SELMA 03 NO EVENTO "A FEIRINHA CULTURAL DE AREIA" NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/06/2014 | 316.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA XOTE JEITO MANHOSO, NO SÃO JOÃO NA QUADRA DA RUA SÃO FRANCISCO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/06/2014 | 1500.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PALCO E SOM NOS DIAS 17 E 18 DE AMIO DE 2014, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003179 | 11/06/2014 | 2797.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003180 | 11/06/2014 | 2660.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO F 1400 FORD DE PLACA MOM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003182 | 11/06/2014 | 3063.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003195 | 11/06/2014 | 184.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F 14000 FORD DE PLACA OM 7286, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003198 | 11/06/2014 | 261.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F 12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/06/2014 | 2096.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/06/2014 | 550.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003184 | 11/06/2014 | 48.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003185 | 11/06/2014 | 140.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003186 | 11/06/2014 | 3540.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/06/2014 | 542.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/06/2014 | 1974.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A RETRO ESCADEIRA CATEPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003190 | 11/06/2014 | 567.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR FORD 6610 N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/06/2014 | 372.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MOTO NIVELADORA CATEPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003193 | 11/06/2014 | 422.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/06/2014 | 2026.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A CAÇAMBA VW DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/06/2014 | 2131.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/06/2014 | 2487.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/06/2014 | 233.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO A PATROL UBERVACO CZB, 140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/06/2014 | 140.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/06/2014 | 450.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE ESTAVA FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PROGRAMA DA ÁGUA PARA TODOS, NAS COMUNIDADES: MUQUÉM, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/06/2014 | 450.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE ESTAVA FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PROGRAMA DA ÁGUA PARA TODOS, NAS COMUNIDADES: MUQUÉM, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/06/2014 | 24.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA 5714 PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/06/2014 | 579.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO FIART UNO DE PLACA 5714 PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/06/2014 | 41.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/06/2014 | 750.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 4047 PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/06/2014 | 99.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003173 | 11/06/2014 | 1299.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/06/2014 | 200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014, IDA E VOLTA LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003175 | 11/06/2014 | 1530.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/06/2014 | 150.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VW FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO TARGINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014, LEVANDO A PACIENTE SILVANA DE FATIMA SERAFIM PARA REALIZAR EXAME CLINICA DR. WANDERLEY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/06/2014 | 300.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, LEVANDO O PACIENTE JULIO F. DE VASCONCELOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL D. PEDRO I, DIA 06 DEMAIO/2014 COM A PACIENTE SILMARA KAELLY S. LIMA PARA CONSULTA NA CLINICA SÃO FRANCISCO, E NO DIA 08 DE MAIO/2014 COM O PACIENTE LOURIVAL MAXIMIANO PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA DR. WANDERLEY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 05/07/09/12/14/16/19/21/23/26/28/30 DE MAIO DE 2014, IDA E VOLTA LEVANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/06/2014 | 52.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/06/2014 | 1783.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJÕES DE GÁS DE 45 KG E 01 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/06/2014 | 92.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/06/2014 | 357.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/06/2014 | 930.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/06/2014 | 450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/06/2014 | 835.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/06/2014 | 1690.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/06/2014 | 1700.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5948, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/06/2014 | 951.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686,PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/06/2014 | 108.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/06/2014 | 690.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO (KOMBI) LOCADO DE PLACA MNZ 4237,ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/06/2014 | 11.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUB LOIN MASTER SAE 40 IL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/06/2014 | 14.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE TEXACO HAVOLINE SAE 20W 50 SI IL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/06/2014 | 360.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2762/PB,SENDO 01 (UMA) PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AMIO DE 2014, LEVANDO O PACIENTE ELISON FERREIRA DE SOUSA PARA O HOSPITAL LAUREANO, E 01 (UMA) PARA NO DIA 20 DE MAIO/2014 COM O PACIENTE JULIANO SOUSA COSTA PARA JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/06/2014 | 120.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MYX 6267/PB, NO DIA 29 MAIO/2014 PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALOÍSIO SOARES DE LIMA, PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA POPULAR SANTA LUCIA E CDMEX, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/06/2014 | 2499.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DA SECREATARIA DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/06/2014 | 7791.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 53 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O PROGRAMA DA SECREATARIA DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/06/2014 | 294.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/06/2014 | 147.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECTRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/06/2014 | 73.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 12/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO NO DIA 03/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO FPM 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/06/2014 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 27/05 E 04,06/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01048/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01049/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 17/06/2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003299 | 13/06/2014 | 3500.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/06/2014 | 3500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA EM RUAS DE AREIAS COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2014 | 240.00 | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEX 5476/PB,PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2014 TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO FAUSTINO DE FREITAS PARA O HOSPITAL DA FAP, E OUTRA NO DIA 10 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE MARGARIDA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEDROSA PARA O HU, REALIZAR CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2014 | 180.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MYX 6267/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MARIA DE SOUZA FERREIRA, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO DIA 10 DE JUNHO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2014 | 120.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MYX 6267/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCINETE GOMES DA SILVA PARA O HOSPITAL ISEA E HOSPITAL DA CLIPSI REALIZAR CONSULTAS NO DIA06 DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19408-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2014 | 5400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/06/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/06/2014 | 150.00 | 00002653325403 | ESTELA MARCIA R NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16.06.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ASSUNTOS DO SETOR DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/06/2014 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/06/2014 | 3000.00 | 00003966556456 | EFIGENIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CBS-5454, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/06/2014 | 3000.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA GXC-5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0026/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/06/2014 | 3200.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO SÍTIO TRIUNFO,MACACOS PARA CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 156KM/DIA COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, TURNO NOITE, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0030/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/06/2014 | 5000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0029/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/06/2014 | 4724.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA TAV-9552, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0033/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/06/2014 | 3600.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA DRO-6994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA 7KM/DIA. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO, TURNO TARDE, REFERENTE A 2º E 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0034/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/06/2014 | 3000.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, PLACA JPH 0195 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, PERCURSO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0028/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/06/2014 | 2400.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA MMG-1378, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA 16KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0027/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/06/2014 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/06/2014 | 8400.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SANTANA, MAZAGÃO, MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0031/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/06/2014 | 3200.00 | 00064375480459 | ERIVELTON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOA-4402, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0025/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/06/2014 | 300.00 | 00018194982472 | EDINALDO BARBOSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ 7725/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO/2014 CONDUZINDO PESSOAS PARA O FUNERAL DO WILSON BARBOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 16/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 16/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 16/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16462-0, NO DIA 16/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16462-0, NO DIA 16/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/06/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/06/2014 | 480.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO PARA DIVULGAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL EM MATA LIMPA NO DIA 12/05 EM DISTRITO DE SANTA MARIA NO DIA 26/05 E NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA NO DIA 06/06. TOTALIZANDO 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/06/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18/06/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/06/2014 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/06/2014 | 323.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRIVO JOSE CASTROR GONDIM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2014 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/06/2014 | 1053.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, NO PERIODO DE 05 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/06/2014 | 200.00 | 00002396079450 | EDIVALDO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA DR. JOSÉ INACIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2014 | 5369.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2014 | 198.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA,CRECHE MUN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DR EPHIGENIO BARBOSA E CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/06/2014 | 2832.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2014 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/06/2014 | 1800.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 60 (SESSENTA) VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2014 | 19560.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2014 | 1918.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/06/2014 | 2479.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/06/2014 | 500.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 6175/PB, CONDUZINDO OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ABATEDOURO DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2014 | 3897.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/06/2014 | 150.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/06/2014 | 158.00 | 00011026245435 | EDSON DAMASCENO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO PARA O EVENTO DA FEIRINHA QUE ACONTECE MENSALMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2014 | 1100.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DO GRUPO SIMPATIA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA, NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2014 | 1060.00 | 00009690741403 | JEFERSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CLUBE DO CHORINHO DE AREIA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00008507863477 | RAFAEL CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DE FLAVINHO E FORROZÃO KALLIBAN, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/06/2014 | 300.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE CAPOEIRA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2014 | 860.00 | 17790679000162 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS DA POLICIA MILITAR, AFRODITE E OS TRÊS DO NORDESTE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/06/2014 | 480.00 | 00016025059420 | LÊDA MARIA DE ALBUQUERQUE MARIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE PINTURA EM CEDA, NA FESTA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2014 | 190.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2014 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2014 | 706.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/06/2014 | 430.00 | 14572605000161 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE RUA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA NOS 168 ANOS, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM AMBROSINA MARIA DE TRINDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/06/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN 2911/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JUNHO/2014 CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA NUNES DA SILVA PARA O HOSPITAL DR. EDGLEY PARA CONSULTA E NO DIA 05DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO PARA CLÍNICA FRANCISCO PINTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/06/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN 2911/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2014 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO FIGADO E NO DIA07 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE VERONICA MARIA DO MONTE SANTOS PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA CAMPIMAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2014 | 100.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO GOL PRATA DE PLACA MYX 6267/PB, PARA CAMPINA-GRANDE NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA CONDUZIR A PACIENTE CASSIANA MONTEIRO DA SILVA PARA O ISEA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2014 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/06/2014 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/06/2014 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/06/2014 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/06/2014 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/06/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN 2911/PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MAIO/2014 CONDUZINDO A PACIENTE ECICLEIDE DO N. OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTITUTO DO FIGADO, E A PACIENTE MARCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CLINICA FRANCISCO PINTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/06/2014 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/06/2014 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/06/2014 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/06/2014 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN 2911/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MAIO/2014 CONDUZINDO A PACIENTE JOSINETE LIMA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA FRANCISCO PINTO EDIA 31 DE MAIO/2014 COM A PACIENTE LUZIA BENEDITO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/06/2014 | 570.37 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A VEICULOS DA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/06/2014 | 1080.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE A MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO, JOGO SELEÇÃO DE AREIA CONTRA O SUB 20 DO CAMPINENSE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 16 DE MAIO, COMPEONATO CONQUISTADO PELO SANTOS F.C DA R.S. FRANCISCO NA CIDADE DE ESPERANÇA,E CAMP. DE CAMPO DA CIDADE DE AREIAS QUE TEVE INICIO NO M~ES DE FEVEREIRO E TERMINOU SUA 1ª FASE EM MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/06/2014 | 160.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DO GELÁGUA DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/06/2014 | 3695.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISSAO DE BICOS E BOMBA, REVISÃO DE ALTERNADOR E LIMPEZA DE TANQUE, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2014 | 2100.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/06/2014 | 3363.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO (OXFORD LISO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/06/2014 | 3500.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2014 | 472.50 | 00009970658425 | DANIEL EUGENIO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUEDRILHA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/06/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/06/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/06/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/06/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/06/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COMFREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/06/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SITIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3(TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/06/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICADO QUE O REQUERENTE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº 10-N 180) NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA- FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE PODE OCORRER COMPLICAÇÕES. CONF. LEI DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2014 | 1665.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS A EQUIPE ORGANIZADORA, COMISSÃO DE APOIO E EQUIPE DE SEGURANÇAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AREIA NOS DIAS 17 E 18/05/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2014 | 1500.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO, PRODUÇÃO, MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL, VINHETAS, SPOT E JINGLE A SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS INSTTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEF 49-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/06/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEF 49-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/06/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/06/2014 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2014 | 3440.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2014 | 529.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4646, DESTINADA A COMISSAO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2014 | 3740.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FPM, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2014 | 6381.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO AO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2014 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO A PROCURADORIA GERAL,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2014 | 107602.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2014 | 16217.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2014 | 13336.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2014 | 759.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO AO PAIF,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2014 | 3455.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2014 | 2101.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO A SECRETARIA DE TURISMO,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2014 | 2296.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2014 | 16072.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2014 | 145.20 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORÁTORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE DANIELE ALVES SERAFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2014 | 6944.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2014 | 2130.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2014 | 38260.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2014 | 12513.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS,COMPETENCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2014 | 4670.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2014 | 1297.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS-HOSPITAL, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2014 | 7934.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2014 | 569.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILANCIA, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2014 | 9092.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, COMPETÊNCIA 05/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2014 | 857.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2014 | 1020.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO A BOLSA FAMILIA,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2014 | 2142.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO AO SOCIAL,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHEMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE DA EMPRESA, VINGULANDO AO PAIF,COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/06/2014 | 6000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E HOSPITAL MUNICIPAL E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE OXIGENOTERAPIA DE BAIXO RUIDO, COM MEDIDOR DE FLUXO DE OXIGENIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003459 | 23/06/2014 | 23060.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/06/2014 | 470.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/06/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/06/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/06/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/06/2014 | 13448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O CONSUMO D'AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/06/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/06/2014 | 900.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAINEL 6X2 EM LONA DESTINADO AO 168 ANOS DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/06/2014 | 1515.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/06/2014 | 2773.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/06/2014 | 969.30 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDCRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/06/2014 | 829.25 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDCRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/06/2014 | 531.40 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDCRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/06/2014 | 3590.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE FICHAS FRENTE-VERSO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/06/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CÉU FIDELIS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/06/2014 | 4392.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/06/2014 | 3400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQ DE TINTA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/06/2014 | 5510.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/06/2014 | 3400.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQ DE TINTA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/06/2014 | 552.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL TINTA PTO L200 T 664120 EPSON, DESTINADOS A IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/06/2014 | 850.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQ DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/06/2014 | 1010.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ANTENAS DE INTERNET), DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142014 | 0003499 | 26/06/2014 | 58842.37 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORBERTURA METÁLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO MADRE TRAUTLINDE NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO/CONVITE Nº 00014/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/06/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/06/2014 | 170.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/06/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2014 | 161996.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2014 | 295857.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/06/2014 | 10849.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2014 | 24675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2014 | 19517.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/06/2014 | 36263.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/06/2014 | 4.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7.308-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003545 | 27/06/2014 | 21371.06 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉSDA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2014 | 724.00 | 00005883872409 | ROSELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, REALIZADO NA ESCOLA ANTÔNIO PIRES BEZERRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 17/06/2014, ATRAVÉS DA SECREARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/06/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2014 | 57730.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/06/2014 | 76181.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/06/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFE), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/06/2014 | 5221.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/06/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2014 | 11332.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2014 | 242.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, LOTADO NA VIGILANCIA SANTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2014 | 5616.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2014 | 242.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765,PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2014 | 3891.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNMAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000132013 | 0003539 | 27/06/2014 | 2229.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVO),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2014 | 2228.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/06/2014 | 3088.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROG BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2014 | 3260.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2014 | 3148.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2014 | 8124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2014 | 50940.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2014 | 2386.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2014 | 18620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2014 | 47960.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2014 | 14640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2014 | 3489.53 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2014 | 81563.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2014 | 22389.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A - FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2014 | 380.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VANUZA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2014 | 9562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2014 | 4521.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2014 | 9692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2014 | 4343.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2014 | 6786.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2014 | 2672.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2014 | 2700.00 | 00031223931587 | ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA REALIZADA A SAGA DO CORDELISTA-CRIAÇÃO LITÉRARIA PARA CORDEL, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA LITÉRARIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO CORAL ANJOS DA PAZ, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA(EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2014 | 60445.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2014 | 13060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2014 | 2700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIARIAS DE CAMINHÃO SUGADOR NA RETIRADA DE RESIDIOS DO FOSSÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2014 | 10560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2014 | 349.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COM), ASSISTENTE TECNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2014 | 31607.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2014 | 36466.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2014 | 9920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2014 | 22706.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2014 | 1089.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2014 | 7888.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADDOS NO GABINETE I , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125,3, NO DIA 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2014 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2014 | 563.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2014 | 5207.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2014 | 1226.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2014 | 102.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2014 | 12917.91 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2014 | 1005.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2014 | 7925.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2014 | 5300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2014 | 498.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COM), DIR. DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO RELATIVO A TARIFA RETIDA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2014 | 9.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2014 | 432.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2014 | 13448.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O CONSUMO D'AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2014 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 8.602.023.010.100, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN MUQUEM DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (MATA LIMPA) DE PLACA OFD-5588, PERTENCENTE A SECTRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (SANTA MARIA) DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A SECTRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2014 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC -5609, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2014 | 3246.15 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA VIA URBANA PERIMETRAL PARA CONTORNO DA MALHA URBANA DA CIDADE DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2014 | 3550.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇO TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. OS ESTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. DE ACORDO COM O CONTRTO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2014 | 3550.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA EM RUAS DE AREIAS COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA VIA URBANA PERIMETRAL PARA CONTORNO DA MALHA URBANA DA CIDADE DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2014 | 10800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 240 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 00029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2014 | 230.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE ALMIR RODRIGUES DA SILVA, PARA O HOSPITAL D. PEDRO REALIZAR CONSULTA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003635 | 01/07/2014 | 325.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2014 | 260.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE IVANILDO DE SOUZA, PARA O HOSPITAL DR. EDGLES REALIZAR CONSULTA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2014 | 330.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PARA O HOSPITAL HU REALIZAR CONSULTA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014,E UMA (01) COM A PACIENTE MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA ISEA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2014 | 207.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMI 8327, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE PACIENTE CLEIDIANE SIMOES LEONCIO, PARA O HOSPITAL ISEA NO DIA 24 DE JUNHO 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2014 | 1266.30 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS E AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0003668 | 02/07/2014 | 1878.40 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2014 | 632.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2014 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER", PARA VISITAR O SÍTIO SAO JOÃO E O XX SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE JULHO DO ANOCORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/07/2014 | 400.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, BASES DO MOTOR E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA DE LACA OFD 5528, E TROCA DE FITA DE FREIO TRASEIRO E DO CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT STRADA MNF 4725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2014 | 2703.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003656 | 02/07/2014 | 11001.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/07/2014 | 3250.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK DESTINADOS AS REUNIÕES MENSAIS EM: ANTONIO DOS SANTOS-ESFV,DISTRITO DE MATA LIMPA-ESV;DISTRITO SANTA MARIA-ESFV;JUVENAL ESPÍNOLA-ESFVI; JOSÉ PAULINO DA SILVA-ESFVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI 1.6 GIV/FLEX 2005, DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE JERFFELY DA SILVA PARA A FUNAD (RETORNO MÉDICO), E DIA 03 DE JUNHO DE 2014 COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA S ALBINO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI 1.6 GIV/FLEX 2005, DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA O CDC REALIZAR CONSULTA E DIA 12 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE FRANCINALDA ANILZA DOS SANTOS PARA O CAIS DE JAGUARIBE PARA CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2014 | 90.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO 01 (UM) CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2014 | 480.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL, TROCA DAS BRAÇADEIRAS DAS CRUZETAS E REGULAGEM DOS FREIOS ,REALIZADOS NO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2014 | 720.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD, E NA PATROL, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/07/2014 | 300.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE SECRETÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2014 | 450.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: TROCA DO CAVALETO DE ÁGUA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, E SERVIÇO NO CABEÇOTE DA F4000 DE PLACA MNK 5424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2014 | 450.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNS 9669, E F4000 DE PLACA MNK 5424, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/07/2014 | 632.00 | 00010192022466 | THAISSIA RAIZA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE UM JANTAR JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA,REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/07/2014 | 948.00 | 00008456548456 | VANDENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO HONÓRIO, ABEL BARBOSA, NELSON CARNEIRO E SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/07/2014 | 527.00 | 00036514802400 | LIANA MARIA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET JUNINO NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/07/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTE AM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTE AM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/07/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTE AM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/07/2014 | 162.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/07/2014 | 47.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/07/2014 | 56.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/07/2014 | 200.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA II FEIRA CULTURAL DE AREIA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/07/2014 | 780.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECÂNICOS NO HIDRÁULICO, REFORMA DA CAIXA DE BATERIA, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO, REGULAGEM DA EMBREAGEM DOS FREIOS E NA VARETA DO CABEÇOTE, E CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO TRATOR FORD E TROCADO SEL DO CILINDRO DO BU-DOZE DUAS VEZES DA PATROL HUBERVACO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/07/2014 | 150.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGULAGEM DOS SFREIOS, SOLDA NO PARA-CHOQUE DA TERMISSÃO DO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/07/2014 | 180.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE UM CONTACTOR, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/07/2014 | 120.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MYX 6267/PB, PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA LUSITANEA DE BRITO BARBOSA PARA A CLINICA DO INSTITUTO DO FIGADO E IRENICE SOARES DA COSTA PARA O ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/07/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE JUNHO/2014 COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA PASRA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA CONSULTA, E NO DIA 18 DE JUNHO/2014 COM O PACIENTE EVALDO ROSENDO DA SILVA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/07/2014 | 70.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/07/2014 | 581.72 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SORTEIOS COM MÃES DA BRINQUEDOTECA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2014 | 640.00 | 00069231680404 | RITA MARIA FREIRE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) PAMONHAS E 300 (TREZENTAS) ESPIGAS DE MILHO VERDE COZINHADAS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2014 | 750.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO E 06 (SEIS) BARRACAS TÍPICAS PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V., REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2014 | 270.00 | 00002513352408 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG (TRINTA) DE PÉS DE MOLEQUE, PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2014 | 192.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2014 | 800.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO BEM COMO ALUGUEL DE PRATOS TALHERES E TAÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO S.C.F.V. REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO PIOXII. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2014 | 600.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) COCADAS DE LEITE CONDENSADO COM CÔCO, PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2014 | 400.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) COCADAS DE LEITE CONDENSADO COM CÔCO, PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS IDOSOS DA BRINQUEDOTECA, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2014 | 300.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2014 | 200.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CHÁPEUS DE PALHA UTILIZADOS NAS DANÇAS DA FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2014 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2014 | 750.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F MONS. JOÃO COUTINHO E DE 06 (SEIS) BARRACAS TÍPICAS PARA A FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS E DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2014 | 200.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 COCADAS DE LEITE CONDESADO COM CÔCO, PARA A FESTA JUNINA DO GRUPO DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CREAS REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MOS. JOÃO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/07/2014 | 989.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS-4858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/07/2014 | 1219.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS MOTOS YBR DE PLACAS MNJ-9555 E MNJ-9515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2014 | 517.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO-BROS DE PLACA NQJ-1778, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2014 | 97.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/07/2014 | 632.00 | 00006476527495 | GRACILENE DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DO JANTAR JUNINO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOEME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2014 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/06/2014, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2014 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2014 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2014 | 3374.92 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOIDA E COSTELA, DESTINADO A MERENDA ESCOLA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 07/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/07/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/07/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DITRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE, REF. A 5º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 5º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/07/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 5º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELAT. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/07/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/07/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 5ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 5º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/07/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003725 | 07/07/2014 | 600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (SERINGAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/07/2014 | 5475.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/07/2014 | 600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003768 | 08/07/2014 | 65.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003770 | 08/07/2014 | 65.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003773 | 08/07/2014 | 785.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUND MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003776 | 08/07/2014 | 510.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003777 | 08/07/2014 | 756.58 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003780 | 08/07/2014 | 2210.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003782 | 08/07/2014 | 626.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003783 | 08/07/2014 | 700.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003786 | 08/07/2014 | 450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI LOCADA DE PLACA MNZ 4237,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003788 | 08/07/2014 | 650.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003791 | 08/07/2014 | 117.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECTETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/07/2014 | 525.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003803 | 08/07/2014 | 1509.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003805 | 08/07/2014 | 1531.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/07/2014 | 145.20 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CELEIDE GONÇALVES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/07/2014 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 Á 30/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003762 | 08/07/2014 | 30.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003764 | 08/07/2014 | 255.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003766 | 08/07/2014 | 755.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/07/2014 | 132.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003811 | 08/07/2014 | 1355.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/07/2014 | 863.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/07/2014 | 1235.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/07/2014 | 815.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/07/2014 | 231.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GLP 13 KG), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/07/2014 | 2150.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/07/2014 | 3251.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO ONIBUS VOLKSBUS - CAIO DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/07/2014 | 486.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/07/2014 | 6.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB LION MASTER SF SAE 40 500ML), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 2407, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/07/2014 | 672.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/07/2014 | 37.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL), DESTINADO AO MICRO ONIBUS MNS 9669 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2014 | 450.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/07/2014 | 622.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/07/2014 | 582.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6610, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/07/2014 | 1103.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/07/2014 | 1179.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/07/2014 | 854.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/07/2014 | 1124.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/07/2014 | 1054.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/07/2014 | 755.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2014 | 38.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB. TEXACO TEXAMATIC B IL, DESTINADO AO CONSUMO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO URSA SAE 40 LA 3 IL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/07/2014 | 25.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/07/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 10 L, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/07/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/07/2014 | 25.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF IL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2014 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/07/2014 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/07/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/07/2014 | 3252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/07/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2014 | 166.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TALEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/07/2014 | 2335.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/07/2014 | 2321.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO A CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2014 | 2333.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/07/2014 | 1105.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/07/2014 | 656.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO TRATOR VALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/07/2014 | 52.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB TEXACO USA SAE 40 LA3 IL), DESTINADO AO TRATOR VALMET 65, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/07/2014 | 128.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32 10L), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/07/2014 | 371.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GRAXA MARFAK 20 KG), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA I CATRPILLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/07/2014 | 2322.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 500), DESTINADO A PATROL HUBERVACO CZB 140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/07/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL E LUB TEXACO TEXAMATIC B IL), DESTINADO A PATROL 2 CATERPILLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/07/2014 | 364.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB TDH OIL 20 LT), DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003819 | 08/07/2014 | 65.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003821 | 08/07/2014 | 96.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003828 | 08/07/2014 | 1855.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA VW DE PLACA OGC 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003813 | 08/07/2014 | 2733.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003814 | 08/07/2014 | 2123.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO F 1400 FORD DE PLACA MOM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003816 | 08/07/2014 | 3125.