| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 226.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 280.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 250.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO NA CONTABILIDADE NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 510.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRÁFICOS REF. A CONFECÇÃO DE HISTORICOS ESCOLARES E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DIVERSAS SÉRIES, CONFORME NFS N. 018493, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 2374.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE 02 A 06 E 09 A 13 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 2710.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE 02 A 06 E 09 A 13 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 566 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 913.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 117.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISNTENCIA SOCIAL/CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 568 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 408.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 578 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 221.30 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - FMAS/PVMC DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 400.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS CONSTANES NA NFS N. 010234, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO DE DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 0.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 20.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 143.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 1469.04 | 00094218315434 | ELISA PEREIRA SIMIONATO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO DE RECIFE/FORTALEZA, IDA E VOLTA, DESTINADA A SRA. ELISA PEREIRA SIMIONATO E SEU FILHO MENOR DE IDADE ISRAEL SIMIONATO SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 5941.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PETI, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 23888.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 9827.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 11976.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. PARTE DA COMPETENCIA 11/2013 E A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 739.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 111.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 25499.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULT.DESP. E LAZER-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS TAXAS DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 1586.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 1252.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 4500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 4577.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 13/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 696.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 0.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 2825.75 | 00066808723400 | CLIDENOR ANULINO IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 393.87 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 393.87 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 373.14 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 500.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 182.00 | 00008229571406 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 182.00 | 00010842711414 | ILVANILDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 182.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 182.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2014 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2014 | 182.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2014 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2014 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2014 | 352.41 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2014 | 140.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000125 | 13/01/2014 | 20340.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 248.76 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 352.41 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 8.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 414.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 1627.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 1292.78 | 00005111750436 | ROGERIO DANTAS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 19.11.2013 A 19.12.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2014 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2014 | 184.79 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "HELIO DOS TECLADOS" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NO DIA 24/12/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 565.00 | 00003111333477 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O PERIODO ENTRE 19.10.2013 A 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 393.87 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21.11.2013 A 21.12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "THAYANDERSON DOS TECLADOS" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NO DIA 31/12/2013, NESTE MUNICIPIO COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 700.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "FORROZÃO FABIO LIMA", NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE REALIZADA NO SITIO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 331.68 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 310.95 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 310.95 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 310.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 331.68 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 310.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2014 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2014 | 373.14 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2014 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 14 (QUATROZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PROFESSOS JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2014 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 331.68 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SNSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 393.87 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 393.87 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 331.68 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 373.14 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 373.14 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 290.22 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 373.14 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 373.14 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, SHASSI Nº 9C2JC4110CR476987, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 310.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 373.14 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 310.95 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 290.22 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 1356.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER DEST E MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 414.60 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 331.68 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 331.68 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 352.41 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 331.68 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 331.68 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 352.41 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 352.41 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARFINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2014 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 331.68 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 7602.75 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS,DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 678.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 678.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 675.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA EQUIPE ITINERANTE QUE PARTICIPARAM APOIANDO O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 135.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENVELOPES SEDEX PARA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 20.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE POSTAGENS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLA, PARA ATUAR NA AREA PROFISSIONAL DE AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, DANDO ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES ATRAVES DO MANEJO DO SOLO, PLANEJAMENTO E PROJETOS, ATUAR NA AREA DE BOVINOCULTURA, APICULTURA, AVICULTURA, SUINOCULTURA, COMO TAMBEM NAS CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES RURAIS, IRRIGAÇAO E DRENAGEM, COLHEITA E POS-COLHEITA DAS CULTURAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 1244.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS TECNICOS EM CARATER TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA, VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN QUE ESCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2014 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 09 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2014 | 422.00 | 00004349156453 | JOSE HENRIQUE MEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA PFT-4423, CONDUZINDO UMA FAMILIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE A JOAO PESSOA-JP, POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2014 | 1452.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2014 | 1275.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2014 | 3150.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS E 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS, POR OCASIAODA JORNADA DA JUVENTUDE, REALIZADA NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE AGUA FRIA (PEDRA DA BOCA) REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2014 | 1356.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2014 | 20.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2014 | 20.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEMA SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2014 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2014 | 621.90 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 465.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES TT-4030 (01) MASSEY FERGUSON -290 EXTRAÇÃO DE 03 PARAFUSOS E SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE DE ARRASTO, SERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA DE AGUA, VINCULADO A SEC. TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2014 | 31.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA FEX/CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2014 | 150.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2014 | 723.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2014 | 54.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2014 | 890.96 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 100.00 | 00071918493472 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO PARA MORADIA DA SRA. EDILMA DA SILVA SOUZA, SITUADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N., CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 100.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 100.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 100.00 | 00038058227404 | ANTONIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2014 | 840.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2014 | 329.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DO CARROÇÃO DA PIPA D'AGUA PELO CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2014 | 430.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAL DE ISTALAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON-275 E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 1390.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 359.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 390.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS RODAS, ENCAIXE DO AMORTECEDOR, TROCA DA MOLA DE 02 FICHEIROS, CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, SERVIÇO DE SOLDA EM UMA RODA E SERVIÇOS NO CANTIL DE AGUA NO VEICULO F-350 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 643.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2014 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2014 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO DO VEICULO F 350 DE PLACA MNQ- 2605, TRANSPORTADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2014 | 20977.83 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2014 | 14028.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2014 | 4658.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2014 | 682.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2014 | 2050.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2014 | 452.00 | 00085581542449 | NILSON GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 222.00 | 00003384901401 | JOSEFA GUILHERME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REFORMA DE UMA CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2014 | 2441.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E/OU PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2014 | 1574.39 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRA DE TRABALHO POR MOTIVO DE (PEDIDO DE DEMISSÃO) DA SERVIDORA JOCINEUDA SOUSA DE PONTES, LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOROTS/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2014 | 1540.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 05 (CINCO) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNE-5554/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2014 | 4993.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL S10, CONFORME NFS N. 000.001.634, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, OGD-9384, ONIBUS DE PLACA NQC-2322 E O ONIBUS NOVO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2014 | 2193.20 | 00008983467460 | MARIA ELIENE BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARNAUBA DO LIMAO, ONDE ESTA CONSTRUINDO A MORADIA, NO QUAL ENCONTRA-SE A SENHORA MARIA ELIENE BEZERRA DE LIMA DESEMPREGADA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS REFERIDAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2014 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000280 | 22/01/2014 | 49127.92 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA, NA COMUNIDADE BALANÇOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00113/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0279789 - 14 - MTUR/CEF/PMARARUNA/PB E DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000029. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2014 | 678.00 | 00062940937400 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 02.12.2013 A 31.12.2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2014 | 4618.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, MOTOR BOMBA, MOTOS DE PLACA: NPX-4085 E MQK-0884, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2014 | 452.00 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2014 | 1500.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2014 | 3493.93 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DO REPASSE OGU Nº 0279789-14/MTUR/CAIXA/P.M. DE ARARUNA-PB, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO CORRESPODENTE A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2014 | 22.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS (JB SEGURANÇA), NESTE ATO REPRESENTADO PELS SRA. FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS, PARA PRESTAR SEGURANÇA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (SEDE DA PREFEITURA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2014 | 182.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2014 | 182.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2014 | 140.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2014 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2014 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2014 | 126.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2014 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2014 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13(TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2014 | 240.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2014 | 180.00 | 00009874570474 | ROMILDO LEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2014 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2014 | 180.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2014 | 240.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2014 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2014 | 1581.60 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2014 | 2109.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2014 | 2220.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.200 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2014 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINETE DUPLA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2014 | 512.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE FREIO DE 500 ML E LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2014 | 3330.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2014 | 3163.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2014 | 791.00 | 00085463302472 | JOSEANE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA JOSEANE LUCAS DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2014 | 1098.86 | 00000985319488 | KATIA PATRICIA VITORINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DA SERVIDORA KATIA PATRICIA VITORINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2014 | 500.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2014 | 621.49 | 00073847925415 | ANA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2014 | 1469.00 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRA DE TRABALHO POR MOTIVO DE (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA MARIA ALMEIDA SILVA, LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOROTS/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2014 | 219.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA , CONFORME SIAPF 0279789-14/SICONV 647751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2014 | 573.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 107555 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2014 | 956.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 107567. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2014 | 912.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 107575 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2014 | 420.30 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 107534 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2014 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2014 | 6472.80 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (04 COMPUTADORES, 04 MONITORES, 04 ESTABILIZADORES E 01(UMA) IMPRESSORA HP P1102W), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.010.644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 944.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 094149 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA KM24 MAGNUM, DESTINADA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 563.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 108928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 349.90 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 108914 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA KM24 MAGNUM, DESTINADA A ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 7624.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 6081.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 23664.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2014 | 583.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 20.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 741.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS/PVMC-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.633 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 5304.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E REFORMA DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SFVC/FNAS (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.661 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 125.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A ESCOLA MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO., CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.667 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 2189.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E REPARO DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (MATA VELHA) DESTE MUNICPIO., CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 327.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E REPARO DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA NA LOCALIDADE DE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 2700.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 750.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 25667.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 388562.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 16548.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 112139.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 9170.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 947.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E REPARO DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.669 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 70.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO GALPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001.663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 461.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E REPARO, DESTINADOS AO GALPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 17911.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 114303.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 187.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO DESTE MUNICPIO., CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 4801.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 16721.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 7770.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP LEI 12810 (CODIGO 3629), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 860.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 28775.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 6033.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000638 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2014 | 303.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2014 | 15411.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2014 | 40.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARAO O PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOUQE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 111844.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 647049-8 - CONVENIO OGU/CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 285.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 268.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 156.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MELHORAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 230.02 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 107940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 80.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1005683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 150.00 | 00096450886404 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE UM BURACO PARA UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2014 | 240.00 | 12298561000106 | RAFAEL DE BESSA SOUSA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) KG DE FRANGO DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REALIZADO NO DIA 30/01/2014 NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2014 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UM TOLDO BEL FIX TRIXX 3,0 AZUL 330300, DESTINADOS AO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 000.017.428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2014 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA UFPB UAB POLO ARARUNA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2014 | 1918.96 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.007.760 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2014 | 150.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2014 | 75.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERADOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UM PICADOR GRANDE, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2014 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA DO CREAS CENTRE DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2014 | 150.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAFÉ COMUNITARIO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2014 | 2290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA BALANÇA ELETRICA WELMI W-1000 S 53890, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.017.426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2014 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2014 | 48.68 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.007.761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2014 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2014 | 9567.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2014 | 300.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS IMOVEIS ONDE SERVE COMO ALMOXARIFADO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2014 | 739.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007319 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2014 | 135.24 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 22.54 METROS QUADRADO DE PARALEPIPEDO NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2014 | 231.57 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2014 | 150.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2014 | 1876.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃ, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5118 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2014 | 2040.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2014 | 94.80 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA TURBINA DO VEICULO F-350, DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2014 | 100.00 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE FEIJOADA SERVIDA AS EQUIPES PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2014 | 150.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE FEIJOADA SERVIDA AS EQUIPES PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2014 | 100.00 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE FEIJOADA SERVIDA AS EQUIPES PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2014 | 75.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE FEIJOADA SERVIDA AS EQUIPES PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2014 | 400.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2014 | 1240.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2014 | 348.60 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 58,10 METROS QUADRADO DE PARALEPIPEDO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, NO CONJUNTO MARIA LIBERATO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2014 | 450.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEIDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2014 | 700.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2014 | 2880.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2014 | 2180.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 10549.09 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOROTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 5592.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER/CRECHE, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 93448.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 9334.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 128.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO F350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 201300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 3583.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 1484.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 4730.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL),(GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 295.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.729 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 519.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 3647.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 6810.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 3336.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 2116.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 401.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 910.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E (ALCOOL ETILICO), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 25245.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 5767.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 1044.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 4962.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPTº COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 2288.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 1965.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 1252.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 4999.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2014 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2014 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2014 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.235 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2014 | 50.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANES NA NFS N. 010239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2014 | 1050.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) PAPEL TIMBRADO, 1.000 (HUM MIL) ENVELOPE TIMBRADO 229X324 MM E 1.000 (HUM MIL) ENVELOPE TIMBRADO 162X229MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2014 | 300.00 | 00001059036479 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A CAMPO GRANDE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02.09.2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2014 | 810.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA USINA DE LIXO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE JERUZALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2014 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2014 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2014 | 393.87 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2014 | 352.41 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2014 | 393.87 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2014 | 352.41 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2014 | 352.41 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2014 | 290.22 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2014 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 265.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2014 | 764.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2014 | 155.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2014 | 540.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2014 | 452.00 | 00085581542449 | NILSON GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2014 | 632.80 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DIARIAS DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O PERIODO DE 27/12/2012 A 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2014 | 18666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2014 | 18666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2014 | 352.41 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2014 | 1080.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE DE MUQUEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DO ERNESTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2014 | 393.87 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2014 | 352.41 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2014 | 310.95 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2014 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2014 | 393.87 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2014 | 352.41 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2014 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2014 | 352.41 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2014 | 393.87 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2014 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2014 | 393.87 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2014 | 310.