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003824 | 08/07/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3 1L), DESTINADO AO VEÍCULO F.12000 FORD, DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003826 | 08/07/2014 | 103.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L E LUB.TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATYRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/07/2014 | 739.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/07/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/07/2014 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO AO POÇO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003849 | 09/07/2014 | 4262.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAFUSOS E LÂMINAS DA PATROL 418 E DA PATROL 120-B, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01061/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/07/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/07/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/07/2014 | 7000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MAIO/2014, COM CAPACIDADE MINIMA DE 7M3, DE SEGUNDA A SABADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MINIMO 30KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01060/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/07/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/07/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/07/2014 | 358.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/07/2014 | 566.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BRASIL ALFABERTIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/07/2014 | 2252.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BRASIL ALFABERTIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003862 | 09/07/2014 | 3431.16 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , DESTINADOS A EMEF NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003869 | 09/07/2014 | 3018.38 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , DESTINADOS A EMEF JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003870 | 09/07/2014 | 3454.42 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , DESTINADOS A EMEF MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/07/2014 | 170.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/07/2014 | 55.00 | 00004793642497 | ÂNGELA CRISTINA DE ARAÚJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANICURE, REALIZADO NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/07/2014 | 9885.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/07/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NO DIA 12 DE JUNHO/2014, LEVANDO O PACIENTE ALEXANDRE FIDELIS, PARA O HOSPITAL D. PEDRO I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/07/2014 | 200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO/2014, LEVANDO O PACIENTE ALMIR RODRIGUES DA SILVA, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2014 | 50.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 14/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER NA 1ª GRS (GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 100 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/07/2014 | 700.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 02/04/06/11/13/16 DE JUNHO/2014, LEVANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/07/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, LEVANDO A PACIENTE THAISA ADRIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA O HOSPITAL ISEA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NO DIA 12 DE JUNHO/2014, LEVANDO A PACIENTE INÊS MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA NA CLINICA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/07/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO 100 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANASPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII- SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/07/2014 | 800.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 13/16/18/20/23/25/27/30 DE JUNHO/2014, LEVANDO A PACIENTE EDVALDO CRUZ, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003874 | 09/07/2014 | 4002.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/07/2014 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO NA PARCIENTE ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/07/2014 | 300.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NO DIA 12 DE JUNHO/2014, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE S. FILHO PARA TRATAMENTO DE QUIOTERAPIA NO HOSPITAL HU, DIA 17 DE JUNHO/2014 COM JOSÉ DA SILVA SEGUNDO PARA CONSULTA NO HU, E DIA 19 DE JUNHO/2014 COM O PACIENTE ALEXANDRE RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2014 | 247.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/07/2014 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2014 | 218.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2014 | 185.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/07/2014 | 266.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2014 | 89.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 05, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2014 | 1848.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2014 | 147.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2014 | 121.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2014 | 160.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2014 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFÓRMATIVA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2014 | 137.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2014 | 27.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2014 | 54.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2014 | 127.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A SECRETARTIA DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2014 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS CUBANOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/07/2014 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2014 | 135.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/07/2014 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/07/2014 | 173.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2014 | 650.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM COM UM TRIO PÉ DE SERRA (BANDA DE FORRÓ) QUE SE APRESENTOU NA FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS E JOVENS DO S.C.F.V, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F. MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA -26- BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2014 | 800.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA ESPORTIVA EM MALHA CACHARREL, DETINADAS A COMUNIDADE DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2014 | 318.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003902 | 10/07/2014 | 39080.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2014 | 300.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2014 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA EMILIA, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/07/2014 | 3400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DO MUNICIPIO DE AREIA, FORMAÇÃO REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003895 | 10/07/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2014 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2014 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2014 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FIANANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2014 | 2000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILAR REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2013, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRODE 2012, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2014 | 1448.00 | 00022614290459 | MARLENE NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ORDINÁRIA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000012-65.2004.815.0071; EM 28 DE MAIO DE 2014 ÀS 10:45 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00002938143419 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00005331831460 | GERMANO GOMES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2014 | 7333.33 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AUDIÊNCIA DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 00720060007874, EM 28 DE ABRIL DE 2014, ÁS 09:30 HORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00004645242458 | CLEMILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000191-57.2008.815.0071; 0000719-91.2008.815.0071; 0000978-86.2008.815.0071; 0000196-79.2008,815.0071; 0000198-49.2008.815.0071; 00001178-93.2008.815.0071; 0000721.61.2008.815.0071; 0000192-42.2008.815.0071 EM 07/05/2014 ÀS 11:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0003881 | 10/07/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE JUNHO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2014 | 188.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2014 | 6.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2014 | 188.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2014 | 204.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2014 | 14846.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2014 | 280.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF-2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/07/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃOE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATOS00157/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2014 | 300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLACAS EM ALUMINIO PINTADA PARA INDICAÇÃO DE RUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2014 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2014 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2014 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/07/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/07/2014 | 929.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VÉICULO CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2014 | 51.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/07/2014 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2014 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2014 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2014 | 3000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO CENICO RECREIO DRAMATICO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2014 | 2492.80 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIEMENTO DE BLUSAS DESTINADAS AO PUBLICO DA VI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA CAMINHADA PELA PAZ REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2014 | 3500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2014 | 3500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2014 | 101.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2014 | 720.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2014 | 78.40 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2014 | 220.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2014 | 112.70 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2014 | 6924.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFD 7690,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2014 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTO LOCAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-7690, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2014 | 1876.78 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSA TRANSPASSE E GOLA TECIDO PIQUET E GOLA ACRILICO, BLUSA DECOTE REDONDO TECIDO PP GOLA RIBAMA, DESTINADAS PARA O CREAS NO DIA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2014 | 1920.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSA DE PP BRANCA, DESTINADAS PARA CREAS, SENDO 20 UNIDADES PARA FARDAMENTO DO CREAS E 10 UNIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL USADAS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS E PALESTRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2014 | 1920.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V, PARA UM AMELHOR IDENTIFICAÇAO DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2014 | 648.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO A MATERIAS UTILIZADOS EM GINCANAS E TORNEIOS COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V, DURANTE COLÔNIOA DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2014 | 1696.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V, NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SONS E TAMBORES EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2014 | 960.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DE BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E DOS IDOSOS DO GRUPO "BEM VIVER", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2014 | 50.00 | 00042794226487 | TADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 14/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER NA 1ª GRS (GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2014 | 50.00 | 00003087671444 | JOSENALDO TAVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 14/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER NA 1ª GRS (GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2014 | 7582.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003978 | 11/07/2014 | 9930.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2014 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 14/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER NA 1ª GRS (GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003997 | 11/07/2014 | 8977.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 14/07/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 14/07/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/07/2014 | 7409.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/07/2014 | 7743.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/07/2014 | 691.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/07/2014 | 2319.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/07/2014 | 2593.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO VOLKWAGEN DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/07/2014 | 2959.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, NO DIA 14/07/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, NO DIA 14/07/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, NO DIA 14/07/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/07/2014 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/07/2014 | 418.00 | 14913781000110 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS DE 08 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/07/2014 | 18826.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/07/2014 | 3496.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/07/2014 | 708.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/07/2014 | 4623.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/07/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/07/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSP.ANT.TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/07/2014 | 300.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE , JÁ QUE A REFERIDA SENHORA NÃO DISPÕE DA RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/07/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/07/2014 | 100.00 | 00003038079464 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CUIDAR DE SUA MÃE QUE SE ENCONTRA ENFERMA, HAJA VISTA A SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/07/2014 | 300.00 | 00025135589449 | MARIA CLEMÍCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES JULHO E AGOSTO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, POIS SUA FAMÍLIA E COMPOSTA POR 03 TRÊS MENBROS. SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/07/2014 | 500.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES JUNHO E JULHO, POIS CASA DO REQUERENTE FOI DESTRUÍDA POR CAUSA DE UM INCÊNDIO E ATUALMENTE PASSA POR RECONSTRUÇÃO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/07/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.07.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍTICA CIENTÍFICACÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NOHOSPITAL UNIVERTÁRIO ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/07/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/07/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, LOCALIZADA NA RUA PRES EPITÁCIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/07/2014 | 300.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES JUNHO E JULHO, HAJA VISTA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA MESMA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECOMICO DA FAMILIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/07/2014 | 300.00 | 00001763649431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES JUNHO E JULHO, LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS Nº369 NO BAIRRO DA JUSSARA ONDE A MESMA RESIDE , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/07/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/07/2014 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL PIO XII, LOCALIZADO NA RUA VIGÁRIO ODILON Nº75, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/07/2014 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/07/2014 | 669.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO ESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 105864, NO DIA 15/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/07/2014 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/07/2014 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/07/2014 | 272.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO À RUA PRES. EPITÁCIO PEESSOA S/N RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004024 | 15/07/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DEACORDO COM CONTRATO Nº 01048/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004027 | 15/07/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DEACORDO COM CONTRATO Nº 01049/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/07/2014 | 2419.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/07/2014 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA,CRECHE MUN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DR EPHIGENIO BARBOSA E CRECHE EZILDA BARRETO MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/07/2014 | 500.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ORDINÁRIA DE COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0001668-76.2012.815.0071; EM 01 DE JULHO DE 2014 ÀS 09:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/07/2014 | 254.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/07/2014 | 120.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) NO VEÍCULO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA OEZ 2679/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/06/2014, PARA O HOSPITAL DA UPA PARA CONSULTA COM A PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19406-9 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/07/2014 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/07/2014 | 207.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTAPREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/07/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADO NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911/PB PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DO CARMO DOS SANTOS PEREIRA E JOÃO FRANCISCO DOS SANTOSPARA CONSULTA NO INSTITUTO DO FIGADO, E A PACIENTE KELIANA DA SILVA LIMA E ANA CAROLINA MAURICIO PARA CLINICA RUBENS DUTRA REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/07/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN 2911/PB, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO AS PACIENTES VANESSA DA SILVA ALBINO PARA O HOSPITAL D. PEDRO I PARA CONSULTA, FERNANDA SOARES DA SILVA PARA O ISEA, E MARIA ROSILDA PARA A FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/07/2014 | 337.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/07/2014 | 724.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMADOR NA PARTICIPAÇÃO DA GINCANA RECREATIVA NA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS ADOLECENTES DO S.C.F.V, NO PERÍODO DE 09 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/07/2014 | 650.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM COM TRIO PÉ DE SERRA (BANDA DO FORRÓ) QUE SE APRESENTOU NA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS BEM VIVER, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F MONS. JOÃO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15503-9 NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15503-9 NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, NO DIA 16.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15496-2, NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/07/2014 | 625.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SERGIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/07/2014 | 625.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/07/2014 | 625.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/07/2014 | 625.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTELYRDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/07/2014 | 366.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE DE TONNER PARA IMPRESSORA E CARTUCHO PRETO E CORIDO PARA EMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/07/2014 | 490.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/07/2014 | 457.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/07/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/07/2014 | 5.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/07/2014 | 300.00 | 00018259962616 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17.07.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/07/2014 | 138.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE DE TONNER PARA IMPRESSORA E CARTUCHO PRETO E CORIDO PARA EMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/07/2014 | 210.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17.07.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/07/2014 | 856.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO TRATOR VALMET E NO TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/07/2014 | 500.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMV 6175/PB, CONDUZINDO OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABATEDOURO DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/07/2014 | 442.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, CAÇAMBA DE PLACA OM 7286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/07/2014 | 442.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO F12000 DE PLACA MNF 2930 E NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/07/2014 | 1000.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMSUNO DESTINADO A PONTE DO GITÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/07/2014 | 7000.00 | 00015768463852 | LORIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESSENCIAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA KFK 5482, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/07/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/07/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/07/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/07/2014 | 434.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/07/2014 | 1400.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/07/2014 | 434.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/07/2014 | 1400.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/07/2014 | 253.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/07/2014 | 1400.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/07/2014 | 569.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILANCIA, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/07/2014 | 2130.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/07/2014 | 1149.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/07/2014 | 2147.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/07/2014 | 876.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/07/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/07/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/07/2014 | 98543.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/07/2014 | 13135.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/07/2014 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/07/2014 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/07/2014 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/07/2014 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/07/2014 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/07/2014 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/07/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/07/2014 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/07/2014 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/07/2014 | 690.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, COMPETÊNCIA 06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/07/2014 | 300.76 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS (TABUA PEQUIA), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/07/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/07/2014 | 250.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM ÊNFASE NO FOLCLORE BRASILEIRO, MINISTRADA DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO SEGUNDO ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/07/2014 | 350.00 | 00033133077449 | FABÍOLA MÁGNA VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURAL, DURANTE QUATRO ENCONTROS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/07/2014 | 7000.00 | 00002402359404 | JOSIMAR SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA MZG 8085/PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/07/2014 | 7000.00 | 00006073295480 | HERMANO DE LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA KFY 8031, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004144 | 21/07/2014 | 3052.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004146 | 21/07/2014 | 4391.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0004147 | 21/07/2014 | 2282.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004149 | 21/07/2014 | 174.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/07/2014 | 710.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CART EPSON T664120 DESTINADOS OS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/07/2014 | 2781.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004160 | 22/07/2014 | 33000.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/07/2014 | 4200.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS REQUISIÇAO DE EXAMES FRENTE E VERSO E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FRENTE E VERSO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/07/2014 | 1660.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15503-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/07/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2014 | 465.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO DA CRECHE DONA DINA E DA CRECHE DR. E B. CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/07/2014 | 100.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINF/UNDIME-PB 2014 NO CECAPRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2014 | 40.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME INEXIGILILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/07/2014 | 9353.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/07/2014 | 1879.00 | 08993917000146 | DEISYANE NUNES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA E BICOS DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2014 | 300.00 | 00058724702404 | MARCIA CRISTINA NUNES ALVES | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO)DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2014 | 80.00 | 00007849655443 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR A 2ª VIA DOS DOCUMENTOS DO SEU FILHO ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA QUE FORAM EXTRAVIADOS E NECESSITA COM URGÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA QUE O MESMO POSSA SER ENCAMINHADO PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE SUA DEPENDÊNCIA QUÍMICA (ALCOOL) E NO MESMO A REQUERENTE NÃO DISPÕE DE RECURSOS ECONÔMICOS PARA FAZÊ-LO. SOMOS FAVORÁVEIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 24/07/2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/07/2014 | 422.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O PERIODO DA FESTAS CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA EM NOSSA CIDADE NESTE RESPECTIVO MÊS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JUNHO/2014, COM OBJETIVO DE RESOLVER NEGOCIAÇÕES DE MÍDIA NACIONAL NA COBERTURA DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/07/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 23/07/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/07/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 23/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/07/2014 | 369.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE UM CARRO D20 DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/07/2014 | 737.00 | 00097705195453 | MARIVÂNDIA LEMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM JANTAR FORNECIDO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÕNICA NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/07/2014 | 50.00 | 00003087671444 | JOSENALDO TAVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIAGUA NA SEDE DO LACEN, PROGRAMA ESTE QUE SERVIRÁ PARA ANALIZAR COMO ESTA O ESTADO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS FONTES SEJAM ELAS SUBTERRANEAS E DE OUTRAS FONTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/07/2014 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 24/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA SEDE DO LACEN,PROGRAMA ESTE QUE SERVIRÁ PARA ANALISAR COMO ESTÁ O ESTADO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS FONTES SEJAM ELAS SUBTERRÂNEAS E DE OUTRAS FONTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/07/2014 | 50.00 | 00042794226487 | TADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 24/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO VIÁGUA NA SEDE DO LACEN,PROGRAMA ESTE QUE SERVIRÁ PARA ANALISAR COMO ESTÁ O ESTADO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS FONTES SEJAM ELAS SUBTERRÂNEAS E DE OUTRAS FONTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/07/2014 | 50.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMNETO AGENDADO DO VIAGUA NA SEDE DO LACEN, PROGRAMA ESTE QWUE SERVIRÁ PARA ANALIZAR COMO ESTA O ESTADO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS FONTES SEJAM ELAS SUBTERRANEAS E DE OUTRAS FONTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/07/2014 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/07/2014 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/07/2014 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/07/2014 | 226.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/07/2014 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/07/2014 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/07/2014 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI DR MORAIS GALVÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/07/2014 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/07/2014 | 949.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE PEDIDO ARA ALMOXARIFADO E FOLHAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/07/2014 | 2611.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/07/2014 | 322.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/07/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº110/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/07/2014 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 0PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/07/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/07/2014 | 500.00 | 18566909000177 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APAIO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014 NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/07/2014 | 3500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/07/2014 | 3500.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/07/2014 | 422.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/07/2014 | 2500.00 | 00436686000168 | AMANDA LEA SALES LIRA FELIX EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA , REPAROS E CONSERTOS DOS MÓVEIS DOS PSFS I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/07/2014 | 2700.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2014 | 380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DE BATERIA PARA DEA ZOLL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2014 | 299.40 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NOS PSF I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2014 | 109.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2014 | 49.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DO SAMU, ATRVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2014 | 43.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2014 | 67.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2014 | 109.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2014 | 73.70 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DO PROCESSO DA BARRAGEM DE SAULO MAIA DE Nº 59100000321/2005-41,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE Nº 647/2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2014 | 120.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2014 | 120.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DEFORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CUTURAL LOURDES RAMALHO NA REFERIDA CIDADE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2014 | 120.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2014 | 109.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2014 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2014 | 49.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2014 | 99.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR WALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2014 | 53.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2014 | 422.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE SIMPATIA NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, NA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA SEC. DO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NA SECRETARIA DE TURIMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2014 | 69.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA SEC. DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2014 | 109.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2014 | 49.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2014 | 49.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 DO CREAS, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2014 | 1370.00 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE DE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE VIOLEIRA SOLEDADE E MINERVINA, NO RESTAURANTE VÔ MARIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2014 | 40.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2014 | 40.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MNF 2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2014 | 450.00 | 00048394866468 | ANTONIO JOAB. F. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) CARRADAS DE METRALHAS, RETIRADAS DAS SEGUINTES RUAS: RUA DA FEBEMA, RUA DO CEMITÉRIO, RUA SÃO JOSÉ, SAÍDA DA CIDADE E NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2014 | 274.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2014 | 1300.00 | 00006048805454 | SANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE RECREAÇÃO E INTRODUÇÃO A MÚSICA ATRAVÉS DAS BANDINHAS RÍTMICAS PARA O ENSINO INFANTIL, MINISTRADA DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO SEGUNDO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHODE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2014 | 750.00 | 00038048434415 | JOSE ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2014 | 90.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB, PARA CAMPINA-GRNADE, NO DIA 22/07/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O IPCCAN-INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER, REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2014 | 90.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB PARA SOLANEA-PB, NO DIA 23.07.2014 TRANSPORTANDO A PACIENTE GISELLI REMIGIO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2014 | 501.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2014 | 228.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNW 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0004244 | 29/07/2014 | 401.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A BRINQUEDOTECA E IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2014 | 178.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2014 | 344.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2014 | 3172.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2014 | 170.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004260 | 29/07/2014 | 384.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E A BRIQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2014 | 359.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADO A BRINQUEDOTECA E IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/07/2014 | 2950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/07/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/07/2014 | 4576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROG BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/07/2014 | 10590.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2014 | 1615.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2014 | 18962.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2014 | 57828.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/07/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/07/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/07/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/07/2014 | 4447.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/07/2014 | 3891.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/07/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/07/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/07/2014 | 5221.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/07/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/07/2014 | 3338.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/07/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/07/2014 | 11332.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/07/2014 | 2228.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/07/2014 | 984.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/07/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/07/2014 | 56224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/07/2014 | 86808.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/07/2014 | 13916.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/07/2014 | 49087.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II-FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/07/2014 | 22389.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A - FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/07/2014 | 69297.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/07/2014 | 9562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/07/2014 | 2864.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/07/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/07/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA(INAT), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/07/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/07/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 30/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/07/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 30/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/07/2014 | 10405.77 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/07/2014 | 873.81 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2014 | 289.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2014 | 3728.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 30/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/07/2014 | 5237.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/07/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/07/2014 | 7925.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/07/2014 | 5476.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/07/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/07/2014 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/07/2014 | 160279.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/07/2014 | 295211.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/07/2014 | 24675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/07/2014 | 10849.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/07/2014 | 31607.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/07/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/07/2014 | 36148.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/07/2014 | 19639.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/07/2014 | 10502.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2014 | 21866.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/07/2014 | 36318.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/07/2014 | 660.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/07/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/07/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2014 | 6400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2014 | 2972.50 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA),ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/07/2014 | 760.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE CAJÁ,CAJÚ,ABACAXI/HORTELÃ,GOIABA E ACEROLA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJÁ) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/07/2014 | 240.00 | 40944944000131 | BLUKKY HOTEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA E MARIANA ANUNCIADA DA COSTA SILVA, DOS DIAS 29/07/2014 A 01/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/07/2014 | 990.20 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO MOVIMENTO PELA PAZ DURANTE O SEMINÁRIOS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELA PAZ, OFERTADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA, NOS DIAS 13 E 14/07/2014.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/07/2014 | 7738.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADDOS NO GABINETE I , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/07/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO P.COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( ELETIVOS), LOTADDOS NO GABINETE I , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/07/2014 | 59140.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/07/2014 | 13784.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/07/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVO),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/07/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/07/2014 | 10941.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0029/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/07/2014 | 4521.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS (ELETIVO), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/07/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/07/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/07/2014 | 9692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/07/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/07/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/07/2014 | 6786.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/07/2014 | 3321.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/07/2014 | 690.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E SUPORTE DURANTE O FESTIVAL DE ARTES NOS DIAS 14 A 19 DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0030/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA DRO-6994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE , RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0034/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2014 | 4200.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA BVB-7366, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIOSANTANA, MAZAGÃO E MUQUEM PARAA CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0031/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2014 | 2362.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA TAV-9552, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0033/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2014 | 490.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA PATROL 140 CZB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2014 | 145.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR VALMET,E CONSERTO DO PNEU DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2014 | 976.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO CIMPOR SC 50 KG, CAL SPL MEGA 10KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2014 | 745.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS SEGUINTES PEÇAS ( FITAS DE FREIO TRASEIRO, RETENTOR TRASEIRO E DIANTEIRO, ROLAMENTO DA TERMINAÇÃO,CRUZETA E JUNTAS DO CABEÇOTE), SOLDA NO CANO DE ESCAPE, REGULAGEM DOS FREIOS, SOLDA NA TAMPA DO VASCULHANTE, REALIZADOS NO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2014 | 365.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS DE TRÊS CONSETOS DOS PNEUS DO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, 08 (OITO) CONSERTOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FIANNCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA XXXI PROVA FORA DE ESTRADA DE AREIA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 30/32 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2014 | 535.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2014 | 137.50 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2014 | 126.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2014 | 285.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2014 | 205.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2014 | 120.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO E FILTRO DE ÓLEO PSL 657, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2014 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00003966556456 | EFIGENIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CBS-5454, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00064375480459 | ERIVELTON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOA-4402, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0025/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA GXC-5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0026/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMG-1378, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DEAREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0027/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA JHP-0195, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0028/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/07/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03 E 26/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2014 | 568.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2014 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2014 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/07/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2014 | 450.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI.6FLEX DE PLACA MND 7496/PB, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 02/07/2014, COM A PACIENTE CARLA MAYARA FELIX DA SILVA E NO DIA 09/07/2014 COM A PACIENTE ANA CLARA P. DE OLIVEIRA, AMBAS PARA RETORNO DE CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2014 | 400.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI.6FLEX DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/06/2014, COM O SR. RAFAEL BARBOSA DA SILVA PARA O INSS, E COM O PACIENTE ALOÍSIO SOARES DE LIMA PARA O HOSPITAL CLEMNTINO FRAGA PARA RETORNO DE CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2014 | 450.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDANI.6FLEX DE PLACA MND 7496/PB, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2014, COM O PACIENTE EDVALDO ROSENDO DA SILVA, E NO DIA 15/07/2014 COM O PACIENTE GIVALDO PEREIRA, AMBOS PARA REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2014 | 120.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OFD-5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2014 | 85.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OGF-5305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0004375 | 31/07/2014 | 2841.80 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2014 | 44.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU DA STRADA FIAT DE PLACA MNE 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2014 | 1000.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0004385 | 31/07/2014 | 519.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0004387 | 31/07/2014 | 585.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS IDOSOS- E AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/08/2014 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/08/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND. EST DOS F DE PLACAS DE V. A DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADADS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412 PB AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/08/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/08/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA RETIDA NA CONTA 2.567-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/08/2014 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/08/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/08/2014 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 003/2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2014 | 369.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE UM CARRO D20 DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/08/2014 | 38.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/08/2014 | 326.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/08/2014 | 6900.00 | 00019289557893 | DANIEL DA SILVA FALCONERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA SER UTILIZADO NA REGULARIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DO LEITO DAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS CEPILHO E EMGENHDO CIPÓ, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMINHÃO MECERDES BENZ/L 1113 ANO 1980 DE PLACA MNH-6550-PB DE POSSE DO CREDOR, CONFORME COMPORVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/08/2014 | 3617.18 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDETE A RESTITUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/08/2014 | 45.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 FRETE DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/08/2014 | 650.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/08/2014 | 630.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/08/2014 | 420.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2014 | 2220.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA,MACAXEIRA E BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2014 | 2880.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/08/2014 | 2580.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2014 | 2113.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MAMÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/08/2014 | 4349.20 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS,FRUTAS E MACAXEIRAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/08/2014 | 632.00 | 00009063406401 | THALYSON JANIO FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APAOIO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS EVENTOS RELACIONADOS AO FESTIVAL CAMINHOS DO FRIO, DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/08/2014 | 85.42 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/08/2014 | 167.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2014 | 150.00 | 00001175016462 | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O MEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROF. PAULO FREIRE ,NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A ADESÃO E IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO EDUCACIONAL INFANTIL 100% INCLUSIVA PARA O MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2014 | 105.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O MEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROF. PAULO FREIRE ,NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A ADESÃO E IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO EDUCACIONAL INFANTIL 100% INCLUSIVA PARA O MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/08/2014 | 105.00 | 00061028622449 | SILVONETE NADJA BERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORES PAULO FREIRE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORNAÇÃO CONTINUADA PARA A ADESÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL INFANTIL 100/% INCLUSIVA PARA O MUNICIPIO DE AREIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/08/2014 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESA CABO BRANCO PLASTEX, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/08/2014 | 4200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA CAMBOINHA BCA PLAST, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/08/2014 | 7500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA. ATIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/08/2014 | 5000.00 | 17571312000158 | MARIA APARECIDA BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 BOXER 450 ATIVA RETORNO, 01 BOXER 450 PASSIVA RETORNO MACKINTEC, 02 MIC S/FIO DUPLO UHF TSI E 01 MESA DE SOM MISTURADOR DE OUDIO, DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004446 | 04/08/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JULHO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00047/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/08/2014 | 650.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CACHOEIRINHA A BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004452 | 04/08/2014 | 2779.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/08/2014 | 715.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/08/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06.08.2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004440 | 04/08/2014 | 11659.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS VOLTADOS PARA ATENDIMENTOS DA TENÇÃO BASICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2014 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2014 | 4836.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VOLTADOS PARA ATENDIMENTOS DA TENÇÃO BASICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2014 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 01/08/2014, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - UNIDADE II - BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLETA IN LOCO E ENTREGA DAS AMOSTRAS DO VIGI ÁGUA SISTEMA-GAL, QUE SERVE PARA CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA NO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004444 | 04/08/2014 | 15080.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VOLTADOS PARA ATENDIMENTOS DA TENÇÃO BASICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2014 | 5154.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,VOLTADOS PARA ATENDIMENTOS DA TENÇÃO BASICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/08/2014 | 10035.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/08/2014 | 9869.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/08/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/08/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/08/2014 | 400.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,PARA PASSAR O DIA COM PROFESSORES DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES NA CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇAO INFANTIL 100% INCLUSIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004470 | 05/08/2014 | 83256.68 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004471 | 05/08/2014 | 63849.36 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/08/2014 | 2940.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/08/2014 | 580.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA EM GERAL (CAMBOTA RETIFICADA,BIELA EMBUCHADA, TESTAR BLOCO, ESMERILHAR, MONTAR, DESCARBONIZAR), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNK - 2454, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/08/2014 | 3672.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/08/2014 | 4000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/08/2014 | 640.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/08/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JULHO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01061/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/08/2014 | 499.37 | 08446476000162 | COMPRABRAS - COM.EQUIP.SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS:NANOSTATION LOCO M2 AIRMAX 2.4GHZ ANTENA 8DBI+ E 01 NANOSTATION M2 AIRMAX 2.4GHZ MIMO ANTENA, DESTIANDO A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004497 | 06/08/2014 | 33119.24 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011 - CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉSDA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/08/2014 | 791.72 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/08/2014 | 60.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NKI 3752, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/08/2014 | 1380.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/08/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/08/2014 | 850.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇO E PODA DE ÁVORE DAS ESTRADAS QUE LIGA AREIA AO SITIO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/08/2014 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARAIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE FRAD-PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, DO LIXÃO MUNICIPAL DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/08/2014 | 800.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇO E PODA DE ÁRVORES DA ESTRADA QUE LIGA AREIA AO SÍTIO TABULEIRO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/08/2014 | 21.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13460-0, NO DIA 06/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/08/2014 | 2200.00 | 00009690741403 | JEFERSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES DO GRUPO CHORINHO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/08/2014 | 492.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LIGAÇÃO PROVISSORIA EM FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/08/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/08/2014 | 715.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/08/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/08/2014 | 3285.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/08/2014 | 1700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR NEC VE282B HDMI 2800 LU SVGA 3D READY, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, NO DIA 06/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, NO DIA 06/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/08/2014 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/08/2014 | 1700.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPALMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, VOLTADA A TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/08/2014 | 2350.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIA 2576/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 07/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARTIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19411-5 NO DIA 07/08/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/08/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE VITÓRIA DO NASCIMENTO FERREIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/08/2014 | 728.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RP ITALIA 03 PTS C/PES BRA/PRETO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/08/2014 | 298.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CELULAR LG A 275 DUAL CHIP OPEN ABRABK PRETO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0004548 | 07/08/2014 | 1975.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS USUÁRIOS DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0004549 | 07/08/2014 | 1777.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/08/2014 | 210.67 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS PESSOAS QUE ALI SÃO ATENDIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/08/2014 | 83.87 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS CRIANÇAS ATENDIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/08/2014 | 2321.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/08/2014 | 920.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER E CARIMBO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 07/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA R3EFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 07/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 07/082014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/08/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DPELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NOS DISTRITOS DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/08/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITOS DE MUQUEM-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/08/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/08/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/08/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/08/2014 | 640.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO DO PALCO NO FESTIVAL INVERNO DE AREIA/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/08/2014 | 310.25 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 6º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REF. A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/08/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 1ª DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/08/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/08/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/08/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HOM 0935/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JULHO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COMO CAPACIDADES MÍNIMA DE7M3 E PERCURSO MÍNIMA DE 120 KM/DIA.O VEICULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN/PB. CONFORME CONTRATO 00019/2014-CPL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/08/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA ,LAGES E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 6º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELAT. AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS JULHO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 6ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSP. DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 6º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/08/2014 | 130000.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. OUTORGANTE DESAPROPRIADO: ESPOLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA, OUTORGANTE EXPROPRIANTE: MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/08/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/08/2014 | 1162.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/08/2014 | 3307.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004598 | 08/08/2014 | 1452.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004615 | 08/08/2014 | 1376.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA nqc 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004617 | 08/08/2014 | 3468.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004619 | 08/08/2014 | 981.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004620 | 08/08/2014 | 852.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004621 | 08/08/2014 | 729.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004623 | 08/08/2014 | 738.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004624 | 08/08/2014 | 420.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004626 | 08/08/2014 | 1090.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10 ), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004627 | 08/08/2014 | 886.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/08/2014 | 1836.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004632 | 08/08/2014 | 568.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/08/2014 | 1209.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OER 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/08/2014 | 534.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/08/2014 | 1721.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS-VW 15190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/08/2014 | 49553.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/08/2014 | 678.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BS 500), DESTINADO AO TRATOR VALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004594 | 08/08/2014 | 70.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004595 | 08/08/2014 | 145.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004596 | 08/08/2014 | 361.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD 6610 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/08/2014 | 2027.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A PATROL HUBREVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/08/2014 | 3326.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO A RETRO ESVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/08/2014 | 2924.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/08/2014 | 1153.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 DESTINADO A CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/08/2014 | 3633.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/08/2014 | 3550.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/08/2014 | 3542.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BS 500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HVV 7518, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/08/2014 | 3550.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004605 | 08/08/2014 | 3379.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO F 1400 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004609 | 08/08/2014 | 1881.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/08/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/08/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE JULHO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 08/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/08/2014 | 3408.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/08/2014 | 45158.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/08/2014 | 429.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/08/2014 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/08/2014 | 15424.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/08/2014 | 2239.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/08/2014 | 300.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/08/2014 | 18631.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/08/2014 | 3726.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/08/2014 | 516.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/08/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/08/2014 | 14980.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/08/2014 | 12443.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-REV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/08/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0072002001119-8, E NUMERO DO DOCUMENTO BANCARIO 8.918.996.010.100 ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/08/2014 | 500.00 | 00045753067468 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A I SEMANA O MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADA PELA PRESENTE ESCOLA.CONFORME O OFICIO 01/2014 EMITIDO REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/08/2014 | 1817.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA NGG 6542, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/08/2014 | 235.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/08/2014 | 30.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/08/2014 | 779.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4047,LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/08/2014 | 98.00 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CREAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004635 | 08/08/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÕES DE GÁS), DESTINADOS AO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/08/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/08/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, REALIZADA NO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO 100 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANASPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII- SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 100 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/08/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/08/2014 | 126.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004600 | 08/08/2014 | 1208.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/08/2014 | 82.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004603 | 08/08/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004606 | 08/08/2014 | 410.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI LOCADA DE PLACA MNZ 4237,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004608 | 08/08/2014 | 525.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/08/2014 | 881.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/08/2014 | 693.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/08/2014 | 824.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/08/2014 | 1163.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/08/2014 | 2049.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 5528, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/08/2014 | 1736.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004637 | 08/08/2014 | 1549.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/08/2014 | 58260.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, LEVANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE PARA O HOSPITAL ISEA, E DIA 17 DE JUNHO DE 2014 COM O PACIENTE EDNALDO FRANCISCO CAVALCANTE PARA O HU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/08/2014 | 28.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/08/2014 | 2591.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITSAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/08/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, LEVANDO O PACIENTE CLAUDIO ROBERTO DE VASCONCELOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL HU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/08/2014 | 100.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 03 DE JULHO/2014, LEVANDO O PACIENTE ALEXANDRE FIDELIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL D. PEDRO I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALÇAO DOS MEDICOS QUEPRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/08/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/08/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/08/2014 | 4221.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2014 | 3692.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA SOLÂNEA, NO DIA 27 DE JULHO/2014, LEVANDO A PACIENTE SEVERINA COELI FELIX DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SOLÂNEA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2014, LEVANDO OS PACIENTES EDVALDO CRUZ E ANTÔNIO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MNS 2762/PB, PARA JOÃO PESSOA ,NO DIA 08 DE JULHO/2014, LEVANDO A PACIENTE ALICIA MARIA DA SILVA PARA A FUNAD, ATRAVÉS DA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/08/2014 | 216.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/08/2014 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB ADITIVO PARA RADIADOR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082014 | 0004687 | 11/08/2014 | 1908.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2014 | 1448.00 | 00022614290459 | MARLENE NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ORDINÁRIA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000012-65.2004.815.0071; EM 28 DE MAIO DE 2014 ÀS 10:45 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/08/2014 | 371.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GRAXA MARFAK), DESTINADO AO VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2014 | 12000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA Nº 179,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL (DURANTE PERÍODO DA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA), RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2014 | 70.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2014 | 102.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUB TEXACO TEXAMATIC B IL E ARLA 32 10 L), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2014 | 95.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTE (LUB TEXACO TEXAMATIC B 1L), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/08/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/08/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/08/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/08/2014 | 231.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO AO VEICULO F 12000-FORD DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/08/2014 | 226.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/08/2014 | 13.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/08/2014 | 311.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO A PATROL HUBERVACO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/08/2014 | 384.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ARLA 32 10L), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/08/2014 | 15.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRICANTES), DESTINADO A MOTO SERRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/08/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/08/2014 | 690.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 46 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE AREIA DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/08/2014 | 122.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/08/2014 | 78.40 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/08/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/08/2014 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2014 | 235.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS BALDE COM 20 LITROS, ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/08/2014 | 550.00 | 00033797250487 | MANOEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO CACHE DO TRIO DE FRRÓ PÉ DE SERRA NA FESTA RECORDANDO O SÃO JOÃO. NA ECOLA VEREADOR NELSON CARMNEIRO-DEISTRITO DE CEPILHO, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/08/2014 | 500.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CRECHE JOSÉ ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DURANTE O MES DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/08/2014 | 600.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA KIW 3198, NOS DIAS 2,3,7,24 E 25 DE JULHO/2014, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004700 | 12/08/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DEACORDO COM CONTRATO Nº 01048/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004704 | 12/08/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DEACORDO COM CONTRATO Nº 01049/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/08/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPAS, PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01049/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2014 | 150.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004710 | 12/08/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/08/2014 | 110.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB PARA SOLANEA-PB, NO DIA 29.06.2014 TRANSPORTANDO A PACIENTE GISELLI REMIGIO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/08/2014 | 126.85 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE3 UMAS UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMI 8327, NO 25/07/2014, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANDO A SERVIDORA DO SAMU MARIA VERONICA QUINO DE BARROS MELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/08/2014 | 180.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MYL 6267/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26.06.2014 TRANSPORTANDO AS PACIENTES ROBERTA FERREIRA DA SILVA, E GEANE BARBOSA SERAFIM PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/08/2014 | 60.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE3 UMAS UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMI 8327, NO 25/07/2014, PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/08/2014 | 1400.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/08/2014 | 220.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE3 UMAS UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MYX 6267, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO 30/07/2014, TRANSPORTANDO AS PACIENTES ROBERTA FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL E KLARA KEILANE FERNANDES DE SAOUZA, PARA A FUNAD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/08/2014 | 100.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/08/2014 | 3906.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTIANDO AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/08/2014 | 419.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/08/2014 | 7045.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/08/2014 | 3871.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR KAVO 2 CABECOTES 2HP 220V/Hz, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/08/2014 | 684.80 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A PLUMBIFERO PACIENTE C/ PROTETOR TIRÉOIDE ADULTO, DESTINADO AO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/08/2014 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETRARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/08/2014 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/08/2014 | 283.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/08/2014 | 731.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/08/2014 | 632.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE FIXO DE Nº 3362-1530, E CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 111522980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/08/2014 | 303.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Comercialização direta de Produtos da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/08/2014 | 440.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMV 6175/PB, CONDUZINDO OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABATEDOURO DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: SOLDA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, SOLDA COM ROELA E PARAFUSO NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327 E MANUTENÇÃO COM ROSCA E UM PINO NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/08/2014 | 41.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13460-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15472-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/08/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/08/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/08/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/08/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/08/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/08/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSP.ANT.TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/08/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/08/2014 | 120.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE O REQUERENTE É PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº 10-180) NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA. SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/08/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/08/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/08/2014 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/08/2014 | 350.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO TIPO VAN,PARA TRANSORTAR O CORAL DA EMPASA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOPA - PB, NO DIA 14 DE JULHO/2014 ,ONDE O MESMO SE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA NA FEIRA DE ARTESANATO NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/08/2014 | 250.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A CASA DO REQUERENTE FOI DESTRUÍDA POR CAUSA DE UM INCÊNDIO E ATUALMENTE PASSA POR RECONSTRUÇÃO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8014-1 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/08/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/08/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/08/2014 | 500.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ORDINÁRIA DE COBRANÇA), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0001668-76.2012.815.0071; EM 01 DE JULHO DE 2014 ÀS 09:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/08/2014 | 735.55 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHE DAS CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIADAS NA BRINQUEDOTECA ATRAVÉS DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/08/2014 | 763.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES A SEREM ENTREGUES NO FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 17.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/08/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004760 | 14/08/2014 | 715.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FILTROS DE CERÂMICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004762 | 14/08/2014 | 2001.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DSTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2014 | 1360.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SPQ 1200X600XPI CZM ARTINUCCI, GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G CZM ARTINUCCI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/08/2014 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SO SOCORRO DE M. SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção e reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004773 | 15/08/2014 | 68899.52 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE Nº 08754.111000/1100-01, CONTRATO DE Nº 135/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/08/2014 | 13668.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/08/2014 | 499.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TELA TRIPE PARA DATASHOW, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2014 | 375.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/08/2014 | 419.49 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E DECORAÇÃO DO ESPAÇO JUNINO DO GRUPO DE IDOSO "BEM VIVER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/08/2014 | 799.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA EPSON L 355-MULTIFUNCIONAL, DESTIANADA A ESCOLA JULIA VERONICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2014 | 4000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 18.08.2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2014 | 433.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA EM PARCERIA COM O COONAP COM AS MULHRES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/08/2014 | 1223.85 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40-20LT E VL APROX TRIB:80.01 PREPARAÇÃO, DESTINADOS A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/08/2014 | 8759.28 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO ÀS SAFRAS 2013/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/08/2014 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/08/2014 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/08/2014 | 50.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/08/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/08/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/08/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2014 | 53.52 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/08/2014 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/08/2014 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA ELSON DA CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2014 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESC. M.F.E.N.T.C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HON VL -CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2014 | 965.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO M M C VL EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/08/2014 | 724.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURAS NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/08/2014 | 27.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2014 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/08/2014 | 1400.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/08/2014 | 1400.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2014 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO EM HILMA HONORATO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/08/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/08/2014 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/08/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/08/2014 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATDA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/08/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/08/2014 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2014 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/08/2014 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PSF VI RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/08/2014 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DOS MEDICOS CUBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2014 | 63.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2014 | 52.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVSNTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/08/2014 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/08/2014 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF,LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/08/2014 | 180.00 | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OXX 5476/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, MARIA APARECIDA DE MELO, LUCAS RODRIGUES DA SILVA E THAIZA ANDREILLY DOS SANTOS, NO DIA 11/08/2014 IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/08/2014 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/08/2014 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/08/2014 | 150.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BIN 2911/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO 08 PESSOAS PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE, E A PACIENTE BENEDITA JOSÉ PARA PRO-SANGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/08/2014 | 141.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/08/2014 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/08/2014 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO R, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/08/2014 | 210.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/08/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE REALIZADA EM LILIANE NOBERTO BEZERRA DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/08/2014 | 1965.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/08/2014 | 100.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/08/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/08/2014 | 1855.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/08/2014 | 138.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA,CRECHE MUN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DR EPHIGENIO BARBOSA E CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/08/2014 | 350.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/08/2014 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DONA DINA LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441 E CRECHE DR. E.B.VL LOCALIZADA EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/08/2014 | 211.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVSNTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/08/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº111/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/08/2014 | 11.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/08/2014 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/08/2014 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SALDO DO PASEP DE JANEIRO A MAIO DE 2014, E JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/08/2014 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/08/2014 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/08/2014 | 254.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO À RUA PRES. EPITÁCIO PEESSOA S/N RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/08/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/08/2014 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PRES EPITÁCIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/08/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21.08.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍTICA CIENTÍFICACÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/08/2014 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2014 | 611.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO ESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/08/2014 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL PIO XII, LOCALIZADO NA RUA VIGÁRIO ODILON Nº75, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/08/2014 | 1134.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/08/2014 | 788.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/08/2014 | 2400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/08/2014 | 4800.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LGL 9851, PARA TRANSPORTAR PIÇARRO PARA A ESTRADA DO ENGENHO CIPÓ PARA VACA BRAVA E DO SÍTIO SÃO JOSÉ PARA O SITIO SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/08/2014 | 3511.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MOTORES DE BOMBA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA,USINA SANTA MARIA, SITIO TANQUE COMPRIDO, RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUATY, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/08/2014 | 680.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMRNTO PELO FORNCIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO TRAS 14ZB) PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES, DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/08/2014 | 10236.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/08/2014 | 270.00 | 00095320032404 | EUDES PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NOS ASSENTAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/08/2014 | 1580.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/08/2014 | 160.17 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/08/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/08/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORME DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NESTA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/08/2014 | 280.00 | 00010472224425 | CLAYTON BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRENA E PODAGEM DAS ÁVORES DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUNTINDE, NO PERIODO DE 06 A 14/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/08/2014 | 1248.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PNEUS 750x16 VIKRANT BOR, DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, DISTRITO DE MUQUÉM, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, DISTRITO SANTA MARIA, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5578, DISTRITO DE CEPILHO, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, DISTRITO DE MATA LIMPA, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/08/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01061/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/08/2014 | 50.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/08/2014 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTIANDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLCA OEX 0148, DESTIANDO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/08/2014 | 365.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CELTA- DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 0220, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/08/2014 | 10040.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 0220, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO TARGINO, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP NO DIA 19.08.2014 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/08/2014 | 180.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MYX 6267 PA A CIDADE DE SOlÂNEA TRANSPÓRTANDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA, GISELLI REMIGIO FERREIRA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 0220, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP NO DIA 06.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/08/2014 | 500.00 | 00002653325403 | ESTELA MARCIA R NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2014 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, PARA QUALIFICAÇAO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/08/2014 | 200.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 0220, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO O PACIENTE FRANCISCO BARBOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP IDA E VOLTA, E RETONANDO A REFERIDA CIDADE PARA PEGAR VACINAPARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 13.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/08/2014 | 90.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MYX 6267 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPÓRTANDO AS SERVIDORAS DO ESTADO ROSA E JANETE QUE ESTAVAM MINISTRANDO UM CURSO (CAMINHOS DO CUIDADO) PARA OS ACS NO PERIODO DA EMATER DE AREIA NO DIA 15/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/08/2014 | 200.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPZ 0220 SENDO: UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPÓRTANDO A PACIENTE LUZIA PARA O HOSPITAL DA FAP IDA E VOLTA, E EM SEQUENCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES AMBAS DIA 07/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/08/2014 | 180.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPZ 0220 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTE JENIFFER RAFAEL DA COSTA PARA A FUNAD IDA E VOLTA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/08/2014 | 3400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DO MUNICIPIO DE AREIA, FORMAÇÃO REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/08/2014 | 2480.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/08/2014 | 370.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 21/08/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/08/2014 | 1145.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE HEITOR BORGES FEITOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/08/2014 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR CÍCERO GONDIM DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/08/2014 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO,E VIAGEM CAMPINA P/ AREIA, PARA O FUNERAL DA SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA COSTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/08/2014 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE MATEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/08/2014 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DE RECÉM NASCIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/08/2014 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/08/2014 | 400.00 | 00009054168480 | EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MOQ 7725, SAINDO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AREIA E DA CIDADE DE AREIA ATÉ CAMPINA GRANDE NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS, PARA APAIO DA EQUIPE DO FILME O PAVÃO MISTERIOSO DE LONGA METRAGEM, GRAVADO EM AREIA E EXIBIDO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/08/2014 | 104.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/08/2014 | 3575.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. OS ESTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. DE ACORDO COM O CONTRTO DE Nº 00013/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/08/2014 | 3575.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/08/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/08/2014 | 158.40 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/08/2014 | 350.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHR 4577/PB, PARA JOÃO PESSOA TRANSPÓRTANDO PARA O HU, A PACIENTE ROBERTA FERREIRA DA SILVA E ALICE MARIA DA SILVA PARA FUNAD IDA E VOLTA, DIA 19/08/2014.O MOTORISTAFICOU AGUARDANDO O PESSOAL PARA CONDUZIR DE VOLTA E TAMBÉM FEZ VÁRIOS DESLOCAMENTOS DENTRO DA REFERIDA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2014 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, NO DIA 10 DE JULHO, OCASIÃO QUE FOI REALIZADA UMA GINCANA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/08/2014 | 16032.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AXEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/08/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/08/2014 | 600.00 | 00006476527495 | GRACILENE DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA NELSON CARNEIRO DISRITO DE CEPILHO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/08/2014 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME UNÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES (a) MARIA DE FÁTIMA, JOÃO MENEZES CHIANCA, MARIA BETÂNIA SILVA DIAS E ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/08/2014 | 1622.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/08/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2014 | 304.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162014 | 0004948 | 26/08/2014 | 71467.08 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA EZILDA MILANEX, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/08/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/08/2014 | 2444.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0004946 | 26/08/2014 | 3002.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/08/2014 | 1325.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES E EVENTOS COM OS IDOSOS E AS CRIANÇÃS DE 03 A 06 ANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/08/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ASGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0004955 | 27/08/2014 | 3002.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/08/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ASGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2014 | 112.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2014 | 140.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, ÓLEO DE FREIO E FILTRO DE ÓLEO PSL 657, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2014 | 80.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNW-7765, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/08/2014 | 2472.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRWTARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/08/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/08/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/08/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/08/2014 | 411.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA JÚLIA VERONICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0004953 | 27/08/2014 | 7240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/08/2014 | 1994.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/08/2014 | 328.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, ÓLEO DULUB ATF E FILTRO DE ÓLEO PSL 655, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2212, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004958 | 27/08/2014 | 35820.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/08/2014 | 182.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/08/2014 | 36983.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/08/2014 | 32579.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2014 | 9920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/08/2014 | 3639.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2014 | 22136.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2014 | 20788.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2014 | 37302.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2014 | 162594.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2014 | 302599.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2014 | 24675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2014 | 14466.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/08/2014 | 770.00 | 00003194597485 | ERINALDO DE ALMEIDA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO GERAL NO DIA DO ESTUDANTE, COMEMORADO NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005041 | 28/08/2014 | 358.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/08/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/08/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/08/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( ELETIVOS), LOTADDOS NO GABINETE DO PREFEITO , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/08/2014 | 6046.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2014 | 9288.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2014 | 6346.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2014 | 2017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/08/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/08/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 29/08/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/08/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA SEC. CENTRO ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2014 | 3227.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/08/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/08/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/08/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/08/2014 | 4521.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2014 | 9692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/08/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/08/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/08/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/08/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/08/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/08/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NO C.S.U, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2014 | 1119.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/08/2014 | 7066.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2014 | 5012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2014 | 60968.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/08/2014 | 13784.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/08/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/08/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/08/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA &M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉS FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2014 | 3359.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/08/2014 | 10560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/08/2014 | 13916.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2014 | 86579.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2014 | 53844.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2014 | 9412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2014 | 22689.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A - FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/08/2014 | 51614.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSA DE BRITO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2014 | 57470.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2014 | 19462.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/08/2014 | 2154.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADOS NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2014 | 63080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/08/2014 | 4228.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/08/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/08/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/08/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/08/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/08/2014 | 5247.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/08/2014 | 3754.70 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/08/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/08/2014 | 5521.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/08/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/08/2014 | 4460.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/08/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/08/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/08/2014 | 3252.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/08/2014 | 3045.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FLAVIA WANESSA BASTOS DE NOGUEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/08/2014 | 11332.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CTR), LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL -VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/08/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/08/2014 | 2466.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS( COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/08/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/08/2014 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DOS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/08/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/08/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014,NO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/08/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/08/2014 | 2950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/08/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/08/2014 | 5526.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/08/2014 | 8124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0005070 | 29/08/2014 | 406.76 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/08/2014 | 2195.85 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/08/2014 | 0.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13460-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/08/2014 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/08/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2014 | 572.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/08/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2014 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2014 | 12.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/08/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005073 | 29/08/2014 | 130901.09 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00502007 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2014 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES (a) MARIA DE FÁTIMA FERNANDES, JOÃO MENEZES CHIANCA, MARIA BETÂNIA SILVA DIAS E ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CICLO DE SEMINÁRIO DA UNDIME,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/09/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/09/2014 | 105.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/09/2014 | 105.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/09/2014 | 105.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2014 | 105.00 | 00034522158491 | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/09/2014 | 105.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2014 | 105.00 | 00061028622449 | SILVONETE NADJA BERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PRÉDIO DO IFPB NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/09/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 01/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/09/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/09/2014 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/09/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NA SECRETARIA DE TURIMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005715 | 01/09/2014 | 44841.33 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/09/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA &M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/09/2014 | 672.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO CIMPOR SC 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005076 | 01/09/2014 | 33075.62 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005077 | 01/09/2014 | 22091.08 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005078 | 01/09/2014 | 28674.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2014 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DOS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/09/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA UNIDADE HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/09/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA ESUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/09/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2014 | 135.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2014 | 5895.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2014 | 100.00 | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CELTA 1.0 DE PLACA OEX 5476/PB, PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARLINDO TARGINO RAMOS PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NO CSU, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2014 | 5400.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO PATROCINIO CASSEMIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2014 | 724.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇOES E CONSERTOS NOS TECIDOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2014 | 55.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2014 | 5117.86 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/09/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2014 | 422.00 | 00079420044734 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA E DE LIMPEZA GERAL, REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2014 | 724.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA ANTÔNIO PIRES BEZERRA-SABOEIRO DE CAIANA, NO DIA 11 DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2014 | 632.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, NO DIA DO ESTUDANTE COMEMORADO NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO-USINA SANTA MARIA, NO DIA 11 DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2014 | 7500.00 | 00003454838479 | IORDAN RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECER AS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA E NELSON CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2014 | 2520.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/09/2014 | 5913.60 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2014 | 1790.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA,MACAXEIRA E BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2014 | 3312.40 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS,FRUTAS E MACAXEIRAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2014 | 900.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MAMÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/09/2014 | 200.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/09/2014 | 330.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/09/2014 | 500.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CRECHE JOSÉ ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/09/2014 | 1020.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005138 | 02/09/2014 | 34379.06 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/09/2014 | 799.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA EPSON L 355-MULTIFUNCIONAL, DESTIANADA A EMEF NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/09/2014 | 3300.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/09/2014 | 724.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E LIMPEZA DE MATO NO ENTERNO DA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2014 | 960.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 2567-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/09/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 03/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/09/2014 | 800.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇO E PODA DE ÁRVORES DAS ESTRADAS QUE LIGA AREIA AOS SÍTIOS SÃO JOSÉ, ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/09/2014 | 1800.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/09/2014 | 490.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/09/2014 | 490.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/09/2014 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/09/2014 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE FLEBOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA ELIZENE FEITOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/09/2014 | 7800.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO, FOLHAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FRENTE E VERSO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/09/2014 | 130.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MYL 6267/PB, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARMELITA DE BRITO RAMOS, PARA A CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO, NO DIA 01/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/09/2014 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 02/09/2014, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - UNIDADE II - BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM O OBJETIVO DE LEVAR A COLETA DA ZONA URBANA E RURAL DE AREIA E ENTREGA AGENDADO DO VIAGUA NO LABORATÓRIO DO LACEN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/09/2014 | 50.00 | 00042794226487 | TADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 02/09/2014, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - UNIDADE II - BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM O OBJETIVO DE LEVAR A COLETA DA ZONA URBANA E RURAL DE AREIA E ENTREGA AGENDADO DO VIAGUA NO LABORATÓRIO DO LACEN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/09/2014 | 50.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 02/09/2014, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - UNIDADE II - BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM O OBJETIVO DE LEVAR A COLETA DA ZONA URBANA E RURAL DE AREIA E ENTREGA AGENDADO DO VIAGUA NO LABORATÓRIO DO LACEN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/09/2014 | 500.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO VIGI AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DE AREIA COM DESTINO A CAMPINA-GRANDE 3ª GRS LACEN NOS DIAS 01 E 02/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/09/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VEÍCULO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA OEZ 2679/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/08/2014, PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII LEVANDO O PACIENTE JOSÉ ZITO DANTAS, PARA FAZER HEMODIÁLISE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/09/2014 | 250.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA OEZ 2679/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/08/2014, PARA O HOSPITAL DO ISEA LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE CLEIDIANE SIMÕES LEONCIO, E DEIXANDO NO SÍTIO BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/09/2014 | 250.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 2679/PB, PARA CAMPINA-GRANDE, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA LEVANDO E ESPERANDO O PACIENTE ANTONIO COSMO DE LIMA, BUSCANDO E DEIXANDO NO SÍTIO MAZAGÃO, NO DIA 22/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/09/2014 | 130.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA OEZ 2679/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/08/2014, PARA O HOSPITAL DA FAP LEVANDO E ESPERANDO A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/09/2014 | 425.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM PARCERIA COM A COONAP, PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/09/2014 | 558.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E OS IDOSOS DO GRUPO "BEM VIVER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/09/2014 | 640.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO S.C.F.V. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/09/2014 | 850.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL NO CAMPO DE FUTEBOL O SILSÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/09/2014 | 2380.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 03/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/09/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/09/2014 | 60.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 2679/PB, PARA ALAGOA GRANDE, LEVANDO E ESPERANDO PARA TRAZER A Sª RAQUEL MAURÍCIO, NO DIA 25/07/2014, PARA O INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/09/2014 | 150.00 | 00001175016462 | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O MEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RW SERVIÇOS NO DIA 04/09/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-SIMEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/09/2014 | 1295.20 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2014 | 2476.80 | 17571312000158 | MARIA APARECIDA BARBOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BANDAS DAS ESCOLAS JÚLIA VERONICA, NELSON CARNEIRO E MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2014 | 15000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATIVIDADES DE AVALIAÇAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/09/2014 | 116.60 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/09/2014 | 200.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO PESSOA LEVANDO O PACIENTE JULIO SERAFIM DOS SANTOS PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 26/07/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/09/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/09/2014 | 200.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO PESSOA LEVANDO O PACIENTE SEBASTIÃO LOPES RAMALHO, NO DIA 27.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005191 | 05/09/2014 | 3511.03 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/09/2014 | 150.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MND 7496/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HU, NO DIA 20.06.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2014 | 150.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE ALEX DIAS DA SILVA, PARA O HOSPITAL PEDRO I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2014 | 200.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, LEVANDO O PACIENTE EDVALDO ROSENDO DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 18.06.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE C., SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2014 | 200.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MND 7496/PB, PARA JOÃO-PESSOA LEVANDO A PACIENTE CARLA MAYANE F. DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 29.07.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19411-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/09/2014 | 72.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/09/2014 | 84.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/09/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/09/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/09/2014 | 174.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/09/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/09/2014 | 45.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/09/2014 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2014 | 1196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 15, 19 E 22/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA ,LAGES E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 7º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CLP.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/09/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 7ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 7º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 7º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/09/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/09/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/09/2014 | 422.00 | 00005329642418 | IVONEIDE HONORIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005270 | 09/09/2014 | 4562.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/09/2014 | 260.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005287 | 09/09/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO/2014,PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00047/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005281 | 09/09/2014 | 1430.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0005283 | 09/09/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/09/2014 | 3186.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005273 | 09/09/2014 | 2796.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F14000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/09/2014 | 2112.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA F 12000-FORD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005285 | 09/09/2014 | 3334.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005269 | 09/09/2014 | 135.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005271 | 09/09/2014 | 1350.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE ESTEIRA NT,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005272 | 09/09/2014 | 3950.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005274 | 09/09/2014 | 2636.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005275 | 09/09/2014 | 2430.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCADAEIRA N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/09/2014 | 520.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005277 | 09/09/2014 | 443.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD 6610 NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005278 | 09/09/2014 | 74.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005280 | 09/09/2014 | 1684.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A MOTO NIVELADORA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005284 | 09/09/2014 | 970.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005288 | 09/09/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO/2014,PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3 E PERCURSO MÍNIMO DE 120 KM/DIA, CONFORME CONTRATO 00049/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005286 | 09/09/2014 | 17952.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2014 | 13918.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/09/2014 | 6002.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/09/2014 | 1050.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005296 | 10/09/2014 | 136.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005297 | 10/09/2014 | 130.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005298 | 10/09/2014 | 630.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005299 | 10/09/2014 | 463.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005300 | 10/09/2014 | 1118.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005302 | 10/09/2014 | 2110.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005303 | 10/09/2014 | 1996.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005305 | 10/09/2014 | 263.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI LOCADA DE PLACA MNZ 4237,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005306 | 10/09/2014 | 1100.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/09/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÃO DE GÁS), DESTINADO A SECRETRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005318 | 10/09/2014 | 1232.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0005324 | 10/09/2014 | 15650.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005331 | 10/09/2014 | 1322.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/09/2014 | 540.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS EM LONA TAMANHO 3,00 X 0,75 METROS, PARA UTILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005328 | 10/09/2014 | 66.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/09/2014 | 53149.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005312 | 10/09/2014 | 691.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005314 | 10/09/2014 | 86.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005315 | 10/09/2014 | 640.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2014 | 11306.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-REV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2014 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/09/2014 | 2.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/09/2014 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORME DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005336 | 10/09/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ PLACA DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/09/2014 | 1078.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/09/2014 | 3297.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/09/2014 | 1146.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005309 | 10/09/2014 | 997.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/09/2014 | 924.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/09/2014 | 743.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/09/2014 | 672.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/09/2014 | 663.11 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005317 | 10/09/2014 | 1462.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2014 | 545.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRA DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005320 | 10/09/2014 | 832.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/09/2014 | 800.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2014 | 1084.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2014 | 1638.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/09/2014 | 1988.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/09/2014 | 1755.06 | 00002009813405 | JOANICE IZABEL LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, COBRANÇA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0000776-80.2006.815.0071 EM 13/08/2014 ÁS 11:00HORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/09/2014 | 61149.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005339 | 11/09/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ARLA 32 10L) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/09/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( ARLA 32 10L), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/09/2014 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBIFICANTE (ARLA 32 10 L), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/09/2014 | 52.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 1L) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/09/2014 | 269.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUB URSA E LUB TEXACO) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/09/2014 | 78.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB LUBRAX TURBO E LUB QUEROSENE), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MNS 9669 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/09/2014 | 260.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO DE ÓLEO PSL 657, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD-5568, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/09/2014 | 235.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005369 | 11/09/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01049/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005370 | 11/09/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01048/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/09/2014 | 255.15 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA E MARIA ANUNCIADA DA SILVA COSTA NO PERÍODO DE 16 À 19 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/09/2014 | 88.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/09/2014 | 384.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ARLA 32 10L), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/09/2014 | 591.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉOS LUBRICANTES, DESTINADOS A PATROL HUBERVACO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/09/2014 | 69.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/09/2014 | 52.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB. TEXACO URSA SAE 40 LA3 1L), DESTINADO AO VEÍCULO F.12000 FORD, DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/09/2014 | 130.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE, LEVANDO A PACIENTE MARIA ENILDES F. PAULINO PARA O HU NO DIA 07/08/2014, IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/09/2014 | 130.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNA 7420, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA, PARA O INSTITUTO PASTEUR NO DIA 05/08/2014 IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 7420 PARA SOLÂNEA, LEVANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA DE O. PEREIRA LEAL, PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA NO DIA 23/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/09/2014 | 12.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRICANTE , DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA-GRANDE/PB, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO F. DE ANDRADE FILHO, PARA O HOSPITAL HU PARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO DIA 27.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/09/2014 | 12.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/09/2014 | 130.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE/PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA ENILDES F. PAULINO, PARA O HOSPITAL HU, NO DIA 21.08.2014, IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA-GRANDE/PB, LEVANDO O PACIENTE MANOEL GALDINO RAMOS, PARA O PRONTO SOCORRO DE FRATURAS NO DIA 19.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA 7420 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA ELICE M. DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FAP REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO DIA 14.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/09/2014 | 180.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MYX 6267/PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/09/2014 TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ ZITO DANTAS E JOSÉ MANOEL CARNEIRO DA SILVA, PARA O HOSPITAL JOAO XXIII REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, LEVANDO AMBOS PELA MANHÃ E INDO BUCAR NO PERÍODO DA TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE, LEVANDO A PACIENTE MABELLY MAYARA ARAÚJO, PARA A CLÍNICA SAO PAULO NO DIA 12/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS DE IDA E VOLTA, REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 29/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/09/2014 | 132.30 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/09/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRE 4757/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS E SUA FILHA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 05.09.2014 IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/09/2014 | 130.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE, BUSCAR A PACIENTE CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO NA UPA, NO DIA 28/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/09/2014 | 1660.00 | 16458264000123 | KIAUE BRANCO Ind V. e A. Com LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E AVENTAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO CIRURGÍCO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/09/2014 | 110.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MYX 6267/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2014, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARILENE PEREIRA DE MELO E MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA, PARA O HU NA REFERIDA CIDADE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/09/2014 | 130.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JUSCELINO DE SANTOS SOUZA E A ACOMPANHANTE MARIZETE DOS SANTOS SOUZA,PARA O CENTRO DE RECUPERAÇAOHOMENS DE CRISTO,ONDE O MOTORISTA SE DESLOCOU EM VÁRIOS LUGARES DENTRO DA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO INTERNAMENTO DO PACIENTE NO PERÍODO DA TARDE E TRAZENDO A ACOMPANHANTE NO DIA 10/09/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/09/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2014 | 584.75 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005385 | 15/09/2014 | 3195.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/09/2014 | 120.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/09/2014 | 120.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/09/2014 | 120.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005436 | 15/09/2014 | 90337.76 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SÉRGIO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA MARACAJÁ E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL DULCE CERPA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/09/2014 | 9340.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/09/2014 | 108023.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/09/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/09/2014 | 1008.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15,16, E 17 DE SETEMBRO DE 2014, PARA A EMPRESA METAL - (EMPRESA DE CAPTAÇÃO E RECURSOS), RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO BREGAREIA 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/09/2014 | 162.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2014 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172014 | 0005397 | 15/09/2014 | 3650.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/09/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/09/2014 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/09/2014 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/09/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE, DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉSDO PROGRAMA DO COVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/09/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/09/2014 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/09/2014 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2014 | 2350.00 | 00006342516863 | GENARIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO FOX 1.0 DE PLACA MOI 1996/PB, PARA TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2014 | 3000.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DESCARTÁVEL E REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, PIPOCAS E BRINQUEDOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE DIA D, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2014 | 623.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19408-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2014 | 2130.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19411-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/09/2014 | 1074.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005379 | 15/09/2014 | 2915.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/09/2014 | 626.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005382 | 15/09/2014 | 465.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005383 | 15/09/2014 | 597.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/09/2014 | 370.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/09/2014 | 4334.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IDOSO E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005387 | 15/09/2014 | 264.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/09/2014 | 967.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IDOSO E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005389 | 15/09/2014 | 240.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005390 | 15/09/2014 | 92.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005391 | 15/09/2014 | 92.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005393 | 15/09/2014 | 239.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS IDOSOS E AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005395 | 15/09/2014 | 81.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2014 | 649.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2014 | 759.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2014 | 2153.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/09/2014 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0072002001119-8, E NUMERO DO DOCUMENTO BANCARIO 9.272.525.010.100 ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/09/2014 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/09/2014 | 180.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES,LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/09/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/09/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/09/2014 | 7500.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS CAPS I, CAPS AD III, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO LISTA ADULTO, QUE CORRESPONDE AO COMPONENTE DOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/09/2014 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/09/2014 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/09/2014 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/09/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/09/2014 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/09/2014 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/09/2014 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/09/2014 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/09/2014 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção e reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005493 | 16/09/2014 | 59888.35 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE Nº 08754.111000/1100-01, CONTRATO DE Nº 135/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/09/2014 | 50.00 | 00089385683420 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SANTA RITA-PB NO DIA 17/09/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O USUÁRIO ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PRÉ-INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/09/2014 | 150.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17/09/2014, COM OBJETIVO DE COMPARECER NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REFERENTE AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/09/2014 | 50.00 | 00021945071400 | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 17/09/2014, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O USUÁRIO ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PRÉ-INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/09/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/09/2014 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/09/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/09/2014 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/09/2014 | 660.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/09/2014 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO SOCIAL PIO XII, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/09/2014 | 1705.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/09/2014 | 2025.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/09/2014 | 766.40 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇAO DO PARQUE DO QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/09/2014 | 3827.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/09/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE REFLORESTAMENTO DO PARQUE DO QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/09/2014 | 218.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2014 | 150.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2014 | 5500.00 | 00006255573443 | VALTER QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KGL 9851, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014, PARA ABASTECER AS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM,JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E PEDRO HONÓRIO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA, TURNO TARDE, RELATIVO A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00009119568401 | JULIANA MARIA PEREIRA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/09/2014 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/09/2014 | 2091.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/09/2014 | 6025.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A BANDA MACIAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162014 | 0005495 | 16/09/2014 | 68504.96 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDO MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA EZILDA MILANEX, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/09/2014 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/09/2014 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/09/2014 | 270.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/09/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTAANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A PARCELA DE Nº 112/180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/09/2014 | 200.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA, TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ,PARA A RECEITA FEDERAL, NO DIA 02/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/09/2014 | 400.00 | 00033133077449 | FABÍOLA MÁGNA VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURAL, DURANTE 5 (CINCO) ENCONTROS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 12 A 26 DE JULHO/2014, DE 09 A 23 DE AGOSTO/2014 E NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/09/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/09/2014 | 440.00 | 00003127547447 | WALDIVON DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV 6175/PB, CONDUZINDO OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABATEDOURO DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/09/2014 | 150.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, LEVANDO O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA A CENTRAL DE POLICIA E ESPERANDO O DIA TODO PARA TRAZER A SRª GISELLI REMIGIO FERREIRA NO DIA 08/09/2014, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/09/2014 | 600.00 | 00008013620409 | FERNANDO HENRIQUE LINS DE ALBUQUEQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/09/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRE 4757/PB, PARA JOÃO-PESSSOA/PB, NO DIA 14/09/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSENILTON MELO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/09/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRE 4757/PB, PARA CAMPINA-GRANDE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ZITO DANDAS PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII, PARA FAZER HEMODIALISE LEVANDO PELA MANHÃ E INDO BUSCAR A TARDE, NO DIA 12.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/09/2014 | 14996.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/09/2014 | 300.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM, PARA A CIDADE DE CDABEDELO - PB, NO DIA 27/08/2014 COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ESPERANDO O DIA TODO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/09/2014 | 80.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 21/08/2014, LEVANDO E ESPERANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/09/2014 | 120.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577/PB, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 04.09.2014, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLEIDIANE SIMOES LEONCIO PARA O HOSPITAL ISEA, IDA E VOLTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/09/2014 | 250.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA CRUZ GONÇALVES, RESIDENTE NO SÍTIO CASA DE PEDRA PARA A CLÍNICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA, NO DIA 10 19/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/09/2014 | 100.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO GENUINO ALVES, RESIDENTE NA RUA MARECHAL DEODORO Nº 988 NO DIA 09/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/09/2014 | 180.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDNALVA OLIVEIRA GALDINO, RESIDENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 10 18/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/09/2014 | 300.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA PARA O HOSPITAL GERAL LEVANDO E ESPERANDO GISELI COM PACIENTES CIRURGIADOS NOS DIAS 20,21 E 25/082014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/09/2014 | 180.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO E ESPERANDO PELA TARDE A PACIENTE DANIELA CONSTANTINO DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO PARDE MAIA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 10 19/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/09/2014 | 170.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP LEVANDO ESPERANDO A PACIENTE LUZIA CRUZ GONÇALVES, RESIDENTE NO SÍTIO CASA DE PEDRA NO DIA 26.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/09/2014 | 250.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA CIDADE JOÃO-PESSOA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E HU LEVANDO TRÊS PACIENTES E ESPERANDO NO DIA 28.08.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/09/2014 | 1250.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS PARA O DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/09/2014 | 5832.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE PRONTUARIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO CONTENDO PAGINAS-IMPRESSO NO PAPEL-FRENTE E VERSO,FICHAS DE CARTÃO DE GESTANTE FRENTE E VERSO, FICHAS CARTÃO DA MULHER FRENTE E VERSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/09/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 12 E 16/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/09/2014 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/09/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/09/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/09/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-RFB-PREV-PARC 53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/09/2014 | 15103.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/09/2014 | 17314.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-REV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/09/2014 | 715.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005534 | 19/09/2014 | 1700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DO MUNICIPIO DE AREIA, FORMAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0005532 | 19/09/2014 | 2850.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARAIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FRAD-PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/09/2014 | 181.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI-3752 PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/09/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/09/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/09/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SALETE MAXIMINIANO DE SOUZA, 01 AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/09/2014 | 240.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MYX 6267/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18/09/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE BRITO FERNANDES PARA A FUNAD E COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, ONDE O MOTORISTA ESPEROU OS MESMOS NO PERÍODO DA MANHÃ PARA O REGRESSO A CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/09/2014 | 2903.00 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DISTRIBUIDOS COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/09/2014 | 250.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE REFLORESTAMENTO DO PARQUE DO QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM OP PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/09/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00051118475453 | VALBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CAUTELAR INOMINADA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0000306-05.2013.815.0071; EM 28/08/2014 ÀS 10:30 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/09/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/09/2014 | 670.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA EM CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/09/2014 | 600.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE INFORMATICA (FITA).PARA IMPRESSORA L 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/09/2014 | 8879.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/09/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/09/2014 | 2471.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00008971721405 | IVO DA SILVA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40 METROS DE GESSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/09/2014 | 1965.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/09/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/09/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/09/2014 | 125.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/09/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25/09/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE DE IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/09/2014 | 400.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM QUE FOI UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/09/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/09/2014 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/09/2014 | 480.00 | 00007108949458 | ROGACIANO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA ANTÔNIO PIRES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/09/2014 | 120.00 | 00003720544478 | JOSE ROBERTO DA SILVA SIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/09/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/09/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/09/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/09/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/09/2014 | 120.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE O REQUERENTE É PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº 10-180) NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA. SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/09/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/09/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/09/2014 | 724.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/09/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/09/2014 | 160.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA SOLÂNEA-PB, NO DIA 19/09/2014, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CIRURGIA PEGANDO E LEVANDO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/09/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/09/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ZITO DANTAS, PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/09/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE DE IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/09/2014 | 200.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/09/2014 | 200.00 | 00078995787449 | TACITO ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/09/2014 | 200.00 | 00022527834434 | RIVALDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/09/2014 | 200.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/09/2014 | 200.00 | 00013251252453 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/09/2014 | 200.00 | 00002316960430 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/09/2014 | 200.00 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/09/2014 | 200.00 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/09/2014 | 200.00 | 00009690741403 | JEFERSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TOCATA DA BANDA ABDON FELINTO MILANEZ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/09/2014 | 632.00 | 00004892687499 | ADELIANE VERÔNICA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA E APOIO DE PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005611 | 26/09/2014 | 1551.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , DESTINADOS A EMEF MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/09/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/09/2014 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/09/2014 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/09/2014 | 16.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/09/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01061/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2014 | 7000.00 | 00019289557893 | DANIEL DA SILVA FALCONERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0005613 | 29/09/2014 | 2500.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO TARGINO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO ( COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2014 | 3345.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2014 | 11332.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONTRATADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL -VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2014 | 2729.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2014 | 5521.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2014 | 24738.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2014 | 1623.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2014 | 20820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2014 | 9412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2014 | 57470.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2014 | 5079.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2014 | 3045.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FLAVIA WANESSA BASTOS DE A NOGUEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/09/2014 | 1022.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/09/2014 | 4007.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/09/2014 | 3052.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/09/2014 | 3252.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2014 | 25039.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A - FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/09/2014 | 44000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/09/2014 | 87299.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/09/2014 | 13916.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/09/2014 | 53106.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/09/2014 | 17680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/09/2014 | 36150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DANIEL FIGUEIREDO MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/09/2014 | 139.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL G9U, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/09/2014 | 9260.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE CADERNETAS DE VACINA DO SEXO MASCULINO E FEMININO, FICHAS DE CONSOLIDADE ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS FRENTE E VERSO, FICHAS DE ESTASTÍSTICAS DE ACOMPANHANTES DAS CRINANÇAS, HIPETENSOS OU DIABÉTICOS E FICHAS E FICHAS DE EVOLUÇÃO FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2014 | 2058.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2014 | 7785.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013, ATRAVÉAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2014 | 3822.00 | 00075225948472 | JOSE WALDENIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00123/2013-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2014 | 6250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2014 | 2950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/09/2014 | 8124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2014 | 164523.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2014 | 311704.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2014 | 23500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2014 | 10915.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2014 | 3366.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2014 | 20238.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2014 | 36700.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2014 | 34357.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2014 | 41819.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2014 | 11503.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2014 | 839.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2014 | 24507.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005692 | 30/09/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004845097486 | VALDIEGNA DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM QUE FOI UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO,REALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2014 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2014 | 5738.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2014 | 3161.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2014 | 10223.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/09/2014 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/09/2014 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/09/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2014 | 14871.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2014 | 577.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2014 | 9016.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2014 | 6346.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2014 | 2614.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) LOTADOS JUNTO AO DEP DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2014 | 2540.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA FOPAG DEBITADO NA CONTA 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2014 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2014 | 62268.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2014 | 13301.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/09/2014 | 1679.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/09/2014 | 1443.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2014 | 4235.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2014 | 10560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/09/2014 | 1380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2014 | 4672.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2014 | 8248.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2014 | 1724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2014 | 5166.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2014 | 9692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONT), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00008847241405 | TARCIANO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO CENICO RECREIO DRAMATICO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN00019/2013, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/10/2014 | 600.00 | 00095387285487 | EMMANUELLE FERREIRA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA OFICINA CONTAÇÃO DE HISTORIAS,PARA APRESENTAÇÃO NO MERCADO DA CULTURA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/10/2014 | 600.00 | 00008920863431 | CATARINA STRAPAÇÃO GUEDES VIANNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA OFICINA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PARA APRESENTAÇÃO NA E.E.E.F JOÃO COUTINHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA OFICINA LITERATURA IMPERATIVA, PARA APRESENTAÇÃO NO MERCADO DA CULTURA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA PEDRO AMÉRICO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN. ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003726793402 | JOSEFA SUZANGELA LOPES SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SARAU NO TEATRO MINERVA DURANTE A FESTA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00060146966449 | GORETTI LUCILA CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MESA REDONDA, PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO MINERVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00020348940491 | CARLOS JOSE CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA OFICINA ESCRITA DO CONTO, PARA APRESENTAÇÃO NA E.E.E.F JOÃO COUTINHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTÉRIO DA CULTURA/FBN.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/10/2014 | 32000.00 | 00148580000169 | CETAP-CENTRO TEC.DE ASSESSORIA E PLANJ.COMUNITARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA POPULAR DA BOMBA DO HEMETERIO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA E FESTA LITERÁRIA DE AREIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO IN00019/2013.CONFORME CONVÊNIO DE Nº 795757/2013 DO MINISTERIO DA CULTURA/FBN, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/10/2014 | 724.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, LIMPEZA E DE GARÇONETE NO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005733 | 01/10/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2014,PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL EM PARTE DA CIDADE E ZONA RURAL, EM FACE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO,INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL.COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3,E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA,CONFORME CONTRATO DE Nº 00060/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/10/2014 | 100.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DO CONDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA REDE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PARAÍBA,CRIADA PELA SASE/MEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMB/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/10/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/10/2014 | 800.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CAMARÁ E SÃO LUIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005752 | 01/10/2014 | 3692.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/10/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/10/2014 | 110.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/10/2014 | 62.78 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/10/2014 | 2623.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 01/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/10/2014 | 150.00 | 00048394742491 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11, 12 E 15 DE OUTUBRO/2014, Á DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REALIZANDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE PEGAR E DEIXAR MATERIAIS ALUSIVOS AS ELEIÇÕES DE 2014, SEGUNDO TURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/10/2014 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03, 12 E 16/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/10/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESOMERAÇÕES DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 01/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/10/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/10/2014 | 422.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA-PB (O SILSÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/10/2014 | 2153.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/10/2014 | 649.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CREAS - CRENTO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/10/2014 | 759.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, PARTE DA EMPRESA, DO PESSOAL DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/10/2014 | 2799.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/10/2014 | 10005.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0005731 | 01/10/2014 | 18000.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/10/2014 | 632.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONETE E COFFE BREAK NO EVENTO OUTUBRO ROSA, RALIZADO NA PRAA EPITÁCIO PESSOA NO DIA 01/10/2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONETE E COFFE BREAK NO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA NO DIA 01/10/2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/10/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 7420, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA EUNIDES F. PAULINO PARA O HOSPITAL DA FAP NO DIA 23/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/10/2014 | 2000.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI Nº 11.107/05, E REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 6.017/07.ELABORAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES, ELABORAR O ESTATUTO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ 31/12/2014.CONSTITUIÇÃO SOLENE DO CONSORCIO E DEMAIS ITENS CONSTANTE DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/10/2014 | 705.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL (VIGILANCIA SANITARIA) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/10/2014 | 4755.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO PESSOAL DO SAMU LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANECO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 02/10/2014 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA ESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 02/10/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE A RM CRÂNIO, REALIZADO NA SRA. LAUDECI PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/10/2014 | 725.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005766 | 02/10/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 02/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 02/10/2014 | 500.00 | 00007820325402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/10/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/10/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. DE ACORDO COM O CONTRTO DE Nº 00013/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005779 | 03/10/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2014,PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL EM PARTE DA CIDADE E ZONA RURA,EM FACE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO,INCLUSIVE EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3 E PERCURSO MÍNIMO DE 120 KM/DIA, CONFORME CONTRATO 00022/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/10/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2567-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 19411-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172014 | 0005780 | 03/10/2014 | 670.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0005781 | 03/10/2014 | 360.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/10/2014 | 1847.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/10/2014 | 19039.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/10/2014 | 850.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DA ZONA RURAL DO SÍTIO JUSSARINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005797 | 07/10/2014 | 78367.90 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; GRUPO ESCOLAR M. DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA JARDELINO DA COSTA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NUNES DE AQUINO, ESCOLA M. DE ENSINO F. SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO, ESCOLA MUNIICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HONORIO E ESCOLA M. E. F. JÚLIA EMILIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/10/2014 | 3219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/10/2014 | 254.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/10/2014 | 1288.55 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005800 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/10/2014 | 4615.73 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FAZER AS GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS E O PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DA USINA DE SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/10/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/10/2014 | 2851.75 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESP. EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIA RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005798 | 08/10/2014 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/10/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/10/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/10/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/10/2014 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/10/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/10/2014 | 200.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/10/2014 | 530.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE),ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/10/2014 | 154.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/10/2014 | 367.50 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/10/2014 | 100.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/10/2014 | 920.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/10/2014 | 1260.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/10/2014 | 2948.40 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/10/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/10/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/10/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/10/2014 | 1050.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE ACEROLA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005836 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0005838 | 09/10/2014 | 720.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005839 | 09/10/2014 | 7000.00 | 00063183986434 | GILMAR FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01049/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/10/2014 | 7000.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 01048/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/10/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE A 8º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/10/2014 | 380.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/10/2014 | 380.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 8º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/10/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 8ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/10/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ,SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A EMEF VEREADOR NELSON,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01005/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/10/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/10/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/10/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 09/10/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES E QUEIMADASPARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 8º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 8º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/10/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005881 | 09/10/2014 | 65162.95 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/10/2014 | 380.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/10/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/10/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/10/2014 | 1085.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE CARLA MAYARE FELIX DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/10/2014 | 320.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXAS LONADA TAMANHO 3,00 X 0,70 METROS E 1 (UMA) FAIXA LONADA 4,00 X 0,70 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/10/2014 | 780.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA QUE VEIO IMPLANTAR O PROGRAMA DO E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/10/2014 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA D ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA CAMILO GOMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/10/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE QUE SERÁ NECESSSÁRIO SER INJETADO NA PACIENTE LAUDECI PEREIRA DA SILVA, POIS A MESMA TEM HISTÓRICO DE NEOPLASIA DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE PERLA ELEOTÉRIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2014 | 260.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE,COM A PACIENTE CLEIDIANE SIMÕES LEONCIO,SENDO QUE ANTES À BUSCOU NO SÍTIO BOA VISTA,PARA CONDUZÍ-LA AO HOSPITAL HU CAESE PELA MANHÃ E INDO BUSCAR A TARDE,NO DIA 18/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19411-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE - PB,LEVANDO A PACIENTE MARIA SELMA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO PELA MANHÃ E INDO BUSCAR A TARDE,NO DIA 06/08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19408-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE,LEVANDO A PACIENTE CRISTIANE GOMES PAULINO,PARA O HOSPITAL DO ISEA PELA MANHÃ E INDO BUSCAR NO PERÍODO DA TARDE,NO DIA 10/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2014 | 10008.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2014 | 8848.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/10/2014 | 5200.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS SENDO FRENTE E VERSO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/10/2014 | 11014.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/10/2014 | 10140.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18517-5,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2014 | 1512.88 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/10/2014 | 250.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000 (HUM MIL) PICOLÉS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/10/2014 | 175.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 700 (SETECENTOS) PICOLÉS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2014 | 350.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) BICICLETA PARA SER SORTEADA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2014 | 150.00 | 00048394742491 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/2014, Á DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REALIZANDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE PEGAR E DEIXAR MATERIAIS ALUSIVO AS ELEIÇÕES DE 2014, PRIMEIRO TURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2014 | 150.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/2014, Á DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REALIZANDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O JUIZ ELEITORAL E OS TECNICOS DE URNAS, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2014, REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2014 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP-COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS -J OÃO ALVES PINHEIRO. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO 10OX150 DE 4 FOTOS AÉREAS COM CD DIGITALIZADO DE TODAS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2014 | 28.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/10/2014 | 24.71 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/10/2014 | 218.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2014 | 715.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005921 | 10/10/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2014 | 71049.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2014 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2014 | 10000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA COM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PARA ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/10/2014 | 1516.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2014 | 3171.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO A CONSUMO DO VEÍCULO F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2014 | 108953.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 08/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2014 | 11516.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA 08/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2014 | 13191.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2014 | 671.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANEERS LONDADO 0,50 X 0,70 CM E 1 (UM) BANNER LONADO 0,80 X 1,00 METRO E FAIXA LONADA 3,00 X 0,70 METROS E FAIXA LONADA 3,00 X 0,80 METROS E 10 (DEZ) CAMISETAS PARA O DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005962 | 13/10/2014 | 661.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005963 | 13/10/2014 | 104.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005965 | 13/10/2014 | 995.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2014 | 14.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB TEXACO), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005932 | 13/10/2014 | 349.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/10/2014 | 3210.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO A CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 60 (SESSENTA) VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005947 | 13/10/2014 | 1228.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005948 | 13/10/2014 | 1254.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/10/2014 | 81.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB LUBRAX TURBO E LUB TEXACO), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/10/2014 | 1448.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/10/2014 | 3805.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/10/2014 | 1627.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/10/2014 | 759.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/10/2014 | 562.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/10/2014 | 696.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/10/2014 | 871.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2014 | 1097.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005969 | 13/10/2014 | 1683.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10)PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/10/2014 | 885.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/10/2014 | 1056.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/10/2014 | 1672.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/10/2014 | 2056.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/10/2014 | 665.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/10/2014 | 4683.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/10/2014 | 56.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB TEXACO E LUB LUBRAX) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/10/2014 | 2095.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/10/2014 | 85.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES (LUB TEXACO ), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/10/2014 | 12.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB LUBRAX) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/10/2014 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUB FRUIDO E LUB TEXACO) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/10/2014 | 128.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 10L) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/10/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/10/2014 | 150.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/10/2014 | 215.60 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006035 | 13/10/2014 | 2094.40 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/10/2014 | 729.85 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TINTAS PARA IMPRESSORA HP E CABO DE REDE, DESTINADA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005927 | 13/10/2014 | 103.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005928 | 13/10/2014 | 122.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005929 | 13/10/2014 | 423.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NOVO NT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005931 | 13/10/2014 | 993.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005934 | 13/10/2014 | 983.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/10/2014 | 1592.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO A CONSUMO DA PATROL HUBREVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/10/2014 | 647.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO A CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/10/2014 | 320.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ARLA 32 10L), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/10/2014 | 3450.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500, DESTINADO A CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005939 | 13/10/2014 | 1772.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005940 | 13/10/2014 | 6200.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A MOTO NIVELADORA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005941 | 13/10/2014 | 1973.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA N.T , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/10/2014 | 90.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/10/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/10/2014 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/10/2014 | 1814.58 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NGG 6542, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/10/2014 | 88.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA PURIFICADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0006000 | 13/10/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006018 | 13/10/2014 | 132.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÕES DE GÁS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/10/2014 | 600.00 | 00008013620409 | FERNANDO HENRIQUE LINS DE ALBUQUEQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005942 | 13/10/2014 | 64.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005943 | 13/10/2014 | 27.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005944 | 13/10/2014 | 525.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005945 | 13/10/2014 | 475.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005946 | 13/10/2014 | 1125.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005950 | 13/10/2014 | 869.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005951 | 13/10/2014 | 1770.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005952 | 13/10/2014 | 1765.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005954 | 13/10/2014 | 210.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005956 | 13/10/2014 | 525.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/10/2014 | 12.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRICANTE , DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/10/2014 | 52.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/10/2014 | 241.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/10/2014 | 98.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/10/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/10/2014 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/10/2014 | 148.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/10/2014 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/10/2014 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/10/2014 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/10/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG, DESTINADO AO PSF 5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/10/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG, DESTINADO AO PSF 1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/10/2014 | 809.31 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/10/2014 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/10/2014 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/10/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/10/2014 | 139.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006017 | 13/10/2014 | 2134.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 17.09.2014 COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO SANTOS, NO PERÍODO DA TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/10/2014 | 1260.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFIL PARA IMPRESSORAS L200 L355,PERTENCENTES A SAÚDE, PARA ATENDIENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O ISEA EM CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 17/09/2014, COM FABIANA SOARES DA SILVA E LIDIANE ALVES SANTOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL JOÃO VINTE E TRÊS NO DIA 29.09.2014, NO PERÍODO DA MANHÃ PARA PEGAR O PACIENTE JOSÉ ZITO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 29.09.2014, NO PERÍODO DA TARDE PARA PEGAR A PACIENTE MARTA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/10/2014 | 140.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE ESTELA MARCIA R. NUNES DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/10/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/10/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DRº EDIGLEY E DA FAP COM OS PACIENTES LEONILDO OLIVEIRA SILVA E IGOR RUAN CUSTODIO DE LIMA, NO DIA 11.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/10/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/10/2014 | 100.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM A CONSELHEIRA TUTELAR GICELLE REMIGIO FERREIRA PARA A CIDADE SOLANEA-PB, PARA O HOSPITAL DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/10/2014 | 450.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 29.09.2014, PARA PEGAR A PACIENTE ERASTIANE GOMES PAULINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O ISEA EM CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 25.09.2014 COM A PACIENTE CLEIDIANE SIMÕES LEONCIO NO PERÍODO DA TARDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/10/2014 | 150.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DRº EDIGLEY, PEDRO I E HU, COM 4 (QUATRO) E ESPERANDO O DIA TODO,NO DIA 18/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/10/2014 | 140.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DO DISTRITO DE CEPILHO COM A PACIENTE IARA REGINA RUFINO NO DIA 25.09.2014, PARA A CLINICA DE NEUROLOGIA NO BAIRRO DA PRATA EM CAMPINA-GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HOSPITAL DE SOLANEA-PB, COM A PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS, NO DIA 24.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/10/2014 | 150.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 12/09/2014 COM O SR ANTONIO TARGINO DA SILVA PARA O HOSPITAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/10/2014 | 120.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DO DISTRITO DE MATA LIMPA-AREIA-PB, PARA O HOSPITAL DE SOLANEA-PB, COM O PACIENTE JORGE MIGUEL DOS SANTOS NO DIA 23.09.2014, PARA PEGAR A AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006041 | 13/10/2014 | 3044.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/10/2014 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA O HEMOCENTRO EM JOÃO PESSOA LEVANDO TRÊS RAPAZES PARA DOAR SANGUE NO DIA DIA 16.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/10/2014 | 2200.00 | 00006342516863 | GENARIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO FOX 1.0 DE PLACA MOI 1996/PB, DESTINADO PARA TRANSPOTE DOS MÉDICOS CUBANOS, DE ACORDO CM O CONTRATO 00058/2014-CPL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/10/2014 | 100.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA SOLANEA COM GICELLE REMIGIO FERREIRA DO CONSELHO TUTELAR PARA O HOSPITAL NO DIA 15.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/10/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/10/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNA 7420, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, LEVANDO A PACIENTE EDILAINE SERAFIM DA SILVA, PARA A CLINICA DR. WANDERLEY NO DIA 16.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/10/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT MNA 7420 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE ALEXANDRO FIDELIS PARA O HOSPITAL MUNICIAPL DOM PEDRO I, NO DIA 18.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/10/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNA 7420 PARA CAMPINA GRANDE - PB, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DE SIVA FILHO, PARA A CASA DE APOIO NO DIA 09/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/10/2014 | 1950.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT MNA 7420, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE EDVALDO CRUZ E ANTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/10/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SOLÂNEA-PB, NO DIA 01/10/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE CAUÂ DE SOUZA LIMA,PARA FAZER CIRURGIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/10/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA JOÃO-PESSSOA/PB, LEVANDO A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA LIMA PARA A CLÍNICA DE OLHOS PARA FAZER REVISÃO DE CATARATA, NO DIA 25/09/2014, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/10/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRE 4757/PB, PARA SOLÃNEA-PB, NO DIA 08/10/2014, TRANSPORTANDO O PACIENTE LEONILDO OLIVEIRA SILVA, PARA FAZER MARCAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREÓDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/10/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/10/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/10/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/10/2014 | 50.00 | 00010121677710 | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ARTICULAÇÕES INTER SETORIAL E AS ESTRATÉGIAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/10/2014 | 500.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A CASA DO REQUERENTE FOI DESTRUÍDA POR CAUSA DE UM INCÊNDIO E ATUALMENTE PASSA POR RECONSTRUÇÃO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/10/2014 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/10/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/10/2014 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/10/2014 | 100.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROSTUTELAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA (SEDH), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/10/2014 | 25.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/10/2014 | 50.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS PARCERIAS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E AÇÕES SOCIAS PARA OS ADOLESCENTES EM CONFLITOS COM A LEI E O PUBLICO EM GERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/10/2014 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/10/2014 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/10/2014 | 50.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE LAGOA DE ROÇA/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A GENITORA PARA FORTALECER E MANTER OS VÍNCULOS FAMILIARES DO ADOLESCENTES FABIO DA SILVA CAVALCANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/10/2014 | 50.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB NO DIA 29 DE SETEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 12 ANOS, E OS PAIS PARA QUE O MESMO RECEBA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL POR ESTA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/10/2014 | 50.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL: FAMÍLIA DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/10/2014 | 150.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA/PB NOS DIAS 09,15,E 21 DE SETEMBRO/2014, PARA ACOMPANHAR AS GENITIRAS PARA FORTALECER OS VÍNCULOS DOS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES JOÃO DANIEL DOS SANTOS, ABRÃO DA SILVA PEREIRA, E MATHEUS DA SILVA SANTOS, TODOS SE ENCONTRAM CUMPRINDO MEDIDA SÓCIOS EDUCATIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/10/2014 | 150.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16.10.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DA FORMAÇÃO SOBRE ARTICULAÇÕES INTER SETORIAL AS ESTRATÉGIAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/10/2014 | 600.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RUFINO DE ALMEIDA-DISTRITO SANTA MARIA, NA OCASIÃO DO DIA DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/10/2014 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/10/2014 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/10/2014 | 1445.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/10/2014 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/10/2014 | 275.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/10/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/10/2014 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/10/2014 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/10/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/10/2014 | 15144.31 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/10/2014 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/10/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CAMILO FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/10/2014 | 2540.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MICRO CIRURGIA DE LARINGE, REALIZADA NO PACIENTE COSMO DA SILVA RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/10/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/10/2014 | 3750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/10/2014 | 3750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/10/2014 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/10/2014 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/10/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/10/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/10/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2014 | 180.00 | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OEX 5476/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELITO FERREIRA DE BRITO, PARA O HOSPITAL DO HU REALIZAR CONSULTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ ANTONIO FIRMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2014 | 6483.96 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2014 | 410.00 | 00003316903496 | ALEX ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESPAÇO RECREATIVO DO CLUBE AABB, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V)NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2014 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2014 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE,PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2014 | 300.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2014 | 300.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V),NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00051118475453 | VALBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CAUTELAR INOMINADA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0000306-05.2013.815.0071 EM 28/08/2014 ÁS 10:30 HORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2014 | 100.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNA 7420, PARA GUARABIRA COM O SECRETARIO DE FINANÇAS ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 25 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2014 | 1535.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-RFB-PREV-PARC 60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-RFB-PREV-PARC 53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 26.09.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2014 | 25280.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2014 | 43595.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2014 | 200.00 | 00021837988404 | JOSÉ CANANEA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REALIZADO NA EMEF JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO ENGENHO VACA BRAVA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006118 | 20/10/2014 | 1700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DO MUNICIPIO DE AREIA, FORMAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2014 | 700.00 | 00005892423425 | DIEGO FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA SELMA 03, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL DIEGO FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE RAMOS, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE SERÁ REALIZADO NO CLUBE AABB EM AREIA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2014 | 908.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 21.10.2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2014 | 330.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/10/2014 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/10/2014 | 683.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/10/2014 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/10/2014 | 176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/10/2014 | 2567.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/10/2014 | 7000.00 | 00019289557893 | DANIEL DA SILVA FALCONERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.O VEÍCULO CONTRATADO DEVE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E REGULAR PERANTE O DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/10/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/10/2014 | 4142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/10/2014 | 1862.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/10/2014 | 2754.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/10/2014 | 8670.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/10/2014 | 304.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/10/2014 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/10/2014 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/10/2014 | 4000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/10/2014 | 2.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/10/2014 | 240.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/10/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/10/2014 | 1773.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/10/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº113/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/10/2014 | 22813.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/10/2014 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/10/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/10/2014 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/10/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/10/2014 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/10/2014 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/10/2014 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/10/2014 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/10/2014 | 171.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/10/2014 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/10/2014 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/10/2014 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/10/2014 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/10/2014 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/10/2014 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/10/2014 | 3421.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/10/2014 | 9800.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 21LTS(STERMAX),DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/10/2014 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALETE ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/10/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/10/2014 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA NUNES DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/10/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO A PACIENTE DANIELA CONSTANTINO DA SILVA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NO DIA 17 DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/10/2014 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GUEDES CORREIA QUERINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/10/2014 | 240.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, LEVANDO O PACIENTE SEVERINO BERNADO DA SILVA PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA RETORNO DE CIRURGIA, FOI LEVAR E BUSCAR NO DIA 16 DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/10/2014 | 7842.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/10/2014 | 7998.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Centro de Especializado de Odontologia - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/10/2014 | 5001.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/10/2014 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/10/2014 | 1678.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/10/2014 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/10/2014 | 1678.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/10/2014 | 2500.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR, PARA TODOS OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇAO DURANTE O 1º TURNO, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/10/2014 | 3200.00 | 00003316903496 | ALEX ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E BUFFET NO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014, NO COLÉGIO MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006220 | 22/10/2014 | 60819.43 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/10/2014 | 250.00 | 00088497402472 | TEREZA DE JESUS MARANHÃO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA MINISTRADA NO ASSENTAMENTO ESPERANÇA COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/10/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/10/2014 | 3280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/10/2014 | 1950.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/10/2014 | 900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX COM PEDRA MED 60X 40CM, DESTINADA A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/10/2014 | 3080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/10/2014 | 150.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11,12 E 15 DE OUTUBRO/2014, Á DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REALIZANDO VIAGENS DE IDA E VOLTA COM O JUIZ ELEITORAL E OS TÉCNICOS DE URNAS, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DA ELEIÇÕES DE 2014, REFERENTE AO SEGUNDO TURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/10/2014 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 15 E 21/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/10/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/10/2014 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/10/2014 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/10/2014 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNE-4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/10/2014 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/10/2014 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA OFD 5548, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/10/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/10/2014 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/10/2014 | 9800.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 21LTS(STERMAX),DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/10/2014 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA EM MERCIA CRISTINA NUNES ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/10/2014 | 4150.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DA UNIDADE FORD MODELO RANGER 4X4 (AMBULÂNCIA SAMU) DE TATUI/SP Á AREIA-PB, VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS/DF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/10/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 24/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/10/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB COM O DIRETOR DOS TRANSPORTES GERALDO MAGELA NUNES, PARA COMPRAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS NA LIDER AUTO PEÇAS, NO DIA 23/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0006251 | 24/10/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO/2014,PARA ATENDE A NECESSIDADE EMERGENCIAL EM PARTE DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA,INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL,EM FACE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.CONFORME CONTRATO Nº 00061/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006252 | 24/10/2014 | 22785.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/10/2014 | 358.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/10/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/10/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/10/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/10/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/10/2014 | 2668.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES BATISTA OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/10/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM DELVITA NOGEIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/10/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/10/2014 | 4000.00 | 00007992381475 | DEILSON DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ LINS SOBRINHO, JOSE RUFINO DE ALMEIDA, NELSON CARNEIRO, JOÃO CESAR, E MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/10/2014 | 1790.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO, SR. JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA, RG 2170719-SSP/PB, NO TRECHO JOÃO-PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, INDO EM 29.10.2014 E RETORNANDO EM 30/10/2014 PELO CIA AÉREA TAM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MIC REFERENTE AO 15º FESTIVAL BRASILEIRO DE CACHAÇA E RAPADURA E AO BREGAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/10/2014 | 900.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA, REFERENTE AO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/10/2014 | 75.00 | 00011319099416 | RAQUEL MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE CONTRATO LAVRADO NO REFERIDO CARTÓRIO (CONTRATO DE COMODATO). SOMOS FAVORÁVEIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006275 | 29/10/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/10/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/10/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/10/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/10/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/10/2014 | 700.00 | 07678950000119 | SITEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE COSMO DA SILVA RIBEIRO,QUANDO O MESMO PASSOU POR MICRO CIRURGIA DE LARINGE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/10/2014 | 600.00 | 13727469000179 | CAC CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTA AO EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014 PELO DR. GIAN ALMEIDA, REALIZADA NA PACIENTE LUCICLEIA SOUSA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/10/2014 | 399.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE US DA TIREOIDE COM DOPPLER + PAAF DA TIREOIDE DE 02 NÓDULOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/10/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEA SOUSA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/10/2014 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/10/2014 | 57470.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/10/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/10/2014 | 875.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/10/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/10/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/10/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO ( COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/10/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/10/2014 | 5521.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/10/2014 | 85056.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/10/2014 | 3345.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/10/2014 | 11332.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONTRATADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL -VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/10/2014 | 13916.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/10/2014 | 50348.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSA DE BRITO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/10/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/10/2014 | 3045.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FLAVIA WANESSA BASTOS DE A NOGUEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/10/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/10/2014 | 7053.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/10/2014 | 5086.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/10/2014 | 4014.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/10/2014 | 9412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/10/2014 | 3060.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/10/2014 | 3252.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/10/2014 | 34300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DANIEL FIGUEIREDO MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/10/2014 | 20320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2014 | 48700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/10/2014 | 1623.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2014 | 21736.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/10/2014 | 17680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2014 | 8124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006394 | 30/10/2014 | 87650.39 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE ABSTECIMENTO D'AGUA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/SUDENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00562014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/10/2014 | 3900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE A. RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERV.SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/10/2014 | 4576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/10/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2014 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/10/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/10/2014 | 1500.00 | 04309909000187 | CORREIOS DA PARAÍBA GRÁFICA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 1/2 PAGINA NO JORNAL NO DIA 14 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/10/2014 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/10/2014 | 208.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/10/2014 | 8466.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/10/2014 | 928.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA (EFETIVOS) LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/10/2014 | 6346.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/10/2014 | 12.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/10/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/10/2014 | 4772.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/10/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/10/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/10/2014 | 3176.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/10/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/10/2014 | 15115.11 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/10/2014 | 9499.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/10/2014 | 2878.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/10/2014 | 12488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/10/2014 | 128.00 | 08308504000185 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RERERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA ALUCIADA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DO SENAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006302 | 30/10/2014 | 22380.12 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00502007 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/10/2014 | 3366.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/10/2014 | 17591.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/10/2014 | 34188.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/10/2014 | 302844.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/10/2014 | 166229.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/10/2014 | 24675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/10/2014 | 10915.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/10/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/10/2014 | 32086.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/10/2014 | 35689.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/10/2014 | 9196.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/10/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/10/2014 | 21460.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2014 | 3388.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2014 | 10560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/10/2014 | 1694.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/10/2014 | 56426.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2014 | 12536.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/10/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/10/2014 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2014 | 4535.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/10/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2014 | 9692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COM), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2014 | 6837.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/10/2014 | 4672.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2014 | 3750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2014 | 3750.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/10/2014 | 1534.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/10/2014 | 1534.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA 10 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2014 | 550.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA F4000,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2014 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2014 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2014 | 582.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA DA SILVA JERONCIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/10/2014 | 9045.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013, ATRAVÉAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/10/2014 | 3623.92 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0006387 | 31/10/2014 | 3623.92 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/11/2014 | 180.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO FIAT DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/11/2014 | 400.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA RONTAN, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/11/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/11/2014 | 510.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, TROCA DO DISCO E PASTILHA DO CELTA OFD 5548, SERVIÇO DO CABEÇOTE DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E TROCA DA BUCHA E DABANDEJADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, TROCA DO PIVOR DA VAN DOS PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/11/2014 | 400.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DA PASTILHA DE FREIOS E TROCA DA TRIZETA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/11/2014 | 260.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ADMIÇÃO DOS BICOS INJETORES E SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E TROCA DAS BORRACHAS, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/11/2014 | 5895.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/11/2014 | 135.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/11/2014 | 1029.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIRGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/11/2014 | 2085.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/11/2014 | 80.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, E UM CONSERTO DE PNEU NO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2014 | 195.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO DA BOMBA INJETORA, REGULAGEM DOS FREIOS E SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DIANTEIRO,REALIZADOS NO CAMINHÃO LIMPÃO F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/11/2014 | 215.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RUELA DO DETONADOR, SOLDA NO CANO DA BOMBAINJETORA E NA TAMPA, REALIZADOS NO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/11/2014 | 350.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS DAS CUÍCAS E SERVIÇO NO MOTOR DA CAÇAMBA DE LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO FIESTA MND 7496, PARA CAMPINA-GRANDE COM A FINALIDADE DE BUCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA NA LIDER AUTO PEÇAS, NO DIA 02/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/11/2014 | 710.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE 20(VINTE) CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO DO LIXÃO F14000 DE PLACA OM 7286 NO PERÍODO DE 18/08/2014 A 29/10/2014 E CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO DE LIXO F12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/11/2014 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/11/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/11/2014 | 156914.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/11/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESOMERAÇÕES DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 03/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/11/2014 | 175.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MORA, MULTA E JUROS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2014 | 530.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APERTO DA CORRECERIA, SOLDA NOS GUARDA LAMAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, TROCA DOS PNEUS E DOS CILINDROS DE FREIOS E TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO DO MOTOR DA PATROL HBV, E TROCA DOS FILTROS, LIMPEZA DO TANQUE E REGUAGEM DOS FREIOS DO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/11/2014 | 450.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO CATE DA PÁ ENCHEDEIRA E SERVIÇO NA PATROL HUBERVACO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/11/2014 | 470.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL HUBERVACO VELHA, 04(QUATRO) CONSERTO DE PNEUS NA PATROL NOVA,02(DOIS) CONSERTOS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 E CONSERTO DO PNEU DO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/11/2014 | 570.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO ROLAMENTO DE TANDE E REGULAGEM DOS FREIOS DA PATROL NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/11/2014 | 370.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DE DOIS ROLAMENTO, UM REQUEADOR DE VOLTAGEM, DOIS ROLAMENTOS DO ESTICADOR DE CORREIA DA PATROL HUBREVACO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/11/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS, TROCA DAS JUNTAS DOS CABEÇOTES, SOLDA DA BASE DO ALTERNADOR E DA CAIXA DE MACHA E TROCA DA VÁLVULA DOS FREIOS DE EMBREAGEM, TROCA DA BOMBA D´GUA, TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO E SERVIÇO DE SOLDA DO PARAFUSO TRASEIRO DO CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/11/2014 | 270.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE 04(QUATRO) PNEUS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNK 2454, CONSERTOS DE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7303, DOIS CONSERTOS DE PNEUS DA VAN BOX DE PLACA OFD 5588 E CONSETODE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/11/2014 | 850.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DOS FILTROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7303,TROCA DA VÁLVULA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNS 9669,SERVIÇO DE SUSPENSÃO E TROCA DAS BUCHAS E DA BANDEJA NA VAN DE MUQUEM DE PLACA OFD 5618,TROCA DE BUCHA E DE BANDEJA DA VAN DA USINA DE PLACA OFD 5668, SERVIÇO DA SUSPENSÃO DA VAN DE MATA LIMPA DE LACA OFD 5588,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB ARA BUSCAR MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/11/2014 | 250.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUNZINDO OS FUNCIONÁRIOS JOÃO CHIANCA, FÁTIMA FERNANDES E BETÂNIA DIAS PARA REUNIÃO NA UDIME, O MOTORISTA FICOU AGUARDANDO PARA O REGRESSO NO DIA 29/09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/11/2014 | 280.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA E REFORÇO DO RADIADOR E SOLDA NOS TUBOS DA F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00089389603404 | JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DO REPARO DO MOTOR DA F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVAR O SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA JOAÉ ADRIANO NUNES DA SILVA PARA O AEROPORTO, PARA SEGUIR VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, NO DIA 29/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/11/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/11/2014 | 20.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/11/2014 | 250.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOAO PESSOA-PB, LEVAR O PACIENTE JOAO CALOS DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 09/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/11/2014 | 50.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ACIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05/11/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA O TREINAMENTO DA RETIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2014, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/11/2014 | 150.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/11/2014 | 150.00 | 00002863569457 | MARIA ANUCIADA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/11/2014 | 150.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/11/2014 | 50.00 | 00006048805454 | SANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05/11/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA O TREINAMENTO DA RETIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2014, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/11/2014 | 7500.00 | 00037586513449 | CICERO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9770/PB, PARA ABASTECER AS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL: MARIA EMÍLIA MARACAJÁ NO SÍTIO SAO JOSÉ, ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, PEDRO HONORIO NO SÍTIO CJÃ DA PIA, LUZIA COUTINHO NO SÍTIO TAUÁ E JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/11/2014 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/11/2014 | 3562.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARAIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/11/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/11/2014 | 66.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/11/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ECOD VENOSO MMII, REALIZADO EM FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0006467 | 04/11/2014 | 18185.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE FICHAS 706 IMPRESSO EM CARTOLINA 180 GRAMAS FRENTE E VERSO, FICHAS 706-CONTINUAÇÃO IMPRESSO EM CARTOLINA 180 GRAMAS FRENTE E VERSO, FICHAS DE RECEITUÁRIO EM 2-VIAS, FICHAS PRONTUARIO DA GESTANTE IMPRESSOS EM DUAS LAMINAS SENDO 4 PAGINAS PAPEL 180 GRAMAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0006466 | 04/11/2014 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V) PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0006468 | 04/11/2014 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO PETI, PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0006469 | 04/11/2014 | 439.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA BRINQUEDOTECA, PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/11/2014 | 800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/11/2014 | 377.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V) PARA APRESENTAÇÕES DA CARAVANA DA LEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/11/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA 4757/PB, PARA SOLÂNEA-PB PARA O HOSPITAL LEVANDO A PACIENTE ROSA MARIA CRUZ DA SILVA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NO DIA 24/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/11/2014 | 200.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL GRZ 4757/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, LEVANDO O PACIENTE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PARA FAZER CIRURGIA, SENDO QUE FICOU ESPERANDO, NO DIA 28.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/11/2014 | 130.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL HU LEVANDO A PACIENTE HIARA REGINA RUFINO PARA RETORNO DE CONSULTA, FOI LEVAR E BUSCAR A PACIENTE NO DISTRITO DE CEPILHO NO DIA 27/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/11/2014 | 200.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, PARA FUNAD, LEVANDO A PACIENTE KLARA K. FERNANDES DE SOUZA PARA FAZER RETORNO DE TRATAMENTO, FOI LEVAR E BUSCAR A PACIENTE (FICOU ESPERANDO), NO DIA 23.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/11/2014 | 800.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO DIA 02/10/2014, DIA DE FINADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/11/2014 | 724.00 | 00007820325402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/11/2014 | 1.80 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/11/2014 | 20.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/11/2014 | 1.44 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/11/2014 | 1.80 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/11/2014 | 20.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/11/2014 | 1.44 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/11/2014 | 3.97 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/11/2014 | 3.97 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/11/2014 | 3.97 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/11/2014 | 20.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/11/2014 | 3.17 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/11/2014 | 1523.45 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/11/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/11/2014 | 1.80 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/11/2014 | 20.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/11/2014 | 3.17 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS DE TELEVISÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/11/2014 | 220.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DA GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA-PB (O SILSÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/11/2014 | 600.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2014 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/11/2014 | 724.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 05/11/2014 | 154.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/11/2014 | 1494.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/11/2014 | 645.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/11/2014 | 586.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE),ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/11/2014 | 200.00 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/11/2014 | 1260.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND. EST DOS F DE PLACAS DE V. A DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADADS AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/11/2014 | 13766.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 22835739 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/11/2014 | 100.00 | 00095320032404 | EUDES PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL A SR. ELIANE BATISTA DE VASCONCELOS PRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NOS ASSENTAMENTOS, MANOEL JOAQUIM,UNIÃO E ESPERANÇA, PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/11/2014 | 50.00 | 00021945071400 | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 09.09.2014, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO USUÁRIO ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA, NO RESGATAMENTO VIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/11/2014 | 290.00 | 00005854352435 | CESAR RODRIGO SILVESTRE F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO HONÓRIO, LUZIA COUTINHO E JOÃO NUNES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/11/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/11/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/11/2014 | 336.15 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRICA - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº 1185/14, RELATIVO A 1/10, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/11/2014 | 1135.22 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRICA - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº 1512/13, 1514/13, 1515/13, 1517/13, 1518/13 E 1519/13 RELATIVO A 1/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/11/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVIVÊNCIA COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/11/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/11/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/11/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/11/2014 | 2160.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM-7286, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/11/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/11/2014 | 2200.00 | 00006342516863 | GENARIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.0 DE PLACA MOI 1996/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006593 | 07/11/2014 | 2458.64 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2014 | 1000.05 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006603 | 07/11/2014 | 13448.36 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19435-2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/11/2014 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R1382T, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/11/2014 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 07.11.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 9º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/11/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/11/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 9ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/11/2014 | 220.00 | 00070906742404 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇAO DAS TOMADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERONICA, PARA USO DA JUSTIÇA ELEITORAL N PERÍODO DAS ELEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 9º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/11/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO/20104,TRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARAA EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO DO MUNICÍPIO DE AREIA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ E TARDE REFERENTE A 9º PARCELA DO CONTRATO Nª 01005/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 9º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFRENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/11/2014 | 4740.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA BRISA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, VIDRO FIXO E MÓVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690 E VIDRO MÓVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/11/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/11/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/11/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ , REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/11/2014 | 5650.42 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GRUTA DE COBRA "ANTONIO CARNEIRO FILHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2014 | 60.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006604 | 07/11/2014 | 4508.42 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006605 | 07/11/2014 | 56063.57 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALA DE AULAS, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO PMA/PACTO SOCIAL-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00003/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/11/2014 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMARA 750R16 MAGNUM E PROTETOR ARO 20 ANDRADE), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7650, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/11/2014 | 72.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2014 | 54.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2014 | 40.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2014 | 201.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/11/2014 | 100.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETODO BREGAAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2014 | 254.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/11/2014 | 112341.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CREAS - CRENTO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/11/2014 | 13402.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA 09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/11/2014 | 1467.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, CAMBOTA E BLOCO DO MOTOR DO TRATOR WALMET 65, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-RFB-PREV-PARC 53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2014 | 4754.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/11/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/11/2014 | 223.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2014 | 3.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2014 | 107.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2014 | 715.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0006637 | 10/11/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/11/2014 | 1000.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/11/2014 | 718.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/11/2014 | 649.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CREAS - CRENTO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/11/2014 | 2153.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, COMPETÊNCIA 09/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL MUNICIAPAL JOÃO XIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO, E ANTONIODOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIÁLESE NO DIA 29/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL JOÃO XIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ´FRANCISCO CARLOS DE BRITO, E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALESE NO DIA 31/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL JOÃO XIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ´FRANCISCO CARLOS DE BRITO, E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALESE NO DIA 24/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2014 | 147.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911 PARA CAMPINA-GRANDE PARA O HOSPITAL JOÃO XIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO, E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALESE NO DIA 22/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA 2911 PARA CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL JOÃO XIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO, E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALESE NO DIA 27/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/11/2014 | 840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L210 BR MULT TANQ TINTA, DESTINADA AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911 PARA CAMPINA-GRANDE PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSE ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALESE NO DIA 17/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/11/2014 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 Á 20/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/11/2014 | 2800.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS DE MALHA PP BRANCA, PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/11/2014 | 840.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | Valor correspondente a documentação anexada ao processo de empenho 6638 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/11/2014 | 569.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CREAS - CRENTO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00041249232449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (INDENIZAÇÃO) DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 000232955.2012.815.0071, EM 06/11/2014 ÁS 9:00 HORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/11/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/11/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/11/2014 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB LUBRAX SAE 40 SF iL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/11/2014 | 19.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006696 | 11/11/2014 | 16879.07 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/11/2014 | 84.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/11/2014 | 14907.06 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/11/2014 | 1598.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/11/2014 | 1337.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO A AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/11/2014 | 73.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/11/2014 | 1141.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006708 | 11/11/2014 | 1646.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006709 | 11/11/2014 | 2814.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/11/2014 | 1050.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/11/2014 | 716.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006712 | 11/11/2014 | 56.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/11/2014 | 1171.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/11/2014 | 56.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/11/2014 | 1267.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/11/2014 | 56.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/11/2014 | 415.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNZ 4237, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADO NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911/PB PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSÉ ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIÁLISE NO DIA 20/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/11/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/11/2014 | 200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADO NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911/PB PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII E A FAP, LEVANDO OS PACIENTES JOSÉ ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO E ANTONIO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIÁLISE NO DIA 15/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/11/2014 | 13972.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/11/2014 | 11028.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006729 | 11/11/2014 | 523.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006731 | 11/11/2014 | 53.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006732 | 11/11/2014 | 884.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006707 | 11/11/2014 | 1685.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/11/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/11/2014 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/11/2014 | 14537.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 18/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/11/2014 | 1083.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 18/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006717 | 11/11/2014 | 119.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006719 | 11/11/2014 | 70.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006720 | 11/11/2014 | 1745.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/11/2014 | 545.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006723 | 11/11/2014 | 1200.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA N.T , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/11/2014 | 3645.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 3752 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006725 | 11/11/2014 | 6435.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A MOTO NIVELADORA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006726 | 11/11/2014 | 1633.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/11/2014 | 259.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NOVO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/11/2014 | 2301.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DA PA ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/11/2014 | 42.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 iL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/11/2014 | 273.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUB LUBRAX TRANS THF 20W30 20L, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/11/2014 | 44.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO URSA SAE 40 LA3 IL, LUB TEXACO UNIRVERSAL SAE 140, IL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/11/2014 | 276.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARLA FLUA PETROBAS 20L, LUB TEXACO TEXAMATIC B IL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI 3725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006701 | 11/11/2014 | 2630.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO F 1400 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006702 | 11/11/2014 | 2971.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/11/2014 | 80.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/11/2014 | 89.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA LIXO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/11/2014 | 1758.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULO F 12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/11/2014 | 7500.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 30 CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA MMS 8477/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE AREIA-PB, SEVERINO SERGIO, ANTÔNIO PIRES BEZERRA, JÚLIA EMÍLIA E AMÉRICO PERAZZO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006669 | 11/11/2014 | 1346.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006670 | 11/11/2014 | 4783.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006671 | 11/11/2014 | 1188.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/11/2014 | 1209.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/11/2014 | 44.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/11/2014 | 1197.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/11/2014 | 1409.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006677 | 11/11/2014 | 1522.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/11/2014 | 2014.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006679 | 11/11/2014 | 3631.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006680 | 11/11/2014 | 942.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/11/2014 | 738.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006682 | 11/11/2014 | 730.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/11/2014 | 1275.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO NQD DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006684 | 11/11/2014 | 955.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006685 | 11/11/2014 | 887.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/11/2014 | 38.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO TEXAMATIC B iL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006687 | 11/11/2014 | 1526.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/11/2014 | 19.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO TEXAMATIC B iL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/11/2014 | 1547.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/11/2014 | 8000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006675 | 11/11/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/11/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/11/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/11/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/11/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/11/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/11/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/11/2014 | 120.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL VERIFICAMOS QUE O REQUERENTE É PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº 10-180) NO PROGRAMA DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA. SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/11/2014 | 500.00 | 00003658219424 | TEREZINHA JUSTINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL PARA REALIZAÇÃO DO SEPULTAMENTO DO SEU ESPOSO JOSÉ PAULINO DOS SANTOS,SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/11/2014 | 300.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE , JÁ QUE NO MOMENTO A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA,ENFRENTANDO DIFICULDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA COMPOSTA POR 07 MEMBROS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/11/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/11/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/11/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/11/2014 | 355.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006766 | 12/11/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO ENTULHO DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES CIQUEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/11/2014 | 787.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/11/2014 | 2790.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTF.DE BORR.RECAP.E RECIC. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 REFORMAS DE PNEUS 1300/24,DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/11/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/11/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA SOLANEA COM A PACIENTE MARIA DE LURDES BENEDITO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE SOLANEA SENDO QUE FOI LEVAR E FICOU ESPERANDO, NO DIA 20/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM A PACIENTE MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO DIA 21/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE ANTONIO TARGINO DA SILVA PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 21.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA SOLANEA COM A PACIENTE DANIELA CONSTANTINO DA SILVA PARA O HOSPITAL DE SOLANEA, NO DIA 21.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/11/2014 | 450.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, SAINDO DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE , CONDUZINDO A PACIENTE CRISTIANE GOMES PAULINO PARA O IMIP, NO DIA 02/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE AREIA A PEDIDO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO DIA 22/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/11/2014 | 140.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE LUCIANO WANDERLEY GOMES DE MARIA PARA A CLÍNICA DR. TALLES, SENDO QUE FOI LEVAR E FICOU AGUARDANDO,NO DIA 03/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE KALINE KAROLINE CORDEIRO FREIRE DA SILVA (GESTANTE)PARA O HOSPITAL ISEA, NO DIA 10/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM A PACIENTE MARIA DIVA FELIX DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 22/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/11/2014 | 280.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA BEATRIZ FERNANDO DA SILVA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 08/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ ZITO DANTAS PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII, NO DIA 10/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO O PACIENTE CAUÃ DE SOUZA LIMA, PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA, NO DIA 13/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/11/2014 | 500.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA RECIFE-PE, COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FIDELIS PARA O IMIP, SENDO QUE SAINDO AS 03:00 DA MANHÃ E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE, NO DIA 23/10/2014, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ ZITO DANTAS PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII, NO DIA 13/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE FRANCISCA MARIA CAMILO GOMES PARA A CLÍNICA CAMPIMAGEM, NO DIA 14/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE LUIZ CORREA DA SILVA PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 24.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/11/2014 | 280.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA KAROLLAYNE DA SILVA LAUREANO PARA O HOSPITAL HU, PEGANDO NO SÍTIO RIACHO DE FACA EM AREIA, NO DIA 15/10/2014, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/11/2014 | 450.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA RECIFE-PE, LEVANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES FIDELIS PARA O IMIP, NO DIA 16/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DOS SANTOS PARA O TRAUMA, NO DIA 17/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA SOLANEA COM A PACIENTE EDITE MENDES DA SILVA PARA O HOSPITAL DE SOLANEA, LEVAR ESPERAR NO DIA 27.10.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/11/2014 | 280.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO A PACIENTE NATIELLY DE BRITO PARA O HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO, NO DIA 27/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM O PACIENTE ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO, PARA HOSPITAL HU, NO DIA 30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO SANTOS PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 28/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE RUTHY VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA AACD, NO DIA 30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO SANTOS PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 29/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTE ANDRADE DA SILVA FILHO PARA A CASA DE APOIO, NO DIA 29/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/11/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 PARA CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE NATHIELLY DE BRITO SANTOS PARA O HOSPITAL HU, NO DIA 17/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas e Patologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 12/11/2014 | 1914.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006812 | 12/11/2014 | 22086.70 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMETO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006816 | 13/11/2014 | 16859.90 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006819 | 13/11/2014 | 32735.44 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006821 | 13/11/2014 | 25908.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006824 | 13/11/2014 | 23012.90 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/11/2014 | 8851.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/11/2014 | 240.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/11/2014 | 270.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNW-7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/11/2014 | 2182.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/11/2014 | 3500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/11/2014 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS Promover ações que mantenham e ampliem a infra-estrutura | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/11/2014 | 900.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DO SÍTIO SÃO JOSE E VACA BRAVA, E ENGENHO CIPÓ A BARRAGEM CAMARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/11/2014 | 724.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA NOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, CEMITÉRIO E NAS GRADES DA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/11/2014 | 7500.00 | 00004166180495 | JULIANO GUILHERME DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 30 CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA MMS 8477/PB, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE AREIA-PB:EMEF PEDRO HONÓRIO, NENÉM SILVA, LUZIA COUTINHO E OLÍVIA JARDELINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006825 | 13/11/2014 | 3400.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMR- 5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-20KM/DIA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 6ª E 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0023/2014.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006827 | 13/11/2014 | 2400.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA MMG-1378, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA 16KM/DIA.COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. TURNO: TARDE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0027/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/11/2014 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006829 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00003966556456 | EFIGENIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CBS-5454, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-15KM/DIA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/11/2014 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/OR13 82T TOURIG DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/11/2014 | 3200.00 | 00064375480459 | ERIVELTON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOA-4402, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-20KM/DIA, TURNO TARDE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0025/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006833 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA GXC-5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-25KM/DIA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0026/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006834 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI, PLACA JPH-0195 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, PERCURSO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA EVICE-VERSA -10KM/DIA, RELATIVO A5 ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0028/2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006835 | 13/11/2014 | 5000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTRO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA- 45KM/DIA, TURNO TARDE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0029/2014. CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006837 | 13/11/2014 | 3200.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MMZ-4237, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO SÍTIO TRIUNFO,MACACOS PARA CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 15KM/DIA, TURNO NOITE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0030/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006838 | 13/11/2014 | 8400.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BVB-7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SANTANA, MAZAGÃO, MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA-30KM/DIA, TURNO TARDE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0031/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006839 | 13/11/2014 | 3600.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA OFH-5436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA, PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA - 15KM/DIA, TURNO TARDE, RELATIVO A 6ª E 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0032/2014. CONFORME CMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006840 | 13/11/2014 | 4724.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA TAV-9552, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA EVICE-VERSA - 15KM/DIA, TURNO TARDE, RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0033/2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006841 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA DRO-6994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA 7KM/DIA, TURNO TARDE, REFERENTE A 5º E 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0034/2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/11/2014 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(PÃO),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/11/2014 | 3250.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/11/2014 | 3250.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/11/2014 | 1500.00 | 00004681889407 | MARCIA MARIA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE MATÉRIA DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/11/2014 | 150.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 17/11/2014, COM O OBJETIVO DE FAZER PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS NA CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/11/2014 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/11/2014 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RLATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/11/2014 | 27.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006861 | 17/11/2014 | 96355.57 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/11/2014 | 150.00 | 00002653325403 | ESTELA MARCIA R NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/11/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PAINEL DE REFERÊNCIA PARA VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE ACHADOS DA AUDITORIA OPERACIONAL EM ATENÇÃO BÁSICA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/11/2014 | 260.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE,LEVANDO A PACIENTE LUCIMERE DA SILVA SANTOS ,PARA A CLÍNICA NEUROCENTER PELA MANHÃ E INDO BUSCAR A TARDE,NO DIA 23/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/11/2014 | 50.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA ESPERANÇA-PB, COM O PACIENTE ANTONIO VITAL SOBRINHO ,PARA A CLÍNICA ECLIN,NO DIA 08/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/11/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO A. DE ARAÚJO,PARA A CLÍNICA DR WANDERLEY E ESPERANDO A MESMA,NO DIA 05/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/11/2014 | 100.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 8327 PARA CAMPINA GRANDE PB, LEVANDO O PACIENTE ANTONIO VITAL SOBRINHO PARA A CLINICA DR. ANDRÉ BRASILEIRO, NO DIA 30/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/11/2014 | 150.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA SOLÂNEA - PB,LEVANDO A PACIENTE JANETE BALBINO DA S. SILVA PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA,NO DIA 25/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/11/2014 | 4207.50 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESP. EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/11/2014 | 4900.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 21LTS(STERMAX),DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/11/2014 | 75.00 | 00005410481470 | MARILENE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS), ROUPAS TEMÁTICAS PARA ANIMAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NA AÇÃO REALIZADA PELO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/11/2014 | 750.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMADOR NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/11/2014 | 750.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMADOR NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/11/2014 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/11/2014 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/11/2014 | 154.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/11/2014 | 61.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/11/2014 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/11/2014 | 113.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE DR HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/11/2014 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/11/2014 | 150.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/11/2014 | 5994.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/11/2014 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES,LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/11/2014 | 2890.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/11/2014 | 239.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/11/2014 | 1920.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISSAO DE BICOS E BOMBAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/11/2014 | 1352.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/11/2014 | 1778.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/11/2014 | 483.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA POR ELE REALIZADO, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/11/2014 | 320.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO EM TODA PASSARELA NA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/11/2014 | 5674.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/11/2014 | 1000.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VAC AFTOSA BOVCEL 10 DS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/11/2014 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PRES EPITÁCIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/11/2014 | 170.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/11/2014 | 300.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTESDE DESENVOLVIMENTO-ENAD , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 18/11/2014 | 650.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO ESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/11/2014 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/11/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº114/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/11/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/11/2014 | 269.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO À RUA PRES. EPITÁCIO PEESSOA S/N RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/11/2014 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/11/2014 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/11/2014 | 2430.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA TODOS OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇAO DURANTE O 2º TURNO, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/11/2014 | 301.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/11/2014 | 400.00 | 09390266000162 | JOSIMÁ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 1ª NOITE ESPECIAL GOSPEL, EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/11/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20/10/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/11/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/11/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE AO PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP DO MÊS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 19/11/2014 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/11/2014 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/11/2014 | 16.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/11/2014 | 450.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30 DE OUTUBRO/2014, PARA A UNIDADE DE MEDICINALEGAL, COM OBJETIVO DE CONDUZIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA SUBMETER A EXAMES SEXOLÓGICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/11/2014 | 120.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18/11/2014, COM OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS NA SEHAP SOBRE AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/11/2014 | 120.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DÍARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13/11/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRATAS NO CADÚNCIO QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/11/2014 | 100.00 | 00010121677710 | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI-REGIÃO NORDESTE II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/11/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 18/11/2014, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/11/2014 | 300.00 | 00018259962616 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI-REGIAO II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/11/2014 | 163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/11/2014 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/11/2014 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/11/2014 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/11/2014 | 152.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/11/2014 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/11/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/11/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/11/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/11/2014 | 115.00 | 00048394564453 | MARIA DO CARMO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/11/2014 | 215.00 | 00009066995769 | EDNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRRO DE SOM POR 04(QUATRO) DIAS PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO DURANTE A FEIRA LIVRE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO O PACIENTE LEONARDO LUIZ DE SOUZA, PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA, NO DIA 31/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO A PACIENTE NOZIMERE GOMES CAVALCANTE, PARA FAZER RETORNO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 03/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/11/2014 | 250.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA JOÃO-PESSSOA/PB, LEVANDO A PACIENTE SEVERINO BERNARDO DA SILVA, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,E FICOU AGUARDADNDO O PACIENTE,NO DIA 14/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/11/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRE 4757/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,COM A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO E MARIA NAZARÉ DA SILVA, PARA O HOSPITAL DA FAP INDO LEVAR E BUSCAR OS REFERIDOS PACIENTES NO DIA 12/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GZR 4754/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O HOSPITAL DA FAP, NO DIA 10/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GZR 4754/PB PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO A PACIENTE VERONICA DOS SANTOS VERAS, PARA O HOSPITAL DE SOLANEA, NO DIA 08/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/11/2014 | 140.00 | 00001608728471 | LETICIO LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) TROCA DE PNEUS NO GOL DE PLACA OGF 5305, E 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS NO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725 E 02 (DOIS) CONSERTOS NA VAN DOS PACIENTES DE PLACA OFD 2908, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/11/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/11/2014 | 20.00 | 00001608728471 | LETICIO LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UM) CONSERTO DE PNEU NO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/11/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.11.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/11/2014 | 320.00 | 00001608728471 | LETICIO LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) CONSERTO E 03 (TRÊS) TROCAS DE PNEUS NA PATROL HUBERVACO SEM PLACA, E 01(UM) CONSERTO DE PNEU NA RETRO ESCAVADEIRA SEM PLACA, E 01(UM) CONSERTO NA CATERPILLAR SEM PLACA, PERTENCENTESA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/11/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/11/2014 | 4064.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/11/2014 | 170.00 | 00001608728471 | LETICIO LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, E TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/11/2014 | 150.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/11/2014 | 2164.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 215/5R17,5, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/11/2014 | 2290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 900-20 FEET KING JK DIR, CAMARA 900R20SHM E PROTETOR ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/11/2014 | 6013.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/11/2014 | 590.00 | 00001608728471 | LETICIO LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 TROCA DE PNEU E 02 TROCAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7303,02 TROCAS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNS 9669,02 CONSERTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NQC 2162,02 TROCAS DE PNEU NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669,04 TROCAS DE PNEU NO ONIBUS DE PLACA NQD 6537,01 CONSERTO E 01 TROCA NO ONIBUS DE PLACA OFD 7690 E 02 CONSERTOS E 02 TROCAS NA VAN OFD 5588,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/11/2014 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 21/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/11/2014 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/11/2014 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/11/2014 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINAÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/11/2014 | 600.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE DONA DINA, NO PERÍODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/11/2014 | 450.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/11/2014 | 75.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR A 2ª VIA DE SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO (REGISTRO CÍVIL), SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/11/2014 | 11945.50 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/11/2014 | 110.00 | 00009788614426 | ANSELMO DA PENHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) TENDA UTILIZADA NA AÇÃO DO PROJETO DE AÇOES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO DURANTE A FEIRA LIVRE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/11/2014 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/11/2014 | 66.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/10/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E DUAS FUNCIONÁRIAS DO CREAS E UMA CONSELHEIRA TUTELAR AO CONSELHO TUTELAR NORTE-MANDACARÚ E AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/11/2014 | 1000.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOSA BOVCEL 10 DS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007000 | 24/11/2014 | 13690.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/11/2014 | 530.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS E PORTÕES NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/11/2014 | 151.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SREM UTILIZADOS NAS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/11/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 25/11/2014 | 1700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, FORMAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 25/11/2014 | 7500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, PARA ELABORAÇÃO DE METAS E ESTRATÉGICAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 25/11/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/11/2014 | 949.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA M.F.E.N.T.C GRACIANO LOCALIZADA NA TV FREI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 25/11/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA M.F.E.N.T.C GRACIANO LOCALIZADA NA TV FREI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 25/11/2014 | 6000.00 | 00008035936433 | JOSEMBERG DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 24 CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA LZC 0473/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE AREIA COMO PEDRO HONÓRIO, ABEL BARBOSA, SEVERINO SÉRGIO, OLÍVIA JARDELINO, E NÉNEM SILVA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 25/11/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 25/11/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 25/11/2014 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA M.F.E.N.T.C GRACIANO LOCALIZADA NA TV FREI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/11/2014 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 25/11/2014 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/11/2014 | 42.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 25/11/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO Nº441 , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/11/2014 | 1073.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/11/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 25/11/2014 | 9928.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/11/2014 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/11/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA &M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 25/11/2014 | 72.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 25/11/2014 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/11/2014 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/11/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15.477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16056-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 25/11/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/11/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 25/11/2014 | 2795.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/11/2014 | 0.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 25/11/2014 | 261.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 25/11/2014 | 375.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND. EST DOS F DE PLACAS DE V. A DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADADS AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESF V, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADA NA RUA PE FILETO DA COSTA Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/11/2014 | 205.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/11/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADA NA RUA PE FILETO DA COSTA Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/11/2014 | 72.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/11/2014 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/11/2014 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/11/2014 | 150.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 25/11/2014 | 2082.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/11/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/11/2014 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DOS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/11/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO ESUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA UNIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/11/2014 | 1305.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/11/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA CASA DAS MEDICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 25/11/2014 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 25/11/2014 | 1500.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDES-DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO, FRENTE E VERSO COLORIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 25/11/2014 | 4750.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERS-DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL-FRENTE E VERSO-COLORIDO, CARTILHAS INFORMATICO DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/11/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO C.S.U, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 25/11/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/11/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0007071 | 26/11/2014 | 25305.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/11/2014 | 885.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFIL PARA IMPRESSORAS L200 L355,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/11/2014 | 6022.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0007075 | 26/11/2014 | 28675.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/11/2014 | 1989.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/11/2014 | 666.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFÓRMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAK, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/11/2014 | 2840.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIGIILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/11/2014 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/11/2014 | 22473.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/11/2014 | 13591.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/11/2014 | 51676.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/11/2014 | 60070.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/11/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/11/2014 | 845.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/11/2014 | 5402.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/11/2014 | 4183.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/11/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/11/2014 | 7060.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/11/2014 | 4330.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/11/2014 | 3060.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/11/2014 | 3052.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/11/2014 | 88738.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/11/2014 | 9412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/11/2014 | 17680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/11/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/11/2014 | 875.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/11/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/11/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/11/2014 | 5521.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/11/2014 | 3345.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/11/2014 | 14656.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONTRATADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/11/2014 | 26432.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/11/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/11/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO ( COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/11/2014 | 1623.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/11/2014 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/11/2014 | 4576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/11/2014 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/11/2014 | 8816.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/11/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/11/2014 | 7724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/11/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/11/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/11/2014 | 6837.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/11/2014 | 4472.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/11/2014 | 2896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/11/2014 | 4335.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/11/2014 | 10672.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/11/2014 | 2600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/11/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/11/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/11/2014 | 12116.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/11/2014 | 58630.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/11/2014 | 1448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/11/2014 | 1694.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/11/2014 | 3670.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/11/2014 | 10460.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/11/2014 | 3639.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK E PROJETOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/11/2014 | 3373.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/11/2014 | 19028.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/11/2014 | 34752.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/11/2014 | 184563.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/11/2014 | 349265.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/11/2014 | 23500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/11/2014 | 10915.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/11/2014 | 33680.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/11/2014 | 38725.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/11/2014 | 9196.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/11/2014 | 1129.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/11/2014 | 22190.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/11/2014 | 724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/11/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/11/2014 | 2628.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/11/2014 | 11948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/11/2014 | 9499.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/11/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/11/2014 | 2788.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/11/2014 | 7726.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/11/2014 | 928.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA (EFETIVA) LOTADA JUNTO AO DEP DE PESSOAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/11/2014 | 4970.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/11/2014 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/11/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/11/2014 | 4290.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/11/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3 NO DIA 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/11/2014 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052014 | 0007181 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052014 | 0007182 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052014 | 0007183 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/11/2014 | 1660.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/11/2014 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/11/2014 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/11/2014 | 1713.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/11/2014 | 5372.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/11/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/11/2014 | 19.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/11/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/11/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/11/2014 | 1574.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA 10 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/11/2014 | 628.66 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS, NO CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO DOSUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/11/2014 | 1320.22 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS MESMOS, NO CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/11/2014 | 6500.00 | 00004847337450 | SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DO POSTO DE SAÚDE PSF-II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA,NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/11/2014 | 724.00 | 00000752723421 | NORMANDA MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS DA POPULAÇÃO ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA ESUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/11/2014 | 20320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/11/2014 | 6345.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013, ATRAVÉAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/11/2014 | 48050.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/11/2014 | 35300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DANIEL FIGUEIREDO MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112014 | 0007187 | 28/11/2014 | 2277.78 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/12/2014 | 61976.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/12/2014 | 2869.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2014 | 706.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/12/2014 | 10.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: LUZINEIDE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/12/2014 | 6580.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/12/2014 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM - MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/12/2014 | 15267.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2014 | 1331.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2014 | 61.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/12/2014 | 35.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/12/2014 | 9.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/12/2014 | 1303.77 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IDOSOS-BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00041249232449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (INDENIZAÇÃO), DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº:0002329-55.2012.815.0071; EM 06/11/2014 ÀS 09:00 HORAS. ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/12/2014 | 111026.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/12/2014 | 5140.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/12/2014 | 8825.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/12/2014 | 408.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/12/2014 | 569.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/12/2014 | 26.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/12/2014 | 12643.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PACS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/12/2014 | 585.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-PACS, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/12/2014 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/12/2014 | 39.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/12/2014 | 1023.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/12/2014 | 47.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/12/2014 | 2153.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FNAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/12/2014 | 99.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA-FNAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA REALIZAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDOS-10200,00M2, EM RUAS DESTE MINICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/12/2014 | 2462.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2014 | 53188.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/12/2014 | 204.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS, SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/12/2014 | 2164.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 215/5R17,5, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/12/2014 | 7500.00 | 00009219294478 | JAILSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'AGUA NO VEICULO MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACA CPR-9804-PB, NO PERIODO DE 01 Á 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA MARACAJÁ, NELSON CARNEIRO E JOSÉ LINS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/12/2014 | 14.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/12/2014 | 17.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/12/2014 | 13.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS SOBRE O ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DO SEGURADO RETIDO NO PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/12/2014 | 900.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA, REFERENTE AO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA,MINISTÉRIO DO TURISMO PARA DAR ANDAMENTO EM PROJETOS PENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/12/2014 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/12/2014 | 3.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/12/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/12/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2014 | 39271.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2014 | 1818.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/12/2014 | 2366.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MULTAS E JUROS, SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO SEGURANDO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/12/2014 | 5700.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARAIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO NA ELABORAÇÃO DE FRAD-PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/12/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 01/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/12/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS DE ABRIL DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/12/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 03/12/2014 | 530.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO MAGNÉTICA DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP DO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/12/2014 | 5000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CORRESPONDENTE DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULO DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2015, COMO TAMBÉM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2567-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/12/2014 | 1713.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA: ANDRÉ RICARDO BARRETO P. COSTA,RG:2921173,NO TRECHO JOÃO-PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, INDO NO DIA 26/11/2014 PELA CIA GOL E VOLTANDO EM 27/11/2014 PELA CIA TAM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MIN. DO TURISMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERENTE AO 14º FESTIVAL BRASILEIRO DE CACHAÇA E RAPADURA E O BREGAREIA/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/12/2014 | 600.00 | 00006713886493 | FABIANO VALDIVINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO EM PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/12/2014 | 550.00 | 00001980748403 | MARIA APARECIDA BISPO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA ESCOLA EMÍLIA MARACAJÁ NO PERÍODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/12/2014 | 7500.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KGB - 4867, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/12/2014 | 350.00 | 00033133077449 | FABÍOLA MÁGNA VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURAL, DURANTE 04 (QUATRO) ENCONTROS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/12/2014 | 724.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007253 | 03/12/2014 | 7953.36 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 03/12/2014 | 441.99 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS-4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 03/12/2014 | 49.85 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS-4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 03/12/2014 | 296.75 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 03/12/2014 | 56.98 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 03/12/2014 | 156.83 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/12/2014 | 2205.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/12/2014 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 Á 24/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/12/2014 | 2200.00 | 00006342516863 | GENARIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.0 DE PLACA MOI 1996/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 00058/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/12/2014 | 145.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305,PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/12/2014 | 201.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR E LIMPA PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/12/2014 | 152.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO E FILTRO DE ÓLEO PEL 312, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 04/12/2014 | 120.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA SOLÃNEA-PB, LEVANANDO A PACIENTE VERA LUCIA SERAFIM DE SOUZA PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA,E FICOU AGUARDANDO A PACIENTE, NO DIA 17/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/12/2014 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 04/12/2014 | 144.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE US DA TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 04/12/2014 | 2350.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 04/12/2014 | 2350.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA 1000 DE PLACA OEV 2320/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 04/12/2014 | 120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 04/12/2014 | 2350.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 04/12/2014 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: TARCISIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/12/2014 | 2350.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 04/12/2014 | 402.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA DA COSTA CAVALCANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 04/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA SALETE MACHADO PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/12/2014 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 04/12/2014 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/12/2014 | 600.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/12/2014 | 249.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (MULTIGEAR 90,LUBRAX LUBRAX EXTRA TURBO,FILTRO DE ÓLEO E LAMPADA H1) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/12/2014 | 450.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE (MULTIGEAR 90,LUBRAX EXTRA TURBO,FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTERCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 04/12/2014 | 330.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO,MULTIGEAR 90, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E PALHETA), DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2212,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/12/2014 | 1819.80 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 04/12/2014 | 6005.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 04/12/2014 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/12/2014 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 04/12/2014 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05/12/2014, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/12/2014 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 04/12/2014 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/12/2014 | 580.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG,DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9, NO DIA 04/12/2014, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 04/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 05/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 05/12/2014 | 3200.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/12/2014 | 724.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AREIA, DURANTE 30 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 05/12/2014 | 550.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/12/2014 | 2550.00 | 20800830000100 | ASSOCIAÇAO DE MUSICOS AREIENSES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE 12 (DOZE) MÚSICOS DURANTE A TOCATA EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 05/12/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/12/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/12/2014 | 2900.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/12/2014 | 4971.70 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 05/12/2014 | 4889.24 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/12/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/12/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/12/2014 | 202.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO INSS EM ATRASO, COMPETÊNCIA 08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/12/2014 | 219.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 8/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/12/2014 | 291.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ATM-MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 8/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/12/2014 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS, COMPETÊNCIA 09/2009, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/12/2014 | 221.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS ENTIDADES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, COMPETENCIA 09/2009, ATAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/12/2014 | 151.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, COMPETENCIA 09/2009, ATAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE IPTU DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/12/2014 | 3521.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/12/2014 | 123.93 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROJETODO, ENCADERNAÇÃO, XEROX, PLOTAGEM E IMPRESSAÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2127-X, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8041-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/12/2014 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 03.12.2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO,FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO, E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL SEDE NO MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO,ENGENHO MINEIRO,VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TLAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A EMEF DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSATURNO MANHÃ, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0135/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO SALGADO,CHA DE S. ANTÔNIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01022/2014-CDL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF NELSN CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 10ª DO CONTRATO DE Nº 01040/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 09/12/2014 | 3600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,CHÃ DA PIA,LAGES E QUEIMADASPARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA TURNO TARDE,REFERENTE A 10º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 09/12/2014 | 2600.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ,PARA A EMEF NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01019/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONORIO E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01039/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 10º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01026/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01010/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS PARA A EMEF CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/12/2014 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS,PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,TURNOS DA MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01034/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTA. EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01012/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO KOMBI,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO BUJARI,CHÃ DO JARDIM,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A EMEF JOAO CESAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARAA EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO DO MUNICÍPIO DE AREIA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ E TARDE REFERENTE A 10º PARCELA DO CONTRATO Nª 01005/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DOS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A EMEF VEREADOR CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01031/2014-CLP.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO, GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 10º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DE STO ANTONIO,CASA DE PEDRA,PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIST DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2014-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA,LAJES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01014/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SITIO PRAXIM,ENGENHO MANDAÚ,CHA DE LAGOINHA,PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2014-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE, E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01044/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 09/12/2014 | 2200.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F4000,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE.REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01024/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/12/2014 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE CUMPRIDO PARA A EMEF DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01043/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE A 10º PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01023/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:ENGENHO STA HELENA,ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2014-CPL.ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0007345 | 09/12/2014 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014,PARA ATENDE A NECESSIDADE EMERGENCIAL EM PARTE DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA,INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL,EM FACE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA.CONFORME CONTRATO Nº 00061/2014-CPL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM,GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA TURNO MANHÃ, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01007/2014-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/12/2014 | 5750.00 | 00001122414412 | ERIVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 23 CARRADAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA LZC 0473/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE AREIA COMO PEDRO HONÓRIO, ABEL BARBOSA, SEVERINO SÉRGIO, OLÍVIA JARDELINO, E NÉNEM SILVA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01016/2014-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20104, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0007350 | 09/12/2014 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO/2014,PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL EM PARTE DA CIDADE E ZONA RURAL, EM FACE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO,INCLUSIVE EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL.COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3,E PERCURSO MÍNIMO 120 KM/DIA,CONFORME CONTRATO DE Nº 00060/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/12/2014 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A EMEF DE CHÃ DA PIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01033/2014-CLP, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VERANEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/12/2014 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01028/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0007353 | 09/12/2014 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO/2014,PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS, ESCOLAS E CRECHES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3 E PERCURSO MÍNIMO DE 120 KM/DIA, CONFORME CONTRATO 00049/2014-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO QUATI,VARZEA DO COATY E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2014-CPL,VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO VAN.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/12/2014 | 1800.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITODE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2014-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR/2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 09/12/2014 | 800.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/12/2014 | 3682.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS E RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 09/12/2014 | 2400.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS RELAIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BIN 2911/PB PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO OS PACIENTES JOSÉ ZITO DANTAS, EDVALDO CRUZ, FRANCISCO CARLOS DE BRITO E ANTONIO DOS SANTOS, PARA OS HOSPITAISHU E FAP PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 09/12/2014 | 600.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM SENDO IDA E VOLTA DE AREIA A RECIFE NO DIA 18.11.2014, PARA O HOSPITAL IMIP COM PACIENTE ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/12/2014 | 7750.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA,FICHAS DE SISTEMA DE FORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA,FICHAS DE INFORMAÇÃO DE AGRAVES DE NOTIFICAÇÃO E FICHAS PRELIMINAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONT DE PLANEJAMENTO FAMILIAR,DESTINADOS ASO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 09/12/2014 | 600.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA DE AREIA A RECIFE NO DIA 24/11/2014, COM A PACIENTE APARECIDA GOMES FIDELIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 09/12/2014 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 10.11.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/12/2014 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA A JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.11.2014, COM O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BELO DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/12/2014 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA A JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13.11.2014, COM O PACIENTE VITAL ANTONIO LUCENA SILVA FILHO NO DIA 13.11.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/12/2014 | 280.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA A JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.11.2014, COM A PACIENTE MARIA BEATRIZ FERNANDO DA SILVA PARA O HOSPITAL INFANTIL (ARLINDA MARQUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/12/2014 | 480.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS DE AREIA PARA ALARMED EM CAMPINA-GRANDE-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE PEGAR MEDICAMENTOS NOS DIAS 07,12,20 E 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/12/2014 | 240.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE AREIA A CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 04/11/2014 E 12/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/12/2014 | 1600.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE AREIA-PB PARA RECIFE-PE, PARA O HOSPITAL DE OLHOS HOPE COM O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA NAS DATAS:06, 11 E 27/11/2014, SENDO QUE A VIAGEM DO DIA 11/11/2014 SAIU AS 02:00 DA MANHÃ E RETORNANDO AS 17:00 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/12/2014 | 160.00 | 19617405000100 | ADRIANO WELLIGTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE AREIA PARA CAMPINA-GRANDE-PB, COM OS PACIENTES MARIA DA DORES GABRIEL, PARA O HOSPTAL DA FAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 09/12/2014 | 280.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408 DE AREIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR O PACIENTE FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA, NA DATA 01/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/12/2014 | 120.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA A CAMPINA-GRANDE-PB, TIRAR ATESTADO DE ÓBITO DA SENHORA: MARIA DO CÉU CONCEIÇÃO, ENDEREÇO: FAZENDA SANTA IZABEL S/N AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/12/2014 | 500.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE AREIA PARA RECIFE PARA LEVAR O PACIENTE: EDIMUNDO TAVARES DA SILVA, NO HOSPITAL DE OLHOS HOPE PARA FAZER UMA CIRURGIA NA DATA 21.11.2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/12/2014 | 500.00 | 21373277000130 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA NPV 9408, DE AREIA-PB PARA RECIFE-PE, PEGAR O PACIENTE EDIMUNDO TAVARES DA SILVA, NO HOSPITAL DE OLHOS HOPE, NO DIA 22/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 09/12/2014 | 80.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLINHAS DE TNT PARA A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/12/2014 | 724.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/12/2014 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/12/2014 | 557.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/12/2014 | 165.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP KG, DETINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/12/2014 | 56.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO HAVOLINE SAE 20W50 SJ IL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/12/2014 | 789.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007405 | 10/12/2014 | 1398.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19410-7, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/12/2014 | 254.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS-20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTE MARCOS ANÔNIO PARA O HOSPITAL DA FAP , NO DIA 13/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/12/2014 | 1267.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO A AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007464 | 10/12/2014 | 26.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007466 | 10/12/2014 | 98.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007467 | 10/12/2014 | 1176.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007468 | 10/12/2014 | 409.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007469 | 10/12/2014 | 1079.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007470 | 10/12/2014 | 952.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0007471 | 10/12/2014 | 22683.06 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007472 | 10/12/2014 | 1402.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007473 | 10/12/2014 | 2743.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007474 | 10/12/2014 | 14.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB TEXACO HAVOLINE SAE 20W50 SJ 1L) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007475 | 10/12/2014 | 33.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADO AO PSF 2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/12/2014 | 79405.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/12/2014 | 13034.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/12/2014 | 48487.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/12/2014 | 17470.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/12/2014 | 9645.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/12/2014 | 4239.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/12/2014 | 873.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/12/2014 | 3541.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/12/2014 | 4239.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/12/2014 | 5343.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/12/2014 | 3341.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/12/2014 | 3054.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/12/2014 | 769.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/12/2014 | 1850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO ( COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/12/2014 | 57361.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/12/2014 | 871.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/12/2014 | 4473.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/12/2014 | 3730.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/12/2014 | 2665.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/12/2014 | 7101.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/12/2014 | 4033.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/12/2014 | 1665.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, REALTIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/12/2014 | 1347.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/12/2014 | 1368.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/12/2014 | 3822.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/12/2014 | 866.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/12/2014 | 107.80 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 10/12/2014 | 556.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOX BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/12/2014 | 625.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 25/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/12/2014 | 721.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM AS PROFESSORAS PAULA ADRIANA, MARIA ANUNCIADA E COORDENADORAS DO PNAIC PARA FORMAÇAO DO PACTO, NO DIA 04/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/12/2014 | 811.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/12/2014 | 1122.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO G.D.E NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO DIA 13/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/12/2014 | 932.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM OS COORDENADORES, BETÂNIA DIAS, JOÃO CHIANCA E O DIRETOR RIVALDO BARBOSA COM DESTINO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, PARA ESPECIALIZAÇÃO DO G.D.E (GESTÃO DE EDUCAÇÃO), NO DIA 27/11/2014,ESPERANDO O DIA TODO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM AS PROFESSORAS E DIREÇÃO DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA LEAL COM DESTINO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 05/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA JOAO PESSOA-PB, LEVANDO O FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOÃO CHIANCA PARA O IFPB, NO DIA 20/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/12/2014 | 1584.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/12/2014 | 1861.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/12/2014 | 690.39 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007452 | 10/12/2014 | 25.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007455 | 10/12/2014 | 38.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUB TEXACO TEXAMATIC B 1L), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007457 | 10/12/2014 | 24.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB FRUIDO DE BOSCH DOT 3 500 ML) PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007458 | 10/12/2014 | 14.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TEXACO URSA SAE 40 LA 3 IL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007459 | 10/12/2014 | 22.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007460 | 10/12/2014 | 99.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007462 | 10/12/2014 | 348.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES ( ARLA FLUA PETROBRAS 20L E LUB LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007463 | 10/12/2014 | 910.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007476 | 10/12/2014 | 5659.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007477 | 10/12/2014 | 1023.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007478 | 10/12/2014 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB LUBRAX TURBO SAE 40 SF 1L) DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007479 | 10/12/2014 | 759.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS (GLP 13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/12/2014 | 7700.02 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA COLOCAÇAO DAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00007062110493 | ANTONIO JOSE DE PADUA FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TODOS OS VIDROS DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/12/2014 | 31506.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/12/2014 | 35818.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/12/2014 | 9058.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 10/12/2014 | 766.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/12/2014 | 21597.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/12/2014 | 83291.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/12/2014 | 151568.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/12/2014 | 5446.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/12/2014 | 3361.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/12/2014 | 17222.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/12/2014 | 34724.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/12/2014 | 4724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007400 | 10/12/2014 | 1957.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEÍCULO F12000 FORD PLACA MNF 2930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007401 | 10/12/2014 | 2799.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO AO VEICULO F 14000 FORD DE PLACA OM 7286,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007402 | 10/12/2014 | 3057.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007403 | 10/12/2014 | 283.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUB URSA LAE SAE 40 20 L E LUB TEXACO TEXAMATIC B 1 L), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007404 | 10/12/2014 | 385.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS AO VEICULO F14000-FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB COM O DIRETOR DOS TRANSPORTES GERALDO MAGELA NUNES, LEVAR O COMPRESSOR DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MNF 2790 PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB COM O DIRETOR DOS TRANSPORTES GERALDO MAGELA NUNES, PARA COMPRAR PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, NO DIA 11/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA CAMPINA GRANDE-PB COM O DIRETOR DOS TRANSPORTES GERALDO MAGELA NUNES, PARA COMPRAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA,NA LÍDER AUTO PEÇAS, NO DIA 24/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2014 | 565.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, JUNTAS, DOIS ROLAMENTOS DA TERMINAÇÃO, DOIS TERMINAIS DA DIREÇÃO, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEOS E RETIRAGEM DO COMPRESSOR E COLOCAÇÃO DO MESMO, REALIZADOS NO VEÍCULO F14000 DE PLACA DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/12/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/12/2014 | 55682.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/12/2014 | 11645.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/12/2014 | 1683.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007384 | 10/12/2014 | 1324.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL HUBERVACO CZB 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007385 | 10/12/2014 | 123.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO YAMANHA DE PLACA OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007386 | 10/12/2014 | 615.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 65.N.T, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007387 | 10/12/2014 | 323.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA N.T , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007388 | 10/12/2014 | 2556.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A MOTO NIVELADORA NT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007389 | 10/12/2014 | 462.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007391 | 10/12/2014 | 2396.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007392 | 10/12/2014 | 387.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NOVO NT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007393 | 10/12/2014 | 2516.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 10) DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007395 | 10/12/2014 | 31.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE(LUB TEXACO UNIVERSAL SAE 90 1L), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007396 | 10/12/2014 | 156.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007397 | 10/12/2014 | 97.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUB. TEXACO UNIRVESAL SAE 90 1L E LUB TEXACO TEXAMATIC B 1L, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007398 | 10/12/2014 | 377.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA MARFAX MP2 BALDE 20KG, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007399 | 10/12/2014 | 196.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUB TUTELA AGM 68BALDE 20LTS E LUB TEXACO URSA SAE 40LA3 1L, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2014 | 180.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇS MECÂNICOS DE REGULAGEM DO GALFO DA REDUÇÃO, TROCA DA LÂMINA DA PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2014 | 660.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA, REGULAGEM DE FREIOS, REALIZADOS NO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/12/2014 | 3397.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/12/2014 | 7210.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/12/2014 | 4520.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 10/12/2014 | 9334.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/12/2014 | 2749.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/12/2014 | 6803.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/12/2014 | 3731.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/12/2014 | 842.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/12/2014 | 9168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/12/2014 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 10/12/2014 | 137.20 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/12/2014 | 8011.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/12/2014 | 4953.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/12/2014 | 928.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA (EFETIVA) LOTADA JUNTO AO DEP DE PESSOAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007383 | 10/12/2014 | 1554.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO COBALT DE PLACA NQG 6542,LOCADO PARA O SERVIÇO DO GABINETE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007440 | 10/12/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/12/2014 | 715.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/12/2014 | 4314.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/12/2014 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/12/2014 | 25.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM NO VEICULO FIESTA DE PLACA MND-7496, PARA GUARABIRA-PB, COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUTEMBER DE A. RAMOS, PARA A RECEITA FEDERAL, NO DIA 06/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/12/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/12/2014 | 4791.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/12/2014 | 12984.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RFB-RFB-PREV-PARC 53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/12/2014 | 1654.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/12/2014 | 2836.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/12/2014 | 2780.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/12/2014 | 27584.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/12/2014 | 53666.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/12/2014 | 2827.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/12/2014 | 12426.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/12/2014 | 9406.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/12/2014 | 4525.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTA), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/12/2014 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 11/12/2014 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 11/12/2014 | 59.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/12/2014 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 11/12/2014 | 12778.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2006, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 11/12/2014 | 10216.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CORRESPONDENTE, COMPETENCIA 12/2006, ATAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 11/12/2014 | 4000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 11/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 11/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 11/12/2014 | 1380.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 11/12/2014 | 1380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 11/12/2014 | 1380.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 11/12/2014 | 1380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/12/2014 | 724.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, REALIZADO NO TELHADO PARA EDIFICAÇAO DA E.M.E.F PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 11/12/2014 | 900.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E LIMPEZA, REALIZADO NO TELHADO DA E.M.E.F JOÃO CÉSAR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MÚQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 11/12/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO A PACIENTE ANA CRISTINA SANTOS,PARA O HOSPITAL DO TRAUMA PELA MANHÃ E INDO BUSCAR A TARDE,NO DIA 13/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 11/12/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO O PACIENTE THOBIAS VITAL PARA A CLÍNICA FRANCISCO PINTO, SENDO IDA E VOLTA,NO DIA 18/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 11/12/2014 | 260.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO O PACIENTE JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS PARA A CLÍNICA ESCOLA, LEVANDO EM CAMPINA GRANDE E DEIXANDO NO SÍTIO BOA VISTA,NO DIA 26/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 11/12/2014 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO O PACIENTE ANTONIO VITAL SOBRINHO,PARA A CLÍNICA FRANCISCO PINTO,NO DIA 03/12/2014, SENDO IDA E VOLTA,ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 11/12/2014 | 260.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMZ 8327/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO O PACIENTE JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS PARA A CLÍNICA ESCOLA, LEVANDO EM CAMPINA GRANDE E DEIXANDO NO SÍTIO BOA VISTA,NO DIA 09/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/12/2014 | 2999.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO PARA TRATAMENTO DE NEUROLOGIA NO CAPS, NO DIA 03/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA ALICE MONTEIRO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA FAP, NO DIA 05/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, INDO BUSCAR A PACIENTE CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 06/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA SOLÂNEA-PB, LEVANDO A PACIENTE LUZIA MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL DE SOLÂNEA, NO DIA 08/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 11/12/2014 | 195.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA JOAO PESSOA-PB, LEVANDO O PACIENTE CAUBI ALVES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 10/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 11/12/2014 | 195.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO A PACIENTE ALÍCIA MARIA BELARMINO ARA A FUNAD, NO DIA 11/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA ADELIA R. DA SILVA PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII, NO DIA 11/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE PAULO CESAR DA SILVA GOMES, PARA O HOSPITAL D. PEDRO I E NO ISEA, NO DIA 25/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE EDILAINE F. SERAFIM PARA A CLÍNICA D. WANDERLEY, NO DIA 14/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 11/12/2014 | 195.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO O PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE SOUSA,PARA O HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 18/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO PARA O HU REALIZAR CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, NO DIA 24/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES DE JESUS PARA O HOSPITAL ISEA, NO DIA 20/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/12/2014 | 120.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RELAIZADA NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ EVANGELISTA R. DA SILVA PARA O CONSULTÓRIO DO UROLOGISTA NO EDIFÍCIO SÃO PAULO, NO DIA 25/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 11/12/2014 | 240.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS RELAIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NEK 9867/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB, LEVANDO A PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO E PEGAR NA CASA DE APOIO, NOS DIAS 26/11/2014 E 28/11/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 11/12/2014 | 696.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 11/12/2014 | 276.69 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/12/2014 | 644.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, PARA CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/12/2014 | 11700.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/12/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/12/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO UNIÃO, NO PERÍODO DE 19/12/2014 A 19/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/12/2014 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/12/2014 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2014 | 37.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 15/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/12/2014 | 24268.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/12/2014 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELA DE Nº115/180, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/12/2014 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/12/2014 | 416.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/12/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/12/2014 | 294.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/12/2014 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 16/12/2014 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/12/2014 | 529.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/12/2014 | 2910.00 | 17198697000150 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/12/2014 | 1472.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/12/2014 | 1998.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 16/12/2014 | 6272.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/12/2014 | 1060.00 | 00078991390404 | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BARRAGEM DE SAULO MAIA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MUQUEM E REGIÃO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/12/2014 | 5850.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/12/2014 | 105.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PLANO MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE POLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/12/2014 | 105.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 16/12/2014 | 105.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/12/2014 | 105.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/12/2014 | 2860.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9566-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/12/2014 | 480.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFº ABEL BARBOSA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 16/12/2014 | 3174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE DIVERSAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 16/12/2014 | 254.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/12/2014 | 52.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/12/2014 | 153.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/12/2014 | 20.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/12/2014 | 51.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/12/2014 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PRES EPITÁCIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/12/2014 | 900.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REFERENTE A CONSEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,ONDE PERMANECI ATÉ O DIA 10 E VIAJEI DE BRASÍLIA-DF AO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 11/12/2014,RETORNANDO A AREIA-PB NO DIA 13/12/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR O PROGRAMA ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO DIVULGANDO O XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/12/2014 | 3000.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 LOCAÇÕES DOS BALÕES PARA O BREGA AREIA 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/12/2014 | 152.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO XV FESTIVAL DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/12/2014 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/12/2014 | 706.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO ESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 16/12/2014 | 152.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/12/2014 | 49.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/12/2014 | 700.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/12/2014 | 700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/12/2014 | 700.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00006858325468 | CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL, Nº 725, BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, NESTA CIDADE,O QUAL SE DESTINA A INSTALÇAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 19411-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/12/2014 | 7305.60 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/12/2014 | 3060.00 | 17198697000150 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/12/2014 | 1200.00 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENDAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/12/2014 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 16/12/2014 | 81.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 16/12/2014 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/12/2014 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 16/12/2014 | 206.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF , LOCALIZADO NO SÍTIO CHA DA PIA S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 16/12/2014 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 16/12/2014 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 16/12/2014 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/12/2014 | 1340.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A USF VII JOSÉ PAULINO ARA LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO/2014, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/12/2014 | 1430.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A ESF VI PARA CONFRATERNIZAÇÃO, DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO HIPERDIA, REALIZADO EM 10 DE OUTUBRO/2014. PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/12/2014 | 180.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA GRZ 4757/PB, PARA CAMPINA-GRANDE-PB,LEVANDO O PACIENTE ARIANO DE BRITO RAMOS, PARA O HOSPITAL PEDRO I, O MESMO ESPEROU O PACIENTE NO DIA 04/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/12/2014 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GRZ 4754/PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, NO DIA 04/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/12/2014 | 1710.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A ESF V PARA LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM 17 DE OUTUBRO/2014. PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/12/2014 | 1140.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO UBS III - DR. MORAES GALVÃO NO DISTRITO DE CEPILHO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM 30 DE OUTUBRO/2014. PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/12/2014 | 960.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO PSF I- NO DISTRITO DE MUQUEM,PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM PALESTRA SOBRE PARASITOSE, REALIZADO EM 10 DE OUTUBRO/2014. PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/12/2014 | 8076.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/12/2014 | 890.00 | 00008008580429 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A ESF II SOLON LIRA LINS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA LANCHE OFERECIDO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, REALIZADO EM 21 DE OUTUBRO/2014. PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/12/2014 | 7002.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/12/2014 | 4915.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/12/2014 | 14500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0007683 | 17/12/2014 | 19651.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR,DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/12/2014 | 4453.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/12/2014 | 9848.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/12/2014 | 11553.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR ,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/12/2014 | 800.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES, UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CREAS, NA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS, DURANTE O XV FESTIVAL DA CACHAÇA,RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/12/2014 | 724.00 | 00007820325402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA, REALIZADO NO CEMITÉRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/12/2014 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/12/2014 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ISS C/C:10586-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/12/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 05/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/12/2014 | 724.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NO SÍTIO JUSSARINHA QUE LIGA AO DISTRITO SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/12/2014 | 2760.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINA, DESTINADA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/12/2014 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.12.2014, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2014 | 700.00 | 00016025059420 | LÊDA MARIA DE ALBUQUERQUE MARIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS DUAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES USUÁRIAS DOS SERVIÇOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/12/2014 | 2147.00 | 03481075000120 | EDEZIO FILHO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTLILIZADAOS NAS REFEIÇÕES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL DESRE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/12/2014 | 2500.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA NAS GRADES DE FERRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 18/12/2014 | 512.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG,DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9, NO DIA 18/12/2014, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/12/2014 | 3705.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVELINE NUNES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 19/12/2014 | 600.00 | 00045126666487 | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS E 10 (DEZ) AULAS PARA APERIÇOAMENTO DO GRUPO SONS E TAMBORES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/12/2014 | 2120.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LANCHE (SALGADOS,BOLO E SUCO) DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DURANTE AS APRESENTAÇÕES NA COMEMORAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/12/2014 | 1760.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), NA COMEMORAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/12/2014 | 300.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) COCADAS PARA O LANCHE DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V)A, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/12/2014 | 605.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/12/2014 | 553.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE ANIAS SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/12/2014 | 300.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE,JÁ QUE NO MOMENTO A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA,ENFRENTANDO DIFICULDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA COMPOSTA POR 07 MEMBROS, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/12/2014 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/12/2014 | 150.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIO ECONÔMICA E INSEGURANA ALIMENTAR JÁ QUE NO MOMENTO A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 19/12/2014 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB E NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA MESMA. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/12/2014 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/12/2014 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/12/2014 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AHUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 19/12/2014 | 300.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA)PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO CPF:115.301.994-92,JÁ QUE FOI DIAGNÓSTICADO NEOPLASIA MALÍGNA-CID 71-6(LAUDO EM ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/12/2014 | 500.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A CASA DO REQUERENTE FOI DESTRUÍDA POR CAUSA DE UM INCÊNDIO E ATUALMENTE PASSA POR RECONSTRUÇÃO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/12/2014 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM OP PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/12/2014 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/12/2014 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/12/2014 | 200.00 | 00037587420487 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIAL, POIS O MESMO É PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA (CID Nº10-N180) NO PROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NA FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DA PARAÍBA FAP EM CAMPINA-GRANDE-PB, SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/12/2014 | 200.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) COCADAS PARA O LANCHE DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS PESSOAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/12/2014 | 200.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) COCADAS PARA O LANCHE DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS E IDOSOS, REALIZADA NO TEATRO MINERVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/12/2014 | 730.00 | 00009565459471 | SHIRLENY ANDRESSA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DO PALCO DO TEATRO MINERVA, ONDE ACONTECERÁ AS APRESENTAÇÕES NATALINAS DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/12/2014 | 320.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA NA COMEMORAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/12/2014 | 880.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LANCHE (SALGADOS,BOLO E SUCO) DOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, NA APRESENTAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa Atenção ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/12/2014 | 3960.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) PACOTE DE VIAGEM COM DIREITO A TRANSPORTE, GUIA CREDENCIADO E ALMOÇO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, NA QUANTIDADE DE 49 PESSOAS PARA A PRAIA DE FORMOSA EM CABEDELO, ONDE O GRUPO VAI PARTICIPAR DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/12/2014 | 1700.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO XV FESTIVAL BRASILEIRO DE CACHAÇA E RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO - BREGAREIA/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/12/2014 | 2118.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DO SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA, O SRº ADRIANO NUNES DA SILVA, RG:2170119, INDO NO DIA 08/12/2014, NO TRECHO JOÃO-PESSOA-PB/BRASÍLIA PELO CIA GOL, DIA 11/12/2014 NO TRECHO BRASÍLIA/RIODE JANEIRO PELA CIA AZUL E VOLTANDO NO DIA 12/12/2014 R. DE JANEIRO RECIFE PELA CIA GOL PARA REUNIÃO NO MIN.DA CULTURA NO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA O XV FESTIVAL BRASILEIRA DA CACHAÇA E RAPADURA E O BREGAREIA 2014,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/12/2014 | 262.50 | 00033133077449 | FABÍOLA MÁGNA VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURAL, DURANTE 04 (QUATRO) ENCONTROS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/12/2014 | 1800.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/12/2014 | 4717.44 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOBINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/12/2014 | 76375.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS DORES ANDRADE LIMA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/12/2014 | 28.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 22/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/12/2014 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/12/2014 | 840.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA QUE VIERAM GRAVAR CENAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM FILME SOBRE O MUNICIPIO DE AREIA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/12/2014 | 3280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA NQI-3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/12/2014 | 3280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 275, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-3752, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/12/2014 | 5000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 00157/2013-CPL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/12/2014 | 271.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM ENCARDENAÇÃO, SAQUINHOS, CD, DESTINADOS AS CASAS DO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/12/2014 | 402.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DA HIPÓFISE, REALIZADA NA PACIENTE ANDRIELLY RAISSA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/12/2014 | 4800.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/12/2014 | 3900.00 | 07678950000119 | SITEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE VARIZES DE 01 MEMBRO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/12/2014 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/12/2014 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PADRE FILETO DA COSTA, 26 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS 1 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/12/2014 | 3360.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/12/2014 | 850.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/12/2014 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/12/2014 | 129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV MIN JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº436, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/12/2014 | 1757.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MNS WALFREDO LEAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÃ CRISTINA, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/12/2014 | 1000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/12/2014 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDIC ODONT E LAB LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15477-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 15483-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/12/2014 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO E A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA Nº86, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/12/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/12/2014 | 200.00 | 00008460917479 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELÉTRICA NAS BARRACAS DURANTE O EVENTO XV BREGAREIA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192014 | 0007813 | 23/12/2014 | 60740.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADO DURANTE O XV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO-BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO,LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/12/2014 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALIZADO À RUA JOSE E DAVILA LINS S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/12/2014 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/12/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/12/2014 | 3600.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/12/2014 | 10628.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/12/2014 | 5200.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/12/2014 | 150.00 | 00045255334472 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO RODRIGUES MOREIRA DA COSTA S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MAIS EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/12/2014 | 5200.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/12/2014 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/12/2014 | 574.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA E DA CRECHE DR E B VL CEPILHO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES EPITACIO PESSOA Nº40, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 23/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/12/2014 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/12/2014 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/12/2014 | 453.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 23/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/12/2014 | 6175.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 23/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/12/2014 | 11039.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 23/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/12/2014 | 990.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 23/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 24/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 24/12/2014 | 110.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONTACTOR 3TF 44 22 32A 220V SANMEN, PARA A BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 19413-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0007820 | 26/12/2014 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/12/2014 | 600.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO/2014, PARA O MINISTÉRIO DO ESPORTE COM O INTUITO DE RESOLVER PENDÊNCIA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/12/2014 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 001/2014.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/12/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEC. DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/12/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2014 | 3300.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM ATÉ 15 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2014-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2014 | 200.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/12/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/12/2014 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DOS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/12/2014 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEC. DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/12/2014 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA VIGLANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2014 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO C.S.U ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2014 | 5266.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2014 | 6358.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE VITAL FILHO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE JUVENTUIDE,ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE MATA LIMPA, MUQUEM E NO CONJUNTO PEDRO PERAZZO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/12/2014 | 3000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES),DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/12/2014 | 1000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES),DESTINADOS AOS IDOSOS E A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/12/2014 | 1000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES),DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2014 | 1725.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2014 | 633.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/12/2014 | 1773.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Convivencias e Fortalecimento de Vincos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/12/2014 | 5583.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/12/2014 | 2847.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/12/2014 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/12/2014 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/12/2014 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNICIA DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2014 | 5000.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, FICHAS DE VISITA ACS, FICHAS DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES FRENTE E VERSO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2014 | 1171.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M JARDELINO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO ( COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2014 | 738.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/12/2014 | 370.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2014 | 563.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2014 | 1975.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO BOXER OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2014 | 370.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MVW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2014 | 91658.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/12/2014 | 20709.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A-FUS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/12/2014 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DETINADO AO VEÍCULO STRADA-MNE 4725, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/12/2014 | 52081.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SAÚDE II-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/12/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/12/2014 | 10575.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I FUS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/12/2014 | 10948.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/12/2014 | 1137.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/12/2014 | 5586.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/12/2014 | 3898.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/12/2014 | 3067.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/12/2014 | 8109.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/12/2014 | 5037.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/12/2014 | 4080.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2014 | 3052.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (CONTRATADAS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2014 | 16946.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HIANNA MARA LUCIANO SAMPAIO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/12/2014 | 57470.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/12/2014 | 24892.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/12/2014 | 9412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/12/2014 | 21607.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/12/2014 | 1623.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADO NA UBS BUCAL- I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/12/2014 | 875.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/12/2014 | 3367.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SERGIO ROBERTO SANTOS T. MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/12/2014 | 4242.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/12/2014 | 5521.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADO NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/12/2014 | 3345.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/12/2014 | 14656.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS(CONTRATADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/12/2014 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/12/2014 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO CELTA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/12/2014 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/12/2014 | 1330.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/12/2014 | 590.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007867 | 30/12/2014 | 4952.40 | 19457335000161 | OLI CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2014 | 917.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS BARBOSA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2014 | 10559.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2014 | 56474.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2014 | 8615.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/12/2014 | 1694.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/12/2014 | 3080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2014 | 3388.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2014 | 8091.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/12/2014 | 315.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ALTA RODAGEM, FILTRO DE ÓLEO PSL 619, OLEO LUBRIFICANTE MULTIGEAR 90, OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SAE 40, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/12/2014 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MONTAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/12/2014 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/12/2014 | 8700.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE BOLETINS ESCOLARES FRENTE E VERSO, FICHA DE AVALIAÇAO E FORMULÁRIO DE MATRÍCULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Aquisição de Materiais Didaticos e Pedagógicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122014 | 0007872 | 30/12/2014 | 88200.00 | 09389153000147 | LEGAL LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2014 | 940.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2014 | 166202.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2014 | 303412.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2014 | 15744.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2014 | 10915.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2014 | 458.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2014 | 32550.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2014 | 37465.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2014 | 7290.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA P.DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS NEVES DE LIMA MOREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2014 | 24202.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2014 | 3656.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2014 | 17229.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2014 | 39467.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2014 | 1015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2014 | 915.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2014 | 675.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2014 | 255.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2014 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2014 | 625.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2014 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/12/2014 | 6560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/12/2014 | 500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES),DESTINADOS AO CRAS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2014 | 1834.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2014 | 4335.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2014 | 8531.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/12/2014 | 1646.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/12/2014 | 458.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII-(CONTRATADA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/12/2014 | 2726.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2014 | 3341.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2014 | 6837.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2014 | 847.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/12/2014 | 7260.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2014 | 10.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2014 | 2628.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2014 | 9499.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2014 | 5068.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2014 | 10353.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUBUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/12/2014 | 591.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/12/2014 | 607.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PARC. DE DIVIDAS FISCAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2567-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/12/2014 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2014 | 867.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 23/12/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2014 | 8008.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2014 | 928.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONARIA (EFETIVA) LOTADA JUNTO AO DEP DE PESSOAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2014 | 3147.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0007870 | 30/12/2014 | 3850.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS E CÂMBIO AUTOMÁTICO,AIR BAG MARCA CHEVROLET COBALT ZTZ DE PLACA NQG 6542 PB, CONFORME LICITAÇÃO 00007/2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2014 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO FUNCIONARIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2014 | 2716.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO AO GABINETE I - FPM, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 31/12/2014 | 2.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0008000 | 31/12/2014 | 6000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 31/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/12/2014 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 31/12/2014 | 11.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 31/12/2014 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 31/12/2014 | 1877.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 31/12/2014 | 586.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 31/12/2014 | 590.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 31/12/2014 | 793.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 31/12/2014 | 345.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEG-6660, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 31/12/2014 | 348.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 31/12/2014 | 494.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 31/12/2014 | 456.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/12/2014 | 258.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 31/12/2014 | 1603.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B, S10, DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 31/12/2014 | 614.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0008001 | 31/12/2014 | 16000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 003/2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/12/2014 | 49750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/12/2014 | 30750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DANIEL FIGUEIREDO MARTINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 31/12/2014 | 7000.00 | 00009639884413 | JOSE CARLOS JUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, PINTURA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DFE SAUDE DO DISTRITO DE USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETAREIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 8005
Última atualização: 11/06/2024