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2014 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2014 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2014 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2014 | 393.87 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2014 | 393.87 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2014 | 393.87 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSEINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2014 | 331.68 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2014 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2014 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2014 | 331.68 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2014 | 393.87 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2014 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2014 | 352.41 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2014 | 331.68 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2014 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2014 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2014 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, SHASSI Nº 9C2JC4110CR476987, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2014 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2014 | 393.87 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2014 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2014 | 331.68 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2014 | 352.41 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2014 | 352.41 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2014 | 331.68 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2014 | 352.41 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2014 | 352.41 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2014 | 331.68 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2014 | 352.41 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2014 | 352.41 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2014 | 331.68 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2014 | 352.41 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2014 | 331.68 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2014 | 352.41 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2014 | 331.68 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2014 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2014 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2014 | 414.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2014 | 373.14 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2014 | 373.14 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2014 | 373.14 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2014 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2014 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2014 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2014 | 72.50 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2014 | 903.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2014 | 352.41 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2014 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2014 | 180.80 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN QUE ESCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2014 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO(A) SR.(A) REGINALDO SANTOS FLORENTINO, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTIUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSÉ ADAILTON DA SILVA COSTA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTIUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2014 | 1435.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SETE URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000.000.025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. GILDENOR FERNANDES OLIVEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO SANTANA QUANTIUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSÉ DE ANCHIETA DA CRUZ SILDA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO SANTANA QUANTIUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. MANOEL BELO DA SILVA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO SANTANA QUANTIUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2014 | 393.87 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2014 | 145.11 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2014 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2014 | 66.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.12716-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2014 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2014 | 678.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2014 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2014 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2014 | 830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX UNITRACTOR SAR 10W30 TRANS FREIO E OLEO 20 LTS E MULTINEAGEAR EP SAR 140 DE 20 LTS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR TT 4030, TL85 E, TL85 E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001.692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2014 | 7959.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL 85E (01) E TL-85E (02), ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2014 | 2114.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTES NA NF N. 000.000.706, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2014 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS EM CARATER TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA, VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2014 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2014 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2014 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2014 | 5896.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2014 | 754.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUTELA URANIA LD C14 15W40 DE 20 LTS URANIA 15W40 E MULTIGREAR EP AE 140 DE 20 LTS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL 120B E CAMINHÃO DE PLACA MNC 5034, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2014 | 1673.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS A CAÇAMBA NOVA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2014 | 2292.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1000/20 DESTINADOS AO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.434. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2014 | 14272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2014 | 4766.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2014 | 700.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2014 | 200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA- 3 SAE 40, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP LEI 12810 (CODIGO 3629), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2014 | 2400.00 | 07588009000104 | MZ DUARTE NASCIMENTO ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2014 | 23220.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.10/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2014 | 22401.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.11/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2014 | 19979.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.12/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2014 | 1773.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1100/22 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA BWG 6972 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2014 | 5031.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE MND-7810 E OXO-7566, GOL MNX-5569, ONIBUS MNQ-2965 E BWG-6972, MICRO ONIBUS MNB-2965, MOW-6966,MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.709. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2014 | 1912.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2014 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2014 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2014 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2014 | 678.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2014 | 678.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021/RN,TRANS. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS,MATA VELHA E ESTRADA GRANDE,ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2014 | 474.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIA DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2014 | 474.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2014 | 3022.90 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.804 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2014 | 760.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS ELETRICOS E CONFIGURAÇÃO DO TOCOGRAFO NO VEICULOS DE PLACA OGE-6620 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014000 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2014 | 1072.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6622, ONIBUS - VW/NOVO E VOLARE NOVA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2014 | 1100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 API CG4 DE 20 LTS, LUBRAX TURBO SAE CF50 DE 20 LTS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2014 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOS JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2014 | 435.33 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2014 | 452.00 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2014 | 159.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2014 | 50.00 | 00006703440441 | JOSEANA DE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2014 | 3831.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, DE PLACA NPT-3215, E KOMBI DE PLACA NPT-8923,VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.710 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, EM FAVOR A CRIANÇA ITALO DAVI NUNES MARTINIANO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 863.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS TARIFAS DE SALARIOS CREDITO EM CONTA (FOPAG) DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 3220.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 80.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB APRESENTAR PRESTAÇOES DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 659.17 | 00036544086487 | FRANCISCO PAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR FRANCISCO PAZ DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 1100.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 540.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2014 | 720.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2014 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 100X70 MTS NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, QUE SERVIRA COMO '' CAMPO DE FUTEBOL'' PARA PRATICAS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE, TENDO INICIO EM 10/01/20013 E TERMINIO EM 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11462-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2014 | 750.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2014 | 589.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2014 | 22.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2014 | 192.00 | 00001283896486 | ERIVALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FANANCEIRA PARA CUSTEAR 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2014 | 352.41 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2014 | 724.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULUTRA E ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2014 | 458.47 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 14990-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2014 | 1448.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2014 | 705.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR TT4030 01 E TRATOR TT4030 02, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2014 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2014 | 160.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE BARBAÇO ZONA RURAL DE ARARUNA-PB COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOA-4674, TRANSPORTANDO A SRª VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE JUNTO AO INCRA DE NATAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2014 | 300.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO ''GRUPO BOI DE REIS'' NO DIA 06/08/2013, POR OCASIAO DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUNA, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2014 | 300.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO ''GRUPO BOI DE REIS'' NO DIA 10/07/2013, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2014 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2014 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO AO GALPAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2014 | 154.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2014 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2014 | 168.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2014 | 252.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2014 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13(TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2014 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2014 | 599.90 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2014 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO E CONSERTO DE CINCO CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2014 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2014 | 480.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPANHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO LIXO, REBOQUE DA CARNE E ESCREPO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2014 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2014 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PORTOES E CORTE DAS CHAPAS DO GALPAO MUNICIPAL ONDE ESTA INSTALADO O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2014 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOAO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2014 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2014 | 2400.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA VELHA, ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2014 | 903.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE JORNAL A UNIÃO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2014 | 2380.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR TT4030 01 (UM), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2014 | 2380.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR TT4030 02 (DOIS), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2014 | 699.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 280L 220 VOLT, BRANCO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.157. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2014 | 13.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00019940289472 | ANTONIO LUIS JORGE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA - MYG-0615, TRANSPORTANDO TRATOR DE ESTEIRA, DA CIDADE DE NATAL-RN COM DESTINO A ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2014 | 938.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO GALPÃO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO GALPÃO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 800.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003386106420 | ROZIEL CAVALCANTE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2014 | 5666.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 16853.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 360.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO GALPÃO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 6154.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 111290.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 17911.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 6154.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 28247.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 15990.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 23977.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 1700.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMISAS BRANCA PP, CONFORME NOTA FISCAL N. 2795, DESTINADAS A PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2014, PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 7197.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) REF. AO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 15724.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 426427.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 107578.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 8929.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 370.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLARE VL8 2012 DE PLACA OGE.6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 4229.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 2075.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 20.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 6081.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 9796.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 24638.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 10549.09 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.000.440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2014 | 300.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS FITAS DE FREIO TRASEIRO, DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E SERVO DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 1543.96 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185R14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.453. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2014 | 891.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 226, DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER (DESP E LAZER) REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2014 | 90847.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2014 | 27244.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 450.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTOS DE GELADEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 269.49 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2014 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2014 | 10671.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 3595.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 1354.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 30888.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 1686.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 1086.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 206/75, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 1136.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 700.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPTº COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2014 | 3586.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. POR CONTA DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2014 | 565.00 | 00003111333477 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2014 | 1190.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2014 | 1375.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2014 | 1263.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2014 | 1185.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2014 | 1192.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2014 | 1075.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE JORNAL A UNIÃO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2014 | 156.92 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, COD. RECOLHIMENTO 28827-6, FAVORECIDO SERPRO - REGIONAL BRASILIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2014 | 4160.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE VL8 ANO 2012 DE PLACA DCO-4579, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000.000.839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2014 | 1040.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS DE PLACA DCO-4579, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 00020201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2014 | 383.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UTENSILIO DOMESTICOS DAS COZINHAS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2014 | 1776.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERFAZENDO 960 KM PERCORRIDOS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2014 | 2664.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2014 | 3330.00 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.800 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2014 | 1739.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2014 | 1813.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 980 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2014 | 3256.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZADO 1.760 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2014 | 3330.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2014 | 4836.00 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES: BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.560 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2014 | 3348.00 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS: MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2014 | 3182.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2014 | 2220.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2014 | 1124.80 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DENOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2014 | 2331.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSMANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2014 | 1850.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2014 | 3348.00 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2014 | 11478.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DE 10% DO PARCELAMENTO PGFN RELATIVO A DÉBITOS DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA 0836), INSCRITO SOB Nº 4271200113929, PROCESSO Nº 10467401407/2010-15, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2014 | 420.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA: NQG: A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2014 | 306.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2014 | 383.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2014 | 280.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PRATILEIRAS NA SALA DO GABINETE, DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2014 | 4735.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS MÁQUINAS TRATOR MF-275, PATROL (01), PATROL (02) E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2014 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.799. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2014 | 559.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2014 | 1276.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, CONSTANTE NA NF N. 000.000.726, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADA A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF Nº 000.000.726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2014 | 1150.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2014 | 568.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MERIVA PLACA MNQ-2579, MOTOR BOMBA E MOTO NOVA, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2014 | 110.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (QUIMISSÃO ATF LT), DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2014 | 7055.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, OGC-5599 E VOLARE NOVO,ONIBUS DE PLACAS OGD-9384 E VW NOVO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.001.797. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2014 | 246.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, NQJ-4658 E MNR-3451 E OS ONIBUS DE PLACAS OGD-9384, OGC-5599 E MNQ-2065, VINCULADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.001.798. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2014 | 10734.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO NOVO, GOL MNX-5569, F-350 MNQ-2605, MICROONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, NQJ-4498, NQJ-4658, NQJ-4698 E MNR-3451 E OS ONIBUS MNQ-2965 E VW NOVO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2014 | 8102.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL 85E (01) E TL-85E (02), ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2014 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR MF - 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2014 | 500.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PEQUENO SOM AMPLIFICADO DESTINADO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE TRADIÇÃO DURANTE OS DIAS: 02 E 03 DE MARÇO DE 2014, NOS HORARIOS DAS 10:00 AS 20:00, REALIZADO NA AVENIDA SEMEAO LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "HELIO DOS TECLADOS" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2014 | 2400.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA CASA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2014 | 127.11 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA, RECOLHIDO AOS CONFRES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2014 | 452.00 | 00085581542449 | NILSON GERALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2014 | 220.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICO NA TROCA DO QUARTO ROLAMENTO DIANTEIRO E TROCA DAS DUAS LAMINAS DE COMANDO DE PROMAGE, DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK 1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJMAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2014 | 243.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2014 | 243.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2014 | 300.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MECANICO NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DOS FREIOS DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 8923, VINCULADA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2014 | 1386.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2014 | 1188.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD-FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2014 | 182.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000062 REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2014 | 4000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DA "ORQUESTRA IPANEMA DE FREVO", COMPOSTA POR 08 (OITO) PESOAS NAS RUAS DA CIDADE ARRASTANDO O "BLOCO DOIS IRMÃOS", GRUPO CULTURAL, BEM COMO OS FOLIÕES ATÉ A PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS , NOS DIAS 02, 03 4 04/03/2014, NESTA CIDADE, COM DURAÇÃO DE 04 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2014 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR MF - 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001.808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2014 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2014 | 2242.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2014 | 2000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 100 X 70 MTS, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL, PARA PRATICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE, COM INICIO EM 06 DE JANEIRO DE 2014 A 31/12/2014, CONFORME COINTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2014 | 200.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PANOS DE PRATO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS AVULSA N. 008567. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PANOS DE PRATO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 008568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2014 | 1250.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FARDAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 008569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2014 | 702.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2014 | 12923.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2014 | 5726.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2014 | 12800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2014 | 8659.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2014 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2014 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2014 | 315.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.ARARUNA.PB.GOV.BR, NO VALOR MENSAL DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO) REAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000057 REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2014 | 2675.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004, CONSUMO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2014 | 4840.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.005, CONSUMO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 1547.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 119 KG DE CARNE BOVINA DIANTEIRA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 2080.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2014 | 2080.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 10184.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2014 | 633.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 414.60 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2014 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 207.30 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2014 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2014 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 420.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 390.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 414.60 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 207.30 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 414.60 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 182.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2014 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13(TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 56.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2014 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 154.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003385683440 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR TARIFA SINDICAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2014 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, RESID. A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2014 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, EM FAVOR A CRIANÇA ITALO DAVI NUNES MARTINIANO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 4257.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR TL 85E , VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2014 | 2951.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.007 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 1452.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.009 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 1911.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA COM OSSO, DESTINADOS AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2014 | 458.46 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.12716-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 18668-6-FMAS/PBMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2014 | 627.47 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULUTRA E ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2014 | 724.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA NA CASA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2014 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2014 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2014 | 193.04 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA PARA ATENDER A DEMANDA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02, 08 E 09, 15 E 16, 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2014 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2014 | 1181.61 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JANEIRO, FEVEIREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2014 | 193.04 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EXTRA COMO TRATORISTA PARA ATENDER A DEMANDA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02, 08, E 09, 15 E 16, 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2014 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2014 | 373.14 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2014 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2014 | 393.87 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2014 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2014 | 393.87 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2014 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2014 | 352.41 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2014 | 393.87 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2014 | 373.14 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2014 | 480.00 | 00062940902453 | JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2014 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2014 | 150.00 | 00004439912435 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO GALPÃO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2014 | 352.41 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2014 | 687.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 6774, DESTINADOS A A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIT. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2014 | 687.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 6776, DESTINADOS A A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2014 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2014 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2014 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00011357337400 | ROSIEL HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMETE 85 NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2014 | 724.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2014 | 373.14 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2014 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2014 | 352.41 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2014 | 331.68 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN QUE ESCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2014 | 500.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21.12.2013 A 21.01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2014 | 1520.33 | 00075243121487 | RAIMUNDA DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SRª RAMUNDA DOS SANTOS FREIRE, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS EM CARATER TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA, VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2014 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2014 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2014 | 393.87 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2014 | 393.87 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2014 | 849.93 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2014 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2014 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2014 | 414.60 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2014 | 724.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2014 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2014 | 724.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2014 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2014 | 373.14 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2014 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2014 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2014 | 76.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2014 | 687.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 6775, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2014 | 300.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA MONTAGEM DE MOVEIS DA SALA DA CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2014 | 452.00 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2014 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2014 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2014 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2014 | 248.76 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2014 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2014 | 2080.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2014 | 1448.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2014 | 290.22 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2014 | 269.49 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2014 | 269.49 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2014 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2014 | 269.49 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2014 | 414.60 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2014 | 310.95 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2014 | 269.49 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2014 | 331.68 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2014 | 269.49 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2014 | 269.49 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2014 | 310.95 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2014 | 352.41 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2014 | 269.49 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2014 | 269.49 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2014 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2014 | 331.68 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2014 | 331.68 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2014 | 269.49 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2014 | 269.49 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2014 | 352.41 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2014 | 352.41 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2014 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2014 | 269.49 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRI DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2014 | 269.49 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2014 | 331.68 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2014 | 331.68 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2014 | 269.49 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2014 | 373.14 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2014 | 331.68 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2014 | 373.14 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2014 | 373.14 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2014 | 269.49 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2014 | 269.49 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2014 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2014 | 331.68 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2014 | 310.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2014 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2014 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2014 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2014 | 269.49 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2014 | 393.87 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2014 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2014 | 474.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2014 | 269.49 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2014 | 310.95 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2014 | 269.49 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2014 | 373.14 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2014 | 373.14 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2014 | 1448.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2014 | 269.49 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2014 | 393.87 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2014 | 331.68 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2014 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2014 | 310.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2014 | 290.22 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2014 | 269.49 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2014 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2014 | 269.49 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2014 | 269.49 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2014 | 331.68 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2014 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2014 | 269.49 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2014 | 414.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2014 | 414.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2014 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2014 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2014 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2014 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2014 | 5000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2014 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2014 | 373.14 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2014 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2014 | 373.14 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2014 | 1292.78 | 00008181347471 | BRUNA ISIS SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2014 | 100.00 | 00010139422480 | ANTONIO BONIFACIO DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UM BURACO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERRA VERDE NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2014 | 269.49 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2014 | 474.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIA DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2014 | 200.00 | 00067548172400 | FRANCISCO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UM BURACO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CISTERNA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, NA LOCALIDADE VARELO DE BAIXO E SAO JOSE NO ASSENTAMENTO SAO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2014 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2014 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2014 | 269.49 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2014 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2014 | 269.49 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2014 | 269.49 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2014 | 310.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2014 | 269.49 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2014 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2014 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS COM MANUTENÇÃO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, PERFAZENDO 03 DIAS DE LOCAÇÃO, CONFORME NFS N. 000240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2014 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2014 | 2625.12 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA 7-DA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2014 | 4455.20 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DE ESTEIRA 7-DA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.023.296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2014 | 348.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CHECROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2014 | 612.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DA PATROL VELHA, PATROL NOVA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2014 | 390.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2014 A 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2014 | 390.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03.01.2014 A 21.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2014 | 675.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LATENRNAGEM E PINTURA NA PARTE LATERAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2014 | 200.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE ESC TIPO ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SE A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 DE ESC TIPO ONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SE A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2014 | 373.14 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2014 | 756.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA COMPLETA NA GRADE DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605 E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO FECHO DE MOLA, CANO DE ESCAPE E PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLCA-MOW 6966, VINCULADO A SEC. DEEDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2014 | 535.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966, SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2014 | 621.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SOLDA EM OXIGENIO NO ESCAPAMENTO, PARA CHOQUE, LATERAL DA PARTE ESQUERDA E INTERNA MO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ: 4498, SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, NO ESCAPE E TAMPA DA MALA DO ONIBUS MNQ-2965 E SOLDA NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E NO ESCAPAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2014 | 279.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA COMPLETA NO RABICHO DO TRATO TL-85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECNOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2014 | 603.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TT-4030 E TL-85E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2014 | 808.45 | 00056827008487 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2014 | 462.53 | 00062939343420 | VITÓRIA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA VITORIA DANTAS DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2014 | 1254.83 | 00001194130437 | JOSAILSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SR. JOSAILSON RODRIGUES DA COSTA, POR MOTIVO A PEDIDO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2014 | 382.09 | 00046765840400 | EDINALVA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SRª EDINALVA RAMOS DA SILVA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2014 | 382.10 | 00058628029400 | MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2014 | 350.00 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2014 | 880.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2014 | 100.00 | 00046845640459 | MARIA DE FATIMA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA 01 S/N, CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2014 | 50.00 | 00047643676453 | ROSILDA TARGINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLVEIRA,371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2014 | 483.30 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 24/02/2014 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DO GALPÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2014 | 500.00 | 00003384816480 | JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR 01 (UM) PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO - SP, POR ESTAR COM UMA FILHA INTERNADA NAQUELE ESTADO, NECESSITANDO URGENTEMENTE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, PRECISANDO A SUA PRESENÇA P/ ACONTINUIDADE DO TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2014 | 50.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª FRANCISCA DE F. DOS SANTOS ROCHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2014 | 50.00 | 00009238532435 | VALESCA CAROLINE BENTO BERNARDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª VALESCA CAROLINE BENTO BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2014 | 42183.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2014 | 5812.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2014 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2014 | 1932.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2014 | 32.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2014, CONFOME NFS N. 1000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2014 | 285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF. 000.008.699, DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2014 | 340.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF. 000.008.698, DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA MQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2014 | 211.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACO PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA E FAZENDA NOVA NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2014 | 10435.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 6322.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 500.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE ''FORROZÃO FABIO LIMA'' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2014 | 25230.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE(A) (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2014 | 1061.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2014 | 3896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2014 | 900.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA CASA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2014 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIZ NA LOCALIDADE MACAPA E JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2014 | 22484.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2014 | 109171.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2014 | 8929.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2014 | 11058.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) REF. AO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2014 | 432089.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2014 | 11491.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2014 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIZ NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, SAGRADA FAMILIA E EXTENSÃO DO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AO ENCONTRO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR, OCORRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NO DIA 30/01/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2014 | 1800.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO VOLARE VL8 2012 DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2014 | 15990.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2014 | 1147.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA 0836), INSCRITO SOB Nº 42714000384-08, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2014 | 760.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA 0836), INSCRITO SOB Nº 42714000384-08, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2014 | 856.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2014 | 7.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME DEBITO NA C/C 8146-9-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, OCORRIDO NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 09/12/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 16521.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 5860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 100.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ERNANI ANTIRO, 11, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ANTONIA VITAL DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 150.00 | 00002704294410 | REGINALDO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 15785.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 28319.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 6274.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 105549.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2014, CONFOME NFS N. 1000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2014 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 100499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 6810.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAEST.OBRAS E SERV. URBANOS, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONFISSÃO DE DÍVIDA, REF. NOTA FISCAL N.000.000.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 4730.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONFISSÃO DE DÍVIDA, REF. NOTA FISCAL N. 000.000.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 4999.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES MF-290, TT4030 (01F), TT4030 (02P), TL85E (02T), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONFISSÃO DE DÍVIDA, REF. NOTA FISCALN. 000.000.439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 910.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-2776 E MOTO PLACA NPX-4085, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012, REC. CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONF. NOTA FISCALN. 000.000.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FEP NA C/C 25063-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO NA C/C 283141-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2014 | 372.72 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 36913, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 289.28 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 21393. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2014 | 511.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS VW PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00020148. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000065, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2014 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2014 | 833.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00020149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2014 | 1650.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3108, DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, ANO 1983, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2014 | 3058.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3116, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2014 | 240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3102, DESTINADAS AO VEICULO FORD F350 PLACA MNQ-2605, ANO 1999 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTL. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2014 | 631.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3104, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQJ-4658, ANO 2010, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2014 | 209.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3105, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, ANO 2008, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2014 | 1390.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3103, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2014 | 211.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3106, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431, ANO 2008, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2014 | 1498.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3107, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNQ-2965, ANO 1998, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2014 | 3081.52 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADAS E SAIDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000178 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2014 | 1631.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 3109, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2014 | 5760.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECHAUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR T285E CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 103458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2014 | 185.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS MATERIAIS (ROTEADOR E SWITCH), CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 021468, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2014 | 272.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS MATERIAIS (ROTEADOR, CABO DE REDE, FONTES A PC E PLUGS RJ), CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 021480, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2014 | 201.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2014 | 184.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2014 | 8700.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO 3º PRODUTO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTASTO Nº 00089/2009 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0236274-96/2007. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2014 | 216.00 | 00075244403400 | MARIA ZENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2014 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA S/N CENTRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2014 | 200.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM OCULOS DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2014 | 100.00 | 00004372025424 | KERGINALDO LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE UMA VIAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2014 | 964.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1006296, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2014 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO/DOE , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NOS PERIODO DE 12 A 19 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2014 | 100.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE IDENTIDADE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DOAUX. FIN. NA C/C 19471-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001353 | 08/04/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00002720352462 | ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 30X40 MTS, NO SITIO MUQUEM, NAS PROXIMIDADE DA ESC, MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO QUE SERVIRA COMO CAMPO DE FUTEBOL, PARA PRATICAS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADES, E COMUNIDADES VIZINHAS, COM DURAÇÃO DE 02 DE ABRIL DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2014 | 100.00 | 00051727803434 | LOURIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CISTERNA, NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2014 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2014 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001379 | 09/04/2014 | 77.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE FEREIO, DESTINADO AO TRATOR TL 85E (01) E TRATOR TT 4030, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001.907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2014 | 540.00 | 00032417373491 | MARCELINO ARAUJO MENESES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATO TT 4030 (01), VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001357 | 09/04/2014 | 5555.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL S10, CONFORME NFS N. 000.001.904, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, E O ONIBUS NOVO, MICROONIBUS OGC-5599, MICROONIBUS VOLARE NOVO, ONIBUSD OGD-9348, VINCULADOSA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001358 | 09/04/2014 | 233.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFS N. 000.001.905, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS VOLARE NOVO, UNO MILLE DE PLACA OXO-7566 E GOL PLACA MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2014 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2014 | 720.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS POR OCASIÃO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE CONTABIL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2014 | 21136.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AS COMPETENCIAS: 02/1978 A 06/1978, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2014 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001372 | 09/04/2014 | 52.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF N. 000.0001.098, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2014 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001376 | 09/04/2014 | 951.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001377 | 09/04/2014 | 33.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADO AO TRATOR MF-275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 3978.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 3978.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 25456.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 3767.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 1294.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 3743.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 807.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 1061.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 3636.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 7799.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 5310.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 23854.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 146.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA: 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 5488.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% (CRECHE), REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 26114.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 5860.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER (DESP E LAZER)- MDE REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 100197.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 2160.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 02/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 1354.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 02/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 1682.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 01/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPTº COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 660.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 477.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 952.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2014 | 434.34 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2014 | 386.08 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001434 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2014 | 29.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADUAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2014 | 11831.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 95/2014 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, EM FAVOR DE ALUIZIO NUNES DA SILVA, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2014 | 5950.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME NOTA FISCAL N. 11176, VINCULADA A SEC. DE INFRA EST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2014 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2014 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2014 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2014 | 352.41 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDA POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001463 | 14/04/2014 | 785.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS MÁQUINAS TRATOR MF-275 E PATROL (01), VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.766., REF. AO CONSUMO DO MES DEMARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2014 | 511.05 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 5476, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2014 | 352.41 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2014 | 1162.65 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2014 | 373.14 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2014 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2014 | 373.14 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/04/2014 | 373.14 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/04/2014 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001541 | 14/04/2014 | 928.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX-2776, MNQ2579 E MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.000.765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/04/2014 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2014 | 393.87 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2014 | 724.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2014 | 393.87 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2014 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2014 | 373.14 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/04/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2014 | 393.87 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2014 | 310.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2014 | 373.14 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2014 | 310.95 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2014 | 310.95 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2014 | 331.68 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2014 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2014 | 414.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIA DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2014 | 414.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2014 | 724.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2014 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2014 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2014 | 310.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2014 | 331.68 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2014 | 373.14 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2014 | 373.14 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2014 | 420.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2014 | 290.22 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2014 | 373.14 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2014 | 331.68 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2014 | 290.22 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2014 | 331.68 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2014 | 310.22 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2014 | 310.95 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2013 CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2014 | 310.95 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2014 | 373.14 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2014 | 310.22 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/04/2014 | 310.95 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2014 | 331.68 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/04/2014 | 269.42 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2014 | 310.95 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/04/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/04/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/04/2014 | 331.68 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2014 | 310.95 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/04/2014 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/04/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/04/2014 | 414.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO 31GAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/04/2014 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/04/2014 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/04/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/04/2014 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2014 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001530 | 14/04/2014 | 7513.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILLE OXO-7566, GOL MNX-5569, F-350 MNQ-2605, ONIBUS MNQ-2965, ONIBUS OLG-5599, ONIBUS VOLARE NOVO E MICROONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3451 E NQJ-4658, , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.768. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/04/2014 | 373.14 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2014 | 310.95 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/04/2014 | 331.68 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/04/2014 | 373.14 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/04/2014 | 310.95 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/04/2014 | 310.95 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/04/2014 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2014 | 373.14 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001443 | 14/04/2014 | 1811.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO PLACA NPT-3215 E KOMBI PLACA NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NF Nº 000.000.769. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001446 | 14/04/2014 | 4105.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01B), TT-4030 (02P), TL 85E (01) E TL-85E (02) E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2014 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2014 | 800.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2014 | 555.09 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULUTRA E ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2014 | 2400.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA CASA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2014 | 972.00 | 12069960000197 | ATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS MECÃNICO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA- MOW-6966 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2014 | 850.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001622 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2014 | 2371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2014 | 257.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2014 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS N. 000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2014 | 5300.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2014 | 662.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2014 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2014 | 1750.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PATROL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2014 | 14497.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2014 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2014 | 8017.88 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001580 | 16/04/2014 | 29680.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEIXE TIPO CORVINA CONGELADA, CONFORME NF N. 000.000.172, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2014 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1007481, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2014 | 545.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2014 | 458.53 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2014 | 414.60 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001587 | 22/04/2014 | 149.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2014 | 100.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2014 | 130.00 | 00003385556414 | MARIA ELIZABETH MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DESTINADO A UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001591 | 22/04/2014 | 122.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DO GALPÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001597 | 22/04/2014 | 1126.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS: ENCHEDEIRA E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.472, REF AO CONSUMO DO MESDE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001584 | 22/04/2014 | 3918.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 474 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2605, MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2014 | 2600.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER INSTALADO NO CALÇADÃO NA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE, ONDE OCORREU A APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS: 02, 03 E 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2014 | 373.32 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2014 | 52.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (DITR), REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/10/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001595 | 22/04/2014 | 5104.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02) E TL85E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.473, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2014 | 500.00 | 00070205793452 | ANTONIO VALDEICIO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "PAGODÃO SL" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2014 | 1292.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 700 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2014 | 600.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO A BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO E CONSERTO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2014 | 1006.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 232, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2014 | 555.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 231, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2014 | 550.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E SERVIÇOS DE SOLDA EM 10 (DEZ) CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2014 | 300.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BONECO SANFONEIRO", NO DIA 21/04/2014, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2014 | 600.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DE "GALEGUINHO DO FORRÓ", NO DIA 21/04/2014, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA REALIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2014 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1007855, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001609 | 23/04/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE, REF. AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2014 | 21140.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AS COMPETENCIA: 06/1978 A 10/197, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2014 | 455.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2776-PB CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2014 | 500.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) FILTROS REFRIGERADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2014 | 100.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. HILDA DOS SANTOS CUNHA, RESID. A RUA LUIS TARGINO MOREIRA Nº 62, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2014 | 2119.26 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA DAS.PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 19 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2014 | 500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE CLAUDINO E FORRO AZA MORENA '' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001624 | 25/04/2014 | 1920.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 980 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001625 | 25/04/2014 | 1440.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 735 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001626 | 25/04/2014 | 2469.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001627 | 25/04/2014 | 1852.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 945 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2014 | 1842.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2014 | 1381.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 705 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2014 | 3371.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2014 | 2528.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.290 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2014 | 1993.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2552 ANEXA PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2014 | 475.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME NOTA FISCAL N. 11388, VINCULADA A SEC. DE INFRA EST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2014 | 350.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2014 | 290.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DE ARRASTO, DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2014 | 380.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2014 | 100.00 | 00071918493472 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO PARA MORADIA DA SRA. EDILMA DA SILVA SOUZA, SITUADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N., CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIREO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2014 | 830.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GRADE DE ARRASTO DO RABICHO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS NAS DUAS GRADES DE ARRASTO DO TRATOR TT4030, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONCOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2014 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25, CONFORME NFS Nº 000178, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), VINCULADA A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2014 | 2227.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.204 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001635 | 28/04/2014 | 1269.10 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 686 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2014 | 2331.00 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2014 | 787.36 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 425,60 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2014 | 1217.30 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 658 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2014 | 3385.20 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES: BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.092 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2014 | 2343.60 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 756 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2014 | 1554.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 840 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2014 | 2343.60 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 756 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2014 | 2331.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA NO TURNO NOITE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001644 | 28/04/2014 | 2279.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZADO 1.232 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001645 | 28/04/2014 | 1631.70 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076 TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 882 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001650 | 29/04/2014 | 2205.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001654 | 29/04/2014 | 2977.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001655 | 29/04/2014 | 2629.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001656 | 29/04/2014 | 2205.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001657 | 29/04/2014 | 2587.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMM-2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZADO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001658 | 29/04/2014 | 490.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 250 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001659 | 29/04/2014 | 1470.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 750 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001660 | 29/04/2014 | 3234.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLK-3711, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.650 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001661 | 29/04/2014 | 3234.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.650 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001664 | 29/04/2014 | 90397.14 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 074/2013 E NF. DE SERVIÇOS N. 000046. | 00612014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2014 | 482.60 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇÕES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001652 | 29/04/2014 | 315.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001653 | 29/04/2014 | 998.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2014 | 1752.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DE DIVIDA ATIVA DO PASEP, REF. PROCESSO N. 10467404404/2010-15, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFORME LEI FEDERAL N. 12810 (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS ESTADUAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001647 | 29/04/2014 | 1267.17 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001649 | 29/04/2014 | 416.56 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 2413.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 3896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL PETI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO) LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 27095.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2014 | 8029.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2014 | 6612.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2014 | 16231.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 27957.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 6878.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2014, CONFOME NFS N. 1000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 856.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SETORES, REF. ABRIL/2014, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008987010406 | JOSEFA PEREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 2130.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRABALHO DE REDE ELETRICA, PINTURA , ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS NA RESIDENCIA E UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 3861.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 16763.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 6193.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 19117.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 105779.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2014 | 11195.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) REF. AO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2014 | 446654.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2014 | 11250.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2014 | 109454.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2014 | 10136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2014 | 23208.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001677 | 30/04/2014 | 3449.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMM-2507/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZADO 1.760 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 2883.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.029.783, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2014 | 335.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DE RAMAL NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2014 | 350.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES, VENTILADORES, BEBEDOUROS, PANELAS DE PRESSÃO, FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2014 | 3546.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1100 X 22, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWG-6972, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 000.0001.577. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2014 | 125.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001716 | 02/05/2014 | 370869.29 | 07879330000148 | NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO E DO SANTUARIO PEDRA DA BOCA (NOSSA SRA. DE FATIMA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000022, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/ OGU N. 0364848-26/2011. | 00522013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 3714.25 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, REALIZADO NA CASA NA AV. EPITACIO PESSOA (ALMOXARIFADO), FORRO NA SEDA PREFEITURA, FORAM FEITAS VARIAS DIVISORIAS (GAB. DA PREFEITA, SALA CONTABILIDADE E SALA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS AVULSA N. 009072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2014 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2014 | 168.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2014 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2014 | 224.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2014 | 112.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2014 | 266.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2014 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2014 | 98.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/05/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/05/2014 | 252.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/05/2014 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2014 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2014 | 224.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001717 | 05/05/2014 | 1858.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.665 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001739 | 05/05/2014 | 2264.91 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001740 | 05/05/2014 | 634.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.661. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2014 | 200.00 | 00007042839480 | JOSELMA LIMA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001734 | 05/05/2014 | 5095.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.659. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001735 | 05/05/2014 | 12089.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.662 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001736 | 05/05/2014 | 12089.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.663 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001737 | 05/05/2014 | 12116.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.656. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001738 | 05/05/2014 | 38188.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.664. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2014 | 6900.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.139, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001743 | 05/05/2014 | 3528.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001744 | 05/05/2014 | 2646.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.350 KM PERCORRIDOS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001745 | 05/05/2014 | 2352.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MATA VELHA,LIMÃO,BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM, BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001746 | 05/05/2014 | 1764.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MATA VELHA,LIMÃO,BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM, BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 900 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2014 | 600.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 1000014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001733 | 05/05/2014 | 3203.31 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2014 | 219.70 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.023, CONSUMO REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2014 | 279.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.021, CONSUMO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/05/2014 | 95.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 07 (SETE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/05/2014 | 41.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 (UM) GARRAFÃO ES AGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.979, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2014 | 137.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 18 (DEZOITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 01 (UM) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2014 | 279.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.025, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2014 | 1240.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.019, DESTINADOS AO SOPÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001777 | 06/05/2014 | 234.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.018, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2014 | 233.95 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.022, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2014 | 233.95 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.024, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2014 | 1542.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.016, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2014 | 781.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.017, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2014 | 2089.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 02 (DUAS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE GÁS VAZIO , DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA N. 000.001.974. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2014 | 620.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 28 (VINTE E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA N. 000.001.973, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2014 | 886.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA N. 000.001.972, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2014 | 893.76 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 456 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DEMARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2014 | 1191.68 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2014 | 700.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA NOS LENÇOIS, TOALHAS E COBERTORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2014 | 8468.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.009, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA FNDE/ MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2014 | 2225.65 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.010, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2014 | 1826.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.015, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2014 | 4447.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2014 | 3948.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.014, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2014 | 5420.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.011, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2014 | 5710.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.012, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2014 | 892.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.001.975, REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2014 | 1201.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.001.976, REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2014 | 762.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG E AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.001.977, REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2014 | 220.00 | 00008683851400 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2014 | 150.00 | 00000011514442 | LUZINETE DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2014 | 580.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/05/2014 | 3500.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 110X80 MTS, LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVIRÁ COMO "CAMPO DE FUTEBOL", PARA PRATICAS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NAQUELA COMUNIDADE, COM INICIO EM 01/04/2014E TERMINO EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/05/2014 | 450.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGT. DO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO RANGER DE PLACA MNP-3283, DE JOAO PESSOA A ARARUNA, CONFORME NFS N. 1000891. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2014 | 47.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.001.988, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2014 | 123.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.001.989, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/05/2014 | 42.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.001.987, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2014 | 61.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 05 (CINCO) AGUA MINERAL 20 LITROS , DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.0001.984, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2014 | 42.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 01 (UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.001.985, CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2014 | 207.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.001.986, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2014 | 871.50 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS E TNT, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2014 | 1497.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE BONECOS ESPANTALHOS DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2014 | 70.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO PARA OS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS VW/15 DE PLACA OGD/9384, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS/VOLARE DE PLACA MOW/6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3431/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-9384/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTO E LAZER, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6620/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTO E LAZER, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3451/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTO E LAZER, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTO E LAZER, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2014 | 500.17 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2014 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA DE VISTORIA DE TACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO FIAT DUCATO/MINIBUS DE PLACA NPT-3215/PB, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2014 | 1176.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2014 | 798.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2014 | 3129.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2014 | 21132.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2014 | 19811.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2014 | 15751.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2014 | 12975.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2014 | 10131.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2014 | 5902.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001809 | 09/05/2014 | 18679.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2014 | 497.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.071.709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2014 | 239.26 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 11,50 KILOS DE HELANCA LIGHT 100% POLIESTE, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009.343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2014 | 5154.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2014 | 26807.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2014 | 102001.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2014 | 646.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2014 | 2092.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 03/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2014 | 1279.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 03/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2014 | 664.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POLITICA SOCIAL/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2014 | 2379.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2014 | 1600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17,5 CONFORME NFS Nº 000181, DESTINADO A O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001834 | 12/05/2014 | 9702.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6620, OGC-5599 E VOLARE NOVO, ONIBUS DE PLACA OGD-9384 E ONIBUS NOVO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.117 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001830 | 12/05/2014 | 2128.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25, CONFORME NFS Nº 000182, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), VINCULADA A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001838 | 13/05/2014 | 302.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001835 | 13/05/2014 | 104.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) LT DE LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE NPX-2776 E MERIVA MNQ-2579, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2014 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12111-8-TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001836 | 13/05/2014 | 1042.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.123 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001839 | 13/05/2014 | 582.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE FREIO LUBRAX UNITRACTION 10W30, DESTINADOS AO TRATOR TL-85E (02), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001840 | 13/05/2014 | 39.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2014 | 7734.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2014 | 2554.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.003.272, DESTINADAS A MOTONIVELADORA (PATROL), VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2014 | 320.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COPIAS DE FORMULÁRIOS DE DOAÇÃO POR OCASIAO DA ENTREGA DE PEIXES AS FAMILIAS CARENTES NA SEMANA SANTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2014 | 150.00 | 00002704294410 | REGINALDO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2014 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, EM FAVOR DA CRIANÇA ITALO DAVI NUNES MARTINIANO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2014 | 262.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NOVA DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2014 | 1550.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1007855, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001853 | 15/05/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2014 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2014 | 880.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2014 | 250.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2014 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2014 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/05/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/05/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/05/2014 | 3585.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.081. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2014 | 1615.82 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A ARARUNA - PB E 03 (TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA- PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-7362/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/05/2014 | 165.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TOKEM SISCON/SIOPS, PARA AS INFORMAÇÕES JUNTO AOS SISTEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/05/2014 | 800.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PEÇAS E PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-7362/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2014 | 787.74 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2014 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001863 | 16/05/2014 | 16690.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/05/2014 | 2700.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/05/2014 | 50.00 | 00047643676453 | ROSILDA TARGINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLVEIRA,371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2014 | 800.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 08/2005, DATADA DE 02/09/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-7362/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2014 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2014 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA S/N CENTRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL N. 008/2005, DATADE DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2014 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELARDO DA FONSENCA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014, CONF. LEI MUNICIPAL N. 008/2005, DATADE DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/05/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/05/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/05/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001987 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2014 | 787.74 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/05/2014 | 787.74 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/05/2014 | 787.74 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/05/2014 | 787.74 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/05/2014 | 787.74 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/05/2014 | 746.28 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/05/2014 | 746.28 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO "PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/05/2014 | 746.28 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2014 | 2416.70 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIVERSOS DIAS DO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDA POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2014 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/05/2014 | 266.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/05/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/05/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/05/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2014 | 704.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2014 | 621.90 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2014 | 787.74 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2014 | 331.68 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DE LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2014 | 787.74 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2014 | 474.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2014 | 393.87 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2014 | 787.74 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2014 | 497.52 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2014 | 724.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2014 | 474.60 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UM) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2014 | 787.74 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2014 | 787.74 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2014 | 663.36 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2014 | 704.82 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2014 | 331.68 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2014 | 829.20 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/05/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/05/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2014 | 352.41 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2014 | 310.95 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2014 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2014 | 352.41 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2014 | 331.68 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2014 | 331.68 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/05/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2014 | 310.95 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/05/2014 | 310.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/05/2014 | 352.41 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2014 | 393.87 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2014 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2014 | 331.68 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/05/2014 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2014 | 393.87 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2014 | 393.87 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2014 | 393.87 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2014 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001936 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2014 | 352.41 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/05/2014 | 352.41 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2014 | 331.68 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2014 | 393.87 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2014 | 393.87 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2014 | 331.68 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2014 | 393.87 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2014 | 352.41 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/05/2014 | 724.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/05/2014 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/05/2014 | 352.41 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2014 | 2600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-=E Nº 00.000.223, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/05/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2014 | 352.41 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2014 | 579.21 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULUTRA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002015 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2014 | 482.60 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2014 | 361.95 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EFETUANDO A SEGURANÇA DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2014 | 352.41 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE VIGIA NA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2014 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2014 | 352.41 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2014 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2014 | 474.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2014 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2014 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2014 | 474.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2014 | 393.87 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2014 | 352.41 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2014 | 331.68 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2014 | 352.41 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2014 | 352.41 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2014 | 352.41 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2014 | 352.41 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2014 | 352.41 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2014 | 352.41 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2014 | 352.41 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2014 | 2633.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2014 | 951.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000075, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2014 | 724.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2014 | 5544.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2014 | 1588.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1008718, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2014 | 13509.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/05/2014 | 393.87 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇO DE VIGIA NO GALPÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/05/2014 | 341.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.996, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/05/2014 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ERNANI SATIRO, 11, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ANTONIA VITAL DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002075 | 22/05/2014 | 2463.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/05/2014 | 340.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/05/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2014 | 168.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2014 | 266.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/05/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/05/2014 | 240.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2014 | 70.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2014 | 210.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/05/2014 | 140.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/05/2014 | 154.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/05/2014 | 154.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2014 | 210.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2014 | 414.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/05/2014 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/05/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2014 | 1280.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002089 | 22/05/2014 | 1226.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-2776, MNQ2579, MOTO NOVA E MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2014 | 550.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DES PLACAS NPX-2776 E NPX-4085, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2014 | 1080.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2014 | 750.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME NFS Nº 000189 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2014 | 750.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTAIL - PRE-ESCOLA, CONFORME CONFORME NFS Nº 000190 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2014 | 900.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME NFS Nº 000191, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2014 | 200.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DO EJA 1º SEGMENTO, CONFORME CONFORME NFS Nº 000193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2014 | 430.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO, NO CONSERTO DAS PINCES DE FREIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-4498, VNCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2014 | 393.87 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2014 | 190.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF. 000.009.079, DESTINADAS AO ONIBUS AZUL DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002094 | 22/05/2014 | 4093.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILLE OXO-7566, MERIVA MNQ-2579 E GOL MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.800 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2014 | 397.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.068, DESTINADAS AO ONIBUS AZUL DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2014 | 900.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DO 4º E 5º ANO DAS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000192 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2014 | 603.31 | 00051891158449 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO COM A SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2014 | 603.31 | 00052712184491 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRª MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/05/2014 | 340.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E N. 401, DESTINADOS AOS TRATORES TL 85-E TT-4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/05/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/05/2014 | 690.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.373, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9384 E MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/05/2014 | 506.00 | 00011784262463 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/05/2014 | 352.41 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/05/2014 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO CONFORME NFeA Nº 0002001, EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-9384 E MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/05/2014 | 540.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/05/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2014 | 858.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF-E Nº 849, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2014 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.029.973, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2014 | 400.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA NO ACABAMENTO DAS ROUPAS DE CAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2014 | 300.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28.03.2014 A 28.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2014 | 360.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28.03.2014 A 28.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2014 | 360.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28.03.2014 A 28.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2014 | 300.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28.03.2014 A 28.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2014 | 50.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2014 | 210.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2014 | 389.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2014 | 568.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002112 | 28/05/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2014 | 800.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CONTRATO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CELEBRAÇÃO DA MISSA NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 13/05/2014, NO SITIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2014 | 150.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF-E N. 000.000.417, DESTINADA A UM TRATOR VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECON. RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2014 | 38.74 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO N. 0001155-75.2011.815.0061, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2014 | 400.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TESOUREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2014 | 30.00 | 10840430000175 | JOSENILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MOTO VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 005955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2014 | 160.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGENS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2014 | 120.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2014 | 105182.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2014 | 19338.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2014 | 6434.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2014 | 17378.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2014 | 860.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS P/ PAGT. DE SALARIOS DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2014 | 28861.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2014 | 15531.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2014 | 6025.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2014 | 111114.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2014 | 23295.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2014 | 10377.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2014 | 11195.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2014 | 11974.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2014 | 452120.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2014 | 5840.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVO) LOTADO NA SEC. DE DESENV.PEC. AGRO INDUSTRIA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 9796.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2014 | 25765.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB., ASSIST.SOCIAL E JURIDICA (SEC.AÇÃO SOCIAL)/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 3896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (CONTRATO) DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002181 | 02/06/2014 | 333.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.039, CONSUMO REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002182 | 02/06/2014 | 2137.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.040, CONSUMO REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2014 | 7092.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1100 X 22, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWG-6972, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 000.0001.633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003366746432 | IRAZINA MAURICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2014 | 666.70 | 00079063241453 | EPAMINONDAS GOMES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002174 | 02/06/2014 | 2293.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.038, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE ARARUNA , REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002175 | 02/06/2014 | 5787.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.037, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2014 | 7300.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.042, DESTINADOS AS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2014 | 500.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2014 | 7.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA CONTA N. 8146-9-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002178 | 02/06/2014 | 294.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.041, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2014 | 2292.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2014 | 160.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2014 | 400.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA SEMEÃO LEAL E INSTALAÇÃO DE ZINCO NO PORTÃO DO GALPA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2014 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NAS CARROCINHAS DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2014 | 243.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002186 | 03/06/2014 | 690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002187 | 03/06/2014 | 690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002188 | 03/06/2014 | 1018.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002189 | 03/06/2014 | 690.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002190 | 03/06/2014 | 1018.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2014 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2014 | 4041.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1009339, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002198 | 03/06/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2014 | 70.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2014 | 365.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2014 | 52.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2014 | 1800.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 100X70 MTS NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, QUE SERVIRA COMO '' CAMPO DE FUTEBOL'' PARA PRATICAS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE, BEM COMO DE COMUNIDADES VIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO EM 03/06/2014 E TERMINO EM 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002192 | 03/06/2014 | 768.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002193 | 03/06/2014 | 768.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2014 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PORTAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2014 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PORTAO DA ESOLA FRANCISCO MARTINIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002207 | 04/06/2014 | 6947.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS F 350 MNQ-2605, ONIBUS MNQ/2965, M. ONIBUS DE PLACAS MOW/6966, MNR/3451, NQJ-4498, NQJ-4658, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002208 | 04/06/2014 | 960.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.028 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2014 | 850.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS E MONTAGEM DO RADIADOR E INTERCOOLER NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, CONFORME NFS Nº 000141, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKS/BUSSCAR DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2014 | 354.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQJ-4498/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA OXO-7566/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002214 | 04/06/2014 | 1990.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002215 | 04/06/2014 | 1990.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002216 | 04/06/2014 | 1190.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002217 | 04/06/2014 | 1190.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2014 | 246.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002203 | 04/06/2014 | 1392.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2014 | 1188.00 | 00075313413449 | PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA NQA- 7855/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2014 | 1075.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA PB - A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: MNW-4650/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2014 | 1300.00 | 00007209990496 | JOSE WANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO VAN DE PLACA AZY - 8080, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2014 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELARDO DA FONSENCA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO E MAIO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL N. 008/2005, DATADE DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002220 | 04/06/2014 | 4403.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS: ENCHEDEIRA E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.487, REF AO CONSUMO DO MESDE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002221 | 04/06/2014 | 968.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002222 | 04/06/2014 | 9885.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01B), TT-4030 (02P) E TL85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.488, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2014 | 644.40 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: AVENIDA BENEDITO FIALHO E RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002224 | 05/06/2014 | 27157.50 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAMENTO DO CIMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000002. | 00622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2014 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2014 | 280.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE ADESIVO BRANCO DE RECORTE 50X40, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DISCRIMINADAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2014 | 259.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) CELULAR NOKIA ASHA 310 DUAL CHIP PRETO, CONFORME NF N. 000.000.200, DESTINADO A PREMIAÇÃO ATRAVÉS DE SORTEIO ENTRE OS ALUNOS, POR OCASIÃO DA FORMATURA DA TURMA DO PROED (PROMOVIDO PELA POLICIA MILITAR), REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2014 | 92.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA (LIGAÇÃO PROVISORIA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, LIGADA DIA 21/06/2014 AS 14:00 E DESLIGADA DIA 24/06/2014 AS 08:00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2014 | 310.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2014 | 323.46 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COSTURA DAS ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002234 | 06/06/2014 | 4266.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS, UNO MILLE OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002231 | 06/06/2014 | 937.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DOS VEICULOS MOTO NOVA OGG/9287, MOTOR BOMBA, UNO MILLE NPX/2776, MERIVA MNQ/2579, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2014 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO DEBITO Nº 022/10352 DO POVO DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002235 | 06/06/2014 | 1643.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NF Nº 000.000.815 REFERENTE A MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002236 | 09/06/2014 | 52.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923 , VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002237 | 09/06/2014 | 180.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR TL 85 E (02) TRATOR MF 290, RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002242 | 09/06/2014 | 78.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS, UNO MILL DE PLACA NPX/2776, MERIVA DE PLACA MNQ/2579, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002238 | 09/06/2014 | 640.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OLEOS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS, CAÇAMBA NOVA, TRATOR MF-275, ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002239 | 09/06/2014 | 1611.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002240 | 09/06/2014 | 10602.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VW/NOVO, M. ONIBUS OGC - 5599, M.ONIBUS VOLARE NOVO,M ONIBUS OGE/6620, ONIBUS OGD/9384, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002241 | 09/06/2014 | 865.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.002.234 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2014 | 24602.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2014 | 4830.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2014 | 94916.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER (DESP E LAZER) REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2014 | 1860.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 04 BATERIAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 7771, DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOW-6966, NQJ-4498, NQJ-4658 E MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002260 | 10/06/2014 | 3277.12 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZADO 1.672 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002261 | 10/06/2014 | 2346.12 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.197 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2014 | 126.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF-E Nº 048.234, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA EST. OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2014 | 1700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PATROL DE RECIFE/PE ATÉ A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 1000226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2014 | 3406.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2014 | 1243.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2014 | 791.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2014 | 3302.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2014 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 35A PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1004159, DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO ADM. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2014 | 933.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1010378, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2014 | 2220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1010417, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2014 | 0.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2014 | 15152.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2014 | 10131.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2014 | 5951.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC60), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2014 | 1610.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 04/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2014 | 1332.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC.AGRO.INDUSTRIA)-EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POLITICA SOCIAL-CONV/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2014 | 520.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2014 | 627.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI-EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2014 | 798.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002271 | 11/06/2014 | 171267.58 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DE DRENAGEM, TERRA PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELIPEDOS, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, CEHAP-II E HENRIQUE PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2011, FIRMADO COM A PREFEITURA DE ARARUNA E CONTRATO DE REPASSE/OGU Nº 0279790 - 42, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. DE Nº 000031. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2014 | 400.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL (TNT 100% PROLIPROPILENTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2014 | 830.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NF-E Nº 000.001.821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002282 | 12/06/2014 | 191.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.172, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002283 | 12/06/2014 | 2376.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.170, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002284 | 12/06/2014 | 260.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.174, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2014 | 590.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LATENRNAGEM E PINTURA NAS PORTAS DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, NA LATERAL DIREITA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ/2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2014 | 3024.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIDA DE PARECER DE ENGENHARIA 001032599/2013, DE 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002287 | 12/06/2014 | 257.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.171, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002288 | 12/06/2014 | 225.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.178, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002289 | 12/06/2014 | 298.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.179, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002290 | 12/06/2014 | 191.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.180, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002281 | 12/06/2014 | 290.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.176, DESTINADOS AO SOPÃO, JSM, CANTINA DO GARI E ASSOC. DOS CATADORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIDA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2014 - PRORAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002276 | 12/06/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002277 | 12/06/2014 | 493.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.177, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2014 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2014 | 321.77 | 00023188375468 | ANTONIO BERNARDO DA DILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002292 | 12/06/2014 | 185.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.175, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002293 | 12/06/2014 | 261.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.173, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002294 | 12/06/2014 | 718.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.169, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002295 | 13/06/2014 | 1480.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.353, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002309 | 13/06/2014 | 1232.77 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF N. 000.000.350, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002310 | 13/06/2014 | 1047.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.354, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CREAS, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2014 | 313.69 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/06/2014 | 458.46 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2014 | 603.35 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULUTRA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/06/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002319 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/06/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/06/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/06/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/06/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/06/2014 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/06/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2014 | 1356.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/06/2014 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/06/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002416 | 13/06/2014 | 1104.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.355, DESTINADOS A SEDE DA PREFEIURA, GARAGEM E UAB-UNIV.ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2014 | 386.08 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2014 | 410.21 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2014 | 724.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2014 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2014 | 369.19 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2014 | 265.43 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/06/2014 | 434.34 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2014 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2014 | 482.60 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2014 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2014 | 378.61 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2014 | 1920.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES CESAR GOMES,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/06/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/06/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2014 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2014 | 361.95 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002398 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2014 | 410.21 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2014 | 337.82 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2014 | 410.21 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2014 | 410.21 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/06/2014 | 410.21 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2014 | 410.21 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2014 | 337.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2014 | 410.21 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EFETUANDO A SEGURANÇA DO GALPÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002324 | 13/06/2014 | 260.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF N. 000.000.358, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002325 | 13/06/2014 | 365.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF N. 000.000.359, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002328 | 13/06/2014 | 411.91 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF N. 000.000.356, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2014 | 361.95 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CARATER TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/06/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002341 | 13/06/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2014 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2014 | 361.95 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDA POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/06/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/06/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/06/2014 | 410.21 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE VIGIA NO GALPÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/06/2014 | 392.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA NQC/2322/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/06/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/06/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/06/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/06/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002363 | 13/06/2014 | 1095.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.351, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002365 | 13/06/2014 | 6856.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.352, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/06/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-8226/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002367 | 13/06/2014 | 139.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF N. 000.000.357, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/06/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/06/2014 | 361.95 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/06/2014 | 337.82 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/06/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/06/2014 | 1244.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MESS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/06/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/06/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/06/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/06/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/06/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/06/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/06/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/06/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/06/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/06/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/06/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/06/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/06/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2014 | 434.34 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/06/2014 | 410.21 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2014 | 369.19 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2014 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/06/2014 | 724.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002415 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2014 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002445 | 16/06/2014 | 2234.40 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERFAZENDO 1.140 KM PERCORRIDOS, REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/06/2014 | 1300.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/06/2014 | 1300.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002448 | 16/06/2014 | 1300.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002449 | 16/06/2014 | 3351.60 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/06/2014 | 1132.10 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577.60 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MESDE ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002453 | 16/06/2014 | 1899.24 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 969 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2014 | 3202.38 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.634 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2014 - CONV. TRANSP. ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2014 | 2457.84 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002456 | 16/06/2014 | 4096.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.090 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002457 | 16/06/2014 | 1862.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 950 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2014 | 2184.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/70R, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CID. TRAB.ASSIT. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0002461 | 16/06/2014 | 30000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ CAVALO DE PAU COM DURANTE DE 02 (DUAS) HORAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JUNHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA SERRA 2014 EM ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO N. 0044/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2014 | 370.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TL-85E (01), TL - 85E (02), TT - 4030 (01) - TT 4030 (02) E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2014 | 370.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC - 5034, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON - 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2014 | 510.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DAS RODAS TRASEIRA E MOLAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MNC-5034 E TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA, BARRA DE DIREÇÃO, RETENTOR, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/06/2014 | 8060.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/06/2014 | 769.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/06/2014 | 5358.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/06/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/06/2014 | 14147.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/06/2014 | 2009.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1010755, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2014 | 313.69 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2014 | 337.82 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2014 | 361.95 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2014 | 410.21 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2014 | 410.21 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2014 | 337.82 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2014 | 434.34 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2014 | 434.34 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2014 | 313.69 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2014 | 337.82 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2014 | 506.00 | 00011784262463 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2014 | 482.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2014 | 482.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2014 | 337.82 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2014 | 410.21 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2014 | 410.21 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2014 | 550.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CRUZETA E REVISÃO NA SUSPENÇÃO E NAS QUATRO RODAS DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, REVISÃO NO FEICHO DE MOLA TRASEIRO, NAS QUATRO RODAS E TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO M. ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2014 | 313.69 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2014 | 2661.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2014 | 337.82 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2014 | 337.82 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2014 | 337.82 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2014 | 337.82 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DO SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/06/2014 | 313.69 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/06/2014 | 337.82 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/06/2014 | 337.82 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/06/2014 | 337.82 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/06/2014 | 337.82 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/06/2014 | 337.82 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/06/2014 | 313.69 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/06/2014 | 410.21 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/06/2014 | 361.95 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/06/2014 | 386.08 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/06/2014 | 410.21 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/06/2014 | 410.21 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/06/2014 | 337.82 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/06/2014 | 313.69 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/06/2014 | 337.82 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/06/2014 | 337.82 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/06/2014 | 337.82 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/06/2014 | 100.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/06/2014 | 434.34 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/06/2014 | 434.34 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/06/2014 | 313.69 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/06/2014 | 434.34 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/06/2014 | 337.82 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/06/2014 | 120.65 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/06/2014 | 361.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/06/2014 | 434.34 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/06/2014 | 386.08 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/06/2014 | 337.82 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2014 | 595.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNQ-2965 E BWG-6972, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4658, NQJ-4498 E MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/06/2014 | 730.00 | 00067591612468 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS, CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E REVISÃO NA SUSPENÇÃO DO ONIBUS MNQ-2965, TROCA DAS LONAS DE FREIO, REVISÃO DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA E TROCA DE OLEO M.ONIBUS DE PLACA NQJ-4498, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/06/2014 | 390.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E PORTA ESCOVA NO AUTOMATICO E UMA GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEICULO MOCRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOW - 6966, VINCULADO A SEC, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/06/2014 | 370.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA CENTRAL E NO AUTOMATICO DA PARTIDA, TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2014 | 120.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NF-E Nº 000.002.450, DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2014 | 60.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NF-E Nº 000.002.451, DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2014 | 580.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF. 000.009.227, DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CONSTANTE NA NFS-E Nº 00020013, PERTENCENTE A ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2014 | 1750.28 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 893 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2014 | 3627.00 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA, E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS N. 000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS N. 000111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2014 | 462.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2014 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/06/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/06/2014 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/06/2014 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/06/2014 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/06/2014 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/06/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/06/2014 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/06/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/06/2014 | 280.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/06/2014 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/06/2014 | 224.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/06/2014 | 280.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2014 | 820.42 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002559 | 20/06/2014 | 3976.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2014 | 790.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2014 | 21243.06 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2014 | 199.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2014 | 75.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2014 | 482.60 | 00004293128492 | JACIANA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2014 | 130.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COSTURA DE ROUPAS PARA A QUADRILHAS JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002554 | 20/06/2014 | 24450.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA ALUMINIO'' MEDINDO 12X9X8M E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL C/ INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, PARA ATENDER AS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO NA SERA NOS DIAS 21,22 E 23/06/2014, CONFORME NOTA FISLCA DE SERVIÇOS DE Nº 432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0002555 | 20/06/2014 | 40000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA SIRANO E SIRINO COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE SERVIÇOS DE Nº 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002566 | 23/06/2014 | 8000.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA '' ROBERTO E FORROZÃO MEUS AMORES'' COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002567 | 23/06/2014 | 2500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, COM DURAÇÃO DE 02:00 HRS SHOW, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002568 | 23/06/2014 | 9500.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ CAÇUA, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002569 | 23/06/2014 | 10050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) TENDAS DE 5X5 MTS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA/2014, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014 E CONTRATO 040/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOES DE Nº 000830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002570 | 23/06/2014 | 30684.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADOR DE 180 KVA, LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRAS E METAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 E CONTRATO DE Nº 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/06/2014 | 1549.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E Nº 1000564, DESTINADOS A MARCHA PELA PAZ CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/06/2014 | 53.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIFRAULICO COMFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SFVC/FNAS (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.855 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2014 | 910.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB (BAYEUX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 47270, DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2014 | 243.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.848 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2014 | 586.19 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.850 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/06/2014 | 560.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.852 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/06/2014 | 522.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.854 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2014 | 4547.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.844 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2014 | 260.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, DESTINADOS AO LOCAL DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2014 | 40.35 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TORNEIRA PARA FILTRO DESTINADOS AS CRECHES NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-8226, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/06/2014 | 258.37 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8111-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002585 | 25/06/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/06/2014 | 193.36 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/06/2014 | 15.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.849 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/06/2014 | 1579.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/06/2014 | 3006.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTURURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2014 | 240.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBAS MAN GXA 500 GRS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/06/2014 | 3136.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS DA USINA SIMPLIFICADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.843 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/06/2014 | 1309.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2014 | 900.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO IMOVEL, DO SITIO AMARGOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002592 | 26/06/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002593 | 26/06/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002594 | 26/06/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002595 | 26/06/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0002596 | 26/06/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002597 | 26/06/2014 | 567.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002598 | 26/06/2014 | 3377.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2014 | 28141.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2014 | 6516.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2014 | 14808.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2014 | 506.40 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 2ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2014 | 860.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2014 | 1781.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO PASEP, (CODIGO DA RECEITA 0836), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFORME LEI FEDERAL N. 12810 (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2014 | 3861.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2014 | 5860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2014 | 16845.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2014 | 106639.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2014 | 18997.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2014 | 12018.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2014 | 105963.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2014 | 13061.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2014 | 9532.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2014 | 442052.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2014 | 965.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2014 | 23238.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2014 | 3896.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2014 | 9796.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2014 | 435.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇLÃO (DENTE ESCARIFICADOR), DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONFORME NF-E Nº 018.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2014 | 954.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.219, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2014 | 29191.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2014 | 1200.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 892, DESTINADOS AO POÇO DA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2014 | 5027.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.859, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2014 | 150.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CATETE DE SEDA DE PIASSAVA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 047299 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2014 | 1220.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2014 | 5290.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA FAZENDA NOVA,EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA Nº 000.001.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002643 | 01/07/2014 | 2052.65 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2014 | 75.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CATETE DE SEDA DE PIASSAVA, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 047311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002645 | 01/07/2014 | 560.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPEICIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2014, CONFOME NFS N. 1000140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2014 | 578.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE ASUS E 01 (UMA) HD ITB SATA TOSHIBA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.015.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2014 | 200.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL N. 1004529, DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO ADM. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2014 | 12.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2014 | 233.00 | 13466469000243 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE TINTAS CONSTANTES NA NF. 801, DESTINADAS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000081, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000084, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2014 | 3860.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 17 (DEZESSETE) URNA FUNERARIA POPULAR, 03 (TRÊS) URNA FUNERARIA 060 E 01 (UMA) URNA FUNERARIA 100CM, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁLAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002652 | 02/07/2014 | 700.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2014 | 400.00 | 00004010905409 | MARIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2014 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RES. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOES, 107, QUADRA 03, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2014 | 180.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, CONFORME NF N. 000.002.305, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2014 | 400.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRAS DE RODAS, CONFORME NF N. 000.002.304, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2014 | 94.00 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SÃO JOÃO NA SERRA/2014, REAZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2014 | 560.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2014 | 560.00 | 00007696504495 | MARIA EDILMA DE ALMEIDA MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA Nº 999000000026756603, REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5599, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA Nº 99900000002689724X, REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 8226, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA Nº 999000000026867398, REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4658, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA Nº 999000000026897533, REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 2322, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA Nº 999000000026756085, REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4498, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2014 | 3371.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2014 - CONV. TRANSP. ESCOLAR 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2014 | 1842.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002661 | 02/07/2014 | 2469.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002662 | 02/07/2014 | 3449.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.760 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. MAIO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002663 | 02/07/2014 | 1960.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2014 | 2587.20 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002668 | 02/07/2014 | 1680.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002669 | 02/07/2014 | 2100.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.020, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2014 | 531.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2014 | 560.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2014 | 295.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO, NO CONSERTO DAS PINCES DE FREIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ESCOLAR IVECO CITYCLASS PLACA NQJ-4658/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002682 | 02/07/2014 | 1999.20 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO MANHÃ , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002683 | 02/07/2014 | 4312.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2014 | 230.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB (BAYEUX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 47611, DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002685 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA FABIO LIMA SHOW, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SÃO JOÃO NA SERRA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0002686 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "THAYANDERSON DOS TECLADOS" COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SÃO JOÃO NA SERRA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102014 | 0002687 | 02/07/2014 | 500.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONRATO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE JAQUELINE DOS TECLADOS, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, NO DIA 21 DE JUNHO/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS- SÃO JOAO 2014, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2014 | 2650.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 53 (CINQUENTA) E TRÊS HOMENS JB-SEGURANÇA, PARA REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SÃO JOAO 2014, REALIZADAS NO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMIDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SANTUARIO PEDRA DA BOCA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2014 | 530.86 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002703 | 03/07/2014 | 732.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002704 | 03/07/2014 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002705 | 03/07/2014 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002706 | 03/07/2014 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002707 | 03/07/2014 | 732.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002689 | 03/07/2014 | 1724.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 880 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002690 | 03/07/2014 | 799.68 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 408 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002700 | 03/07/2014 | 987.84 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 504 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2014 | 736.96 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 376 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2014 | 1348.48 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 688 KM PERCORRIDOS REF. AO MES DE JUNHO/2014 - PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2014 | 2006.80 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS BANDAS E GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS NAS APRESENTAÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2014 | 400.00 | 00003530082490 | OSVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2014 | 800.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES E MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA NESTA CIDADE E JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2014 | 2900.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNY-8161/PB, TRANSPORTANDO MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2014 | 800.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002708 | 03/07/2014 | 686.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002709 | 03/07/2014 | 858.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002710 | 03/07/2014 | 686.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002711 | 03/07/2014 | 686.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2014 | 1440.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DO SITIO BALANÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2014 | 202.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2014 | 1680.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES CESAR GOMES, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2014 | 900.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES CESAR GOMES, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2014 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2014 | 3280.24 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO TRES QUADROS DE CINQUENTA BRAÇAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2014 | 1641.47 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO TRES QUADROS DE CINQUENTA BRAÇAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2014 | 46.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO TRES QUADROS DE CINQUENTA BRAÇAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2014 | 40.73 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO TRES QUADROS DE CINQUENTA BRAÇAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2014 | 46.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO TRES QUADROS DE CINQUENTA BRAÇAS, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA A FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002735 | 04/07/2014 | 966.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/07/2014 | 1208.33 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002734 | 04/07/2014 | 5443.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002733 | 04/07/2014 | 1499.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 500, REFERENTE AO MÊS MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/07/2014 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/07/2014 | 1150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO E TRAVES PARA PRÁTICA DE VOLEI,DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/07/2014 | 420.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA CADEIRANTES E CANOS DE FERRO PARA ISOLAMENTO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002732 | 04/07/2014 | 1379.84 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 704 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/07/2014 | 2900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2014 | 600.00 | 00004904906462 | GERMANO DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DAS MAQUINAS PESADAS, POR OCASIÃO DA LIMPEZA DO BARREIRO DA LOCALIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2014 A 23 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002736 | 04/07/2014 | 13144.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR MF-290, TT 4030 (01B), 4030 (02P) TL 85E E 02, RETROSCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENLVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/07/2014 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS HIDRAULICOS), DESTINADOS AO TRATOR TL 85-E-01, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, CONFORME NF-E Nº 018.219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002738 | 07/07/2014 | 93534.10 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 074/2013 E NF. DE SERVIÇOS N. 000078. | 00612014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/07/2014 | 717.54 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 6740, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120-K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2014 | 600.00 | 00008278470413 | WALLYSSON DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IPTU, DOMICILIOS E MORADORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1011668, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2014 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGAÇÃO PROVISORIA, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/07/2014, COM A UTILIZAÇÃO DE 40 LAMPADAS DE 100 WATTS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002741 | 08/07/2014 | 487.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002742 | 08/07/2014 | 1041.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2014 | 300.00 | 00075313570463 | ADRIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07/06/2014 A 07/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07.05.2014 A 07.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2014 | 300.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DE BECAS DESTINADAS AO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL JOÃO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2014 | 96.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DO CARIMBO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2014 | 1120.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 20 (VINTE) VESTIDOS, 20 (VINTE) CAMISAS E 01 (UM) ESTANDARTE, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2014 | 1700.00 | 00006825526405 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA HZG-6671/RN, DESTINADO A FAZER A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL COM DESTINO A USINA SIMPLIFICADA DE LIXO, LOCALIZADA NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2014 | 1700.00 | 00006825526405 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA HZG-6671/RN, DESTINADO A FAZER A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL COM DESTINO A USINA SIMPLIFICADA DE LIXO, LOCALIZADA NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2014 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1011921, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8111-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2014 | 6200.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ROBERTO E FORROZÃO MEUS AMORES E SHOW DE TAYANDSON DOS TECLADOS, TODOS COM DURAÇÃO DE 02 HS CADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00053/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2014 | 6570.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E MESAS COM CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DENº 00054/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2014 | 870.10 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS TRATORES TL SSE E TT 4030 , VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2014 | 413.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA (RESIDENCIAL) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA 197, ONDE ENCONTRAVA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2014 | 579.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2014 | 798.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2014 | 1964.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2014 | 1177.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 05/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2014 | 5187.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2014 | 520.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2014 | 3600.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2014 | 6567.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2014 | 3135.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2014 | 7122.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF. EST. E ESTRAT.) REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2014 | 0.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO I.T.R., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2014 | 1080.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2014 | 4042.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2014 | 4088.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002787 | 10/07/2014 | 22151.61 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000006. | 00622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002763 | 10/07/2014 | 361.80 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26,80 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2014 | 3534.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2014 | 1291.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2014 | 743.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER (DESP E LAZER) REF. A COMPETENCIA: 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2014 | 4843.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2014 | 95954.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2014 | 24867.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2014 | 630.00 | 00012612999493 | MARCIANO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226 E MNQ-2965, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, OGE- 6620 E F-350 MNQ-2605, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009788503438 | LEVISON RANGEL SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/07/2014 | 200.00 | 00008750049461 | ITALO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE MARI/PB, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010640434452 | ANTONIO RICARDO VENANCIO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PREMIAÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE RIACHÃO-PB, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2014 | 300.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2014 | 200.00 | 00009273267440 | JOSE NEZOMAR NOBRE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2014 | 100.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM 4º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2014 | 100.00 | 00088168352734 | JOSEVALDO PAULINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ARBITRAGEN DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2014 | 100.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ARBITRAGEN DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ARBITRAGEN DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002810 | 11/07/2014 | 5124.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226, OGD-9384, OS MICRO ONIBUS PLACAS: OGE-6620, NQC-2322 E OGC-5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.412, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002811 | 11/07/2014 | 846.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS DE FREIO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS: OGD-9384, E QFA-8226, MICRO-ONIBUS PLACAS: NQJ-4498, NQJ-4658, MNR-3431, NQC-2322, MNR-3451, UNO OXO-7566 E GOL MNX-5569, VINCULADO A SEC. DEEDUCAÇÃO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.414, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2014 | 2000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DE SEDA DE PIASSAVA DE 40 CM, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 047285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2014 | 410.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002812 | 11/07/2014 | 205.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE URSA LA3 20 LTS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002813 | 11/07/2014 | 1543.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.411, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2014 | 360.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002790 | 11/07/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2014 | 290.00 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADE VIZINHAS QUE VIERAM S APRESENTAR, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOA 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2014 | 21930.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2014 | 19623.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002814 | 11/07/2014 | 11.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OLEO DE FREIO DE 500 ML, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2014 | 460.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA COMPLETA, REVISÃO NOS FEIXES DE MOLAS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NA PIPA D'AGUA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/07/2014 | 31.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8111-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/07/2014 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1012159, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/07/2014 | 335.00 | 00009722830481 | YURI GABRIEL REINALDO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 15 (QUINZE) MESAS E 15 (QUINZE) CADEIRAS E 03 (TRÊS) TENDAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/07/2014 | 360.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE 30 (TRINTA) MESAS E 450 (CADEIRAS, DESTINADOS AS PELESTRAS POR OCASIÃO DO CADASTRO DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO A SEREM BENEFICIADAS COM CISTERNAS POPULARES EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NO DIAS 11 DE SETEMBRO NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE E DIA24 DE OUTUBRO EM MATA VELHA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/07/2014 | 492.50 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE MESAS E 100 (CEM) CADEIRAS E 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO CENTRO CULTURAL NESTA CIDADE NO DIA 06 DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/07/2014 | 1020.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS E 03 (TRÊS) TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,03 E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/07/2014 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VÉCULO DUCATO DE PLACA NPT -3215 - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002815 | 14/07/2014 | 784.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 400 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/07/2014 | 2404.92 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.266, DESTINADOS A VEICULO F-350 D PLACA MNQ-2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/07/2014 | 360.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE 90 (NOVENTA) CONJUNTO DE MESAS DESTINADOS A FAZENDA GIRAU ONDE SERVIU DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/07/2014 | 265.43 | 00006669533411 | JOSE ANULINO ISIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/07/2014 | 560.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DESTINADA AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO DESTENES CUNHA LIMA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO, 05,12,19,26 DE OUTUBRO E 02 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/07/2014 | 2404.92 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.266, DESTINADOS A F350 DE PLACA MNQ-2605, VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/07/2014 | 476.68 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 243,20 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MESDE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/07/2014 | 1191.68 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DEMAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/07/2014 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MEDALHAS, TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF N. 000699, DESTINADOS A REALIZAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS ATLETAS, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/07/2014 | 2404.92 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.266, DESTINADOS A VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/07/2014 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.265, DESTINADOS A VEICULO UNO OXO-7566 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/07/2014 | 914.00 | 00009722830481 | YURI GABRIEL REINALDO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 392 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS) CADEIRAS E 08 (OITO) TENDAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SANTUARIO PEDRA DA BOCA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/07/2014 | 1070.00 | 00009722830481 | YURI GABRIEL REINALDO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) MESAS, 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS, 30 (TRINTA) TAMPÕES E 06 (SEIS) TENDAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/07/2014 | 690.00 | 00009722830481 | YURI GABRIEL REINALDO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS E 06 (SEIS) TENDAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SANTUARIO PEDRA DA BOCA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002837 | 14/07/2014 | 6254.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS F 350 MNQ-2605, ONIBUS MNQ/2965, M. ONIBUS DE PLACAS MOW/6966, MNR/3451, NQJ-4498, NQJ-4658, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2014 | 180.80 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIARIAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2014 | 180.80 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2014 | 180.80 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2014 | 180.80 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2014 | 180.80 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2014 | 180.80 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2014 | 180.80 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002855 | 15/07/2014 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE, PARA O SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2014 | 180.80 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/07/2014 | 180.80 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/07/2014 | 724.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/07/2014 | 1244.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/07/2014 | 1244.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/07/2014 | 1244.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/07/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/07/2014 | 180.80 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/07/2014 | 180.80 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/07/2014 | 180.80 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/07/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/07/2014 | 434.34 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/07/2014 | 180.80 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/07/2014 | 180.80 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/07/2014 | 180.80 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004293128492 | JACIANA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002888 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/07/2014 | 180.80 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/07/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2014 | 180.80 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2014 | 180.80 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/07/2014 | 1244.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES D ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002909 | 15/07/2014 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2014 | 180.80 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2014 | 361.95 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2014 | 180.80 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2014 | 410.21 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2014 | 180.80 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2014 | 434.34 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/07/2014 | 180.80 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2014 | 180.80 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2014 | 361.95 | 00011784262463 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2014 | 337.82 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2014 | 180.80 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2014 | 180.80 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2014 | 180.80 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2014 | 180.80 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002964 | 15/07/2014 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE NA LOCOMOÇAO DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/07/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07.06.2014 A 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/07/2014 | 180.80 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/07/2014 | 180.80 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2014 | 120.65 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/07/2014 | 180.80 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/07/2014 | 361.95 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/07/2014 | 337.82 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2014 | 399.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/07/2014 | 2310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2014 | 313.69 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002867 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/07/2014 | 313.69 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/07/2014 | 241.30 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002895 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2014 | 313.69 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07/06/2014 A 07/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2014 | 313.69 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2014 | 1244.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2014 | 313.69 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2014 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2014 | 313.69 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002995 | 15/07/2014 | 1998.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.952 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002996 | 15/07/2014 | 1463.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.951 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/07/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDA POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/07/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/07/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/07/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/07/2014 | 361.95 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/07/2014 | 467.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL 120 B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTURURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002915 | 15/07/2014 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2014 | 198.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DO GALPÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/07/2014 | 1188.00 | 00075313413449 | PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA NQA - 7855/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2014 | 313.69 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/07/2014 | 313.69 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/07/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/07/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2014 | 313.69 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2014 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DE LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA EST., OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/07/2014 | 13988.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/07/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003004 | 15/07/2014 | 2304.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003005 | 15/07/2014 | 1338.58 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01,02,03,05,03,12,13,14,15,16,29,30,31 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/07/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOE MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2014 | 361.95 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/07/2014 | 386.08 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2014 | 434.34 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2014 | 660.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/07/2014 | 458.47 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2014 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2014 | 410.21 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2014 | 386.08 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2014 | 361.95 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/07/2014 | 241.30 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2014 | 468.26 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CUSTOS DE TAXAS DO PROCESSO CAUTELAR Nº 0001282-81.2009.815.0061, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/07/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA COPIADORA DE MODELO T-167 E SERIE CWH 861461, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/07/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2014 | 78.77 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/07/2014 | 4945.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/07/2014 | 662.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/07/2014 | 5819.44 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/07/2014 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2014 | 337.82 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 14990-X- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.12716-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/07/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003026 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/07/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/07/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/07/2014 | 603.45 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/07/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/07/2014 | 144.78 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/07/2014 | 313.69 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/07/2014 | 196.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2014 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/07/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2014 | 450.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DISCRIMINADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/07/2014 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/07/2014 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/07/2014 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/07/2014 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/07/2014 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/07/2014 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2014 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2014 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2014 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/07/2014 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2014 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/07/2014 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/07/2014 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2014 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/07/2014 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/07/2014 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANAD DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/07/2014 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/07/2014 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/07/2014 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/07/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA PALESTRA DO CONSELHO TUTELAR, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/07/2014 | 600.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CIVICO E CULTURAL POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO CULTURAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/07/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DA SEMANA SANTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/07/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA PALESTRA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO CULTURAL, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/07/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003053 | 17/07/2014 | 784.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNCICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 243,20 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2014 | 240.00 | 00001736112490 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO '' OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2014 | 1500.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA CASA DO SITIO BALANÇO, QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO SEM CONDIÇÕES DE ABRIGAR UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/07/2014 | 2100.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA DAS DORES CESAR GOMES, NO SITIO BALANÇO, DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO SEM CONDIÇÕES DE MORADIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/07/2014 | 2470.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE DA DIREÇÃO DESLOCAMENTO LARERAL, PARTE DIANTEIRA DA CAIXA, FREIO EM GERAL E REVISÃO NA PARTE DO MOTOR DE PATROL 120 B, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/07/2014 | 240.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO '' OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC) '' MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/07/2014 | 17097.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2014 | 19201.46 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2014 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2014 | 5998.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC60), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003064 | 21/07/2014 | 1194.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DOS VEICULOS MOTO NOVA OGG/9287, MOTOR BOMBA, UNO MILLE NPX/2776, MERIVA MNQ/2579, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/07/2014 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.265, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/07/2014 | 800.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DE SEDA DE PIASSAVA DE 40 CM, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 053504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003066 | 21/07/2014 | 2029.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/07/2014 | 2600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-=E Nº 00.000.232, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003063 | 21/07/2014 | 4174.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS, UNO MILLE OXO/7566, GOL MNX-5569, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014,CONF NF 000.000.853 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2014 | 1250.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS5F-07, UM MOTOR OPA 1/2V 220V E UM QUADRO DE COMANDO CBC, DESTINADOS AO POÇO DA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/07/2014 | 2040.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LENÇOIS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.474 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/07/2014 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO CONSTANTE NA NFS-E Nº 00020030, PERTENCENTE A MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2014 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE E SERVIÇO DE MODULAÇÃO DO ECM DO COMPUTADOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESELVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/07/2014 | 2865.92 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (02 COMPUTADORES E 02 MONITORES) CONSTANTES NA NF N. 049.380, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS E A SEDE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/07/2014 | 194.80 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARTUCHOS COLOR E PRETO, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.049.380, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS E SEDE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/07/2014 | 1635.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO PATROL 120 K, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTURURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/07/2014 | 2496.60 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NF N. 049.381, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/07/2014 | 1800.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA OFY-4566, DE ARARUNA-PB A JOÃO PESSOA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2014 | 1580.00 | 00064567044487 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAL DE TORNEIRO NAS PONTA DE EIXO DE PATROL VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2014 | 737.00 | 00056962258453 | ONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROMOLDADOS PARA SINALIZAÇÃO DESTINADOS AS RUAS CEL. TARGINO PEREIRA E PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/07/2014 | 460.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, SAIA, SUSPENÇÃO DIANTEIRA E BANCOS DA FRENTE DO VEICULO UNO DE PLACA MNX-5569 E SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTA LATERAL E ESCAPE DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2014 | 1034.88 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 528 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/07/2014 | 2500.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:KME-2570/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2014 | 1789.47 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: KME-2570, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/07/2014 | 610.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ - 4658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20311 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/07/2014 | 1222.80 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D7, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00000041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003083 | 28/07/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/07/2014 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA SIAPF-0282915-06 E SINCOV-646978, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS N. 000114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2014 | 1111.27 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DE ESTEIRA 7-DA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.024.652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 724.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2014 | 1592.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 7437, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM NA C/C 25005-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 0.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO I.T.R., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 509.30 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 3ª PRESTAÇÃO (3/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFORME LEI FEDERAL N. 12810 (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 309.76 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 337.82 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIOD DE 17.06.2014 A 30.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2014 | 1141.64 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2014, CONFOME NFS N. 1000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2014 | 337.82 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17.06 A 30.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2014 | 361.93 | 00003383605493 | ADEILZA FERNANDES PAJEU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2014 | 241.30 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR(A) (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2014 | 22438.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2014 | 442289.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2014 | 8917.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2014 | 12641.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2014 | 11584.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2014 | 105908.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2014 | 2550.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA/PB E 01 (UMA) VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO F-45000 DE PLACA MNY-8161, TRANSPORTANDO PNEUS E AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2014 | 1795.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO PASEP, (CODIGO DA RECEITA 0836), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2014 | 15641.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2014 | 28118.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2014 | 6516.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003134 | 31/07/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003135 | 31/07/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003136 | 31/07/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003137 | 31/07/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2014 | 856.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SETORES, REF. JULHO/2014, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2014 | 165.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2014 | 19289.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2014 | 103185.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2014 | 1641.47 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 3.0731 HECTARES DA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2014 | 46.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 3.0731 HECTARES DA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2014 | 40.73 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 3.0731 HECTARES DA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2014 | 46.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 3.0731 HECTARES DA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2014 | 3280.24 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 3.0731 HECTARES DA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2014 | 17327.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2014 | 5618.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2014 | 2148.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003133 | 31/07/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2014 | 7596.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2014 | 26750.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO , (ELETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2014 | 2530.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA OFY-4566, DE ARARUNA PB A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2014 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI - -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2014 | 200.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA SEDE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2014 | 176.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.048, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2014 | 362.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.046, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2014 | 2329.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.047, DESTINADOS AO SOPÃO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2014 | 280.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2014 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2014 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2014 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2014 | 844.66 | 00050423380478 | MARIA CLEONICE SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA CLEONICE SOARES DE PAULA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2014 | 270.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2014 | 270.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2014 | 252.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2014 | 182.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2014 | 270.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2014 | 252.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2014 | 112.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2014 | 196.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | AQUISICAO DE TERRENO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2014 | 200000.00 | 00026350793404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE UMA PARTE TERRAS, MEDINDO 3.0731 HECTARES, NO LOCAL DENOMINADO AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESCRITURA REGISTRADA SOB Nº R.2-965, FLS. 154, LIVRO 2-E, CARTORIO DESTA COMARCA, DESTINADO ACONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003151 | 01/08/2014 | 2164.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA ESCOLA DE ENS. FUND. PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003154 | 01/08/2014 | 1376.10 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.054, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003155 | 01/08/2014 | 917.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.056, DESTINADOS AS CRCHES, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003156 | 01/08/2014 | 3052.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2014 | 3091.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051, DESTINADOS AS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2014 | 4636.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055, DESTINADOS AS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2014 | 2035.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003163 | 01/08/2014 | 3528.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003164 | 01/08/2014 | 2352.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 480 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002998299440 | CLODOALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE DVDS, DAS QUADRILHAS JUNINAS E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2014 | 800.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003175 | 01/08/2014 | 1443.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 780 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2014 | 300.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE ENTRADA E SAIDA DA AVENIDA EPITACIO PESSOA, ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/08/2014 | 1559.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS E 45 (QUARENTA E CINCO) AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.193, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/08/2014 | 679.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 2 (DUAS) UND DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.194 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/08/2014 | 1153.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.203 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/08/2014 | 2459.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS E 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS VAZIO E 31 (TRINTA E UMA) AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.204, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/08/2014 | 1206.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS E 26 (VINTE E SEIS) AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.186, CONSUMO REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/08/2014 | 446.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.187 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/08/2014 | 600.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BONECO SANFONEIRO", NO DIA 17/06/2014, ARRAIA DA CRECHE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL E NO DIA 18/06/2014 NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/08/2014 | 300.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BONECO SANFONEIRO", NO DIA 10/06/2014, ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/08/2014 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, COM DURAÇÃO 03:00 HORAS SHOW, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/08/2014 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/08/2014 | 1200.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DE "GALEGUINHO DO FORRÓ", NO DIA 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/08/2014 | 300.00 | 00058628762434 | PEDRO MIGUEL MARCOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' PEDRINHO DA SANFONA '' NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA DA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/08/2014 | 300.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE '' ANTONIO CLAUDINO SHOW '' NO DIA 22/06/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PEDRA DA BOCA, NA LOCALIDADE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/08/2014 | 1110.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/08/2014 | 900.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/08/2014 | 110.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.206, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/08/2014 | 14.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8 - FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/08/2014 | 119.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PCI EXPRESS X1 2 PORTAS SERIAIS 1 PARALELA COMTAC 9050, DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.016.304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/08/2014 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/08/2014 | 56.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.201, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/08/2014 | 98.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.195, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/08/2014 | 900.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0003218 | 04/08/2014 | 20229.93 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO, DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000007. | 00622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/08/2014 | 37.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAFÉ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.198, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/08/2014 | 37.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CAFÉ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.188, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2014 | 900.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM PEQUENO SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NO DIA 09/06/2014, ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DIA 10/06/2014 E ARRAIA DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA NO DIA 11/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/08/2014 | 2306.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.192, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/08/2014 | 47.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.002.191, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/08/2014 | 141.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.002.197, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/08/2014 | 141.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINRAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.208, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/08/2014 | 1488.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.185, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/08/2014 | 1562.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.218, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/08/2014 | 37.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.190, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/08/2014 | 1674.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.202, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/08/2014 | 141.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 6 (SEIS) UND DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.196 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/08/2014 | 347.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GLP 13 KG,1 (UM) BOTIJÃO VAZIO E (SEIS) E 10 (DEZ) AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.207 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/08/2014 | 86.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13 KG E 10 (DEZ) AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.199 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/08/2014 | 98.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO GLP 13 KG E 05 (CINCO) AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.189 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/08/2014 | 66.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.200, CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/08/2014 | 66.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13 KG GÁS E 06 (SEIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.205 EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/08/2014 | 103.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES GLP 13 KG GÁS E 06 (SEIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.215 EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/08/2014 | 29.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 UND. AGUA MINERAL DE 20 LITROS, , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.221, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/08/2014 | 74.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.228, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/08/2014 | 197.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO GLP 13 KG E 10 (DEZ) AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.214 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/08/2014 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.223, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/08/2014 | 173.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO GLP 13 KG E 05 (CINCO) AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.230 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/08/2014 | 1264.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.225, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/08/2014 | 1488.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.209, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/08/2014 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.231, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/08/2014 | 960.00 | 02698347000185 | CERAMICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 6.000 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 000.001.435, DESTINADOS A REFORMA DAS CASAS DA SRA. MARIA MAXIMINO BAERNARDO, NO SITIO BALANÇO E CASA DA SRA. MARIA DAS DORES CESAR GOMES, NO CONJ. HELDERT. MARANHAO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/08/2014 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.002.224, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DE FATIMA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA EDNA BATISTA DOS SANTOS, DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOEDE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSÉ MILTON DE FREITAS SOUZA COSTA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃODISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DA SR.JOSÉ PAULO FELIZ DOS SANTOS, DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DECONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DE UMA CRIANÇA DE 01 (UM) ANO DE IDADE, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO, DA CIDADE DE C. GRANDE/PB AO SITIO BARBAÇO NO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A ARARUNA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/08/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO, DA CIDADE DE GUARABIRA/PB A JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: KHJ: 8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ LAS, CONFORME LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/08/2014 | 74.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.212, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/08/2014 | 1053.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 B E PARA TRATOR MF 275, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/08/2014 | 81.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.213, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/08/2014 | 159.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E UM GARRAFÃO C/VASILHAME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.229, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/08/2014 | 139.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.222, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003233 | 05/08/2014 | 1633.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/08/2014 | 200.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/08/2014 | 855.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.211 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/08/2014 | 892.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.220 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/08/2014 | 1607.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS E 17 (DEZESSETE) AGUA MINERAL 20 LTS E 03 (TRES) GARRAFÃO ES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.210, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/08/2014 | 1901.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS E 02 (DOIS) BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG E AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.219, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/08/2014 | 1238.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 25 (VINTE E CINCO) AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 000.002.227 , REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/08/2014 | 1622.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS E 73 (SETENTA E TRÊS) AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.226, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2014 | 150.00 | 00066808723400 | CLIDENOR ANULINO IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO REPARO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003270 | 06/08/2014 | 2520.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/08/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1012960, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/08/2014 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/08/2014 | 332.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2014 | 1264.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2014 | 100.00 | 00095159878491 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003269 | 06/08/2014 | 1540.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.000.026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2014 | 989.33 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 41 (QUARENTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE VIGIA NA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/08/2014 | 120.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 19 E 20 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/08/2014 | 200.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06, 12 E 13, 19 E 20, 26 E 27 DE ABRIL DE 2014 E 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/08/2014 | 2185.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA PB - A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 01(UMA) VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO M. BENZ L1620, DE PLACA: MNW-4650/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/08/2014 | 1300.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BANHEIROS QUIMIDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SANTUARIO PEDRA DA BOCA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/08/2014 | 316.00 | 00096469927491 | ROMILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/08/2014 | 316.00 | 00008599273426 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTI MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2014 | 868.68 | 00000181127490 | ROSINEIDE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/08/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER (DESP E LAZER) REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIDA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 16974-9-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2014 | 102876.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/08/2014 | 26685.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2014 | 5368.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2014 | 2400.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DE ARARUNA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003308 | 08/08/2014 | 6431.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.574, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES: ONIBUS OGE-6620, ONIBUS VW/OGD 9384 , ONIBUS QFA-8226, MICROONIBUS NQC-2322 E VOLARE OGC-5599, VINCULADOSA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003309 | 08/08/2014 | 378.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.576, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS-6966, ONIBUS MNQ-2965, ONIBUS MNR-3451, GOL MNX-5569, ONIBUS OGE-6620 E UNO MILLE OXO-7566, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/08/2014 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/08/2014 | 23664.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/08/2014 | 6052.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC60), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/08/2014 | 956.47 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/08/2014 | 3290.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF. EST. E ESTRAT.) REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2014 | 7778.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF. EST. E ESTRAT.) REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2014 | 0.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003310 | 08/08/2014 | 39.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/08/2014 | 3771.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2014 | 1294.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/08/2014 | 871.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2014 | 4860.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2014 | 4376.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2014 | 2122.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS PATROL 120 K E 120-B, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003311 | 08/08/2014 | 385.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.578, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR MF-290, VINCULADOS A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003312 | 08/08/2014 | 590.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.577, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PATROL NOVA E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003314 | 08/08/2014 | 2116.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.572, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2014 | 2160.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 06/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2014 | 1189.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 06/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003313 | 08/08/2014 | 793.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE OGC-9474, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO RURAL, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2014 | 6460.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO/COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL-CONV., REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/08/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2014 | 637.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2014 | 878.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2014 | 2916.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/08/2014 | 724.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0003315 | 11/08/2014 | 18803.68 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1000050. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: OJX - 7329, RN, PARA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 20ª ZONA ELEITORAL DE ARARUNA, PELO PRAZO DE 03 MESES, A CONTAR O PRIMEIRO PAGAMENTO EM 07/07/2014 A 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/08/2014 | 260.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARAO O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE COPIAS DE CHAVES DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/08/2014 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8111-6-ICMS ESTADO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME NFS N. 1013891, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 16974-9 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2014 | 313.69 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/08/2014 | 313.69 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2014 | 144.70 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2014 | 482.60 | 00011784262463 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2014 | 313.69 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2014 | 313.69 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2014 | 313.69 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2014 | 434.34 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2014 | 313.69 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/08/2014 | 313.69 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUHHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2014 | 386.08 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2014 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MESD E JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2014 | 313.69 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2014 | 313.69 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2014 | 313.69 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2014 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2014 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2014 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2014 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2014 | 313.69 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2014 | 313.69 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2014 | 313.69 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2014 | 313.69 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2014 | 313.69 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2014 | 313.69 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2014 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003371 | 12/08/2014 | 4060.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.097 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2014 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2014 | 325.76 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2014 | 410.21 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2014 | 361.95 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2014 | 434.34 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/08/2014 | 313.69 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2014 | 313.69 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2014 | 313.69 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2014 | 241.30 | 00004293128492 | JACIANA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/08/2014 | 313.69 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2014 | 313.69 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/08/2014 | 313.69 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/08/2014 | 313.69 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2014 | 434.34 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/08/2014 | 530.86 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/08/2014 | 313.69 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/08/2014 | 313.69 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/08/2014 | 313.69 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2014 | 313.69 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003414 | 12/08/2014 | 2205.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003415 | 12/08/2014 | 2844.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003416 | 12/08/2014 | 2977.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003417 | 12/08/2014 | 1875.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2014 | 289.56 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2014 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2014 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2014 | 458.47 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2014 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2014 | 410.21 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2014 | 386.08 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2014 | 241.30 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2014 | 386.08 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2014 | 434.34 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2014 | 361.95 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/08/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/CONTRATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2014 | 1392.85 | 00028844092468 | MARTINS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE. POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2014 | 337.82 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/08/2014 | 361.95 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2014 | 434.34 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2014 | 434.34 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2014 | 434.34 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2014 | 434.34 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2014 | 289.56 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2014 | 434.34 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003404 | 12/08/2014 | 442.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2014 | 313.69 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2014 | 337.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2014 | 386.08 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2014 | 313.69 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003407 | 12/08/2014 | 921.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003413 | 12/08/2014 | 366.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2014 | 530.86 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2014 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/08/2014 | 482.60 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE VIGIA NA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003532 | 13/08/2014 | 12433.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AOS TRATORES MF 290, TRATOR TT 4030 (02P), TRATORES TL 85E (01 E 02, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 510, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2014 | 603.35 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/08/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/08/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/08/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/08/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/08/2014 | 313.69 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/08/2014 | 458.46 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003479 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/08/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/08/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA EST., OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/08/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003488 | 13/08/2014 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/08/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/08/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/08/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/08/2014 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003526 | 13/08/2014 | 6879.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR MF 275, PATROL NOVA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/08/2014 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/08/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003498 | 13/08/2014 | 525.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003518 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO A SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003533 | 13/08/2014 | 2796.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 512, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2014 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/08/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/08/2014 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPT. DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOE MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/08/2014 | 800.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/08/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000093, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/08/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/08/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/08/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/08/2014 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/08/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/08/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003528 | 13/08/2014 | 1503.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/08/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003431 | 13/08/2014 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE, PARA O SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003436 | 13/08/2014 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE NA LOCOMOÇAO DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2014 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2014 | 1244.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2014 | 1244.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/08/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/08/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07.07.2014 A 07.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003455 | 13/08/2014 | 2593.10 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.323 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003456 | 13/08/2014 | 2199.10 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ , REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/08/2014 | 3596.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 1834,7 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003459 | 13/08/2014 | 4599.50 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2346,7 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003461 | 13/08/2014 | 3708.30 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 2816 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003462 | 13/08/2014 | 8589.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 PLACA MNQ-2605, ONIBUS MNQ-2965 E MICROONIBUS DE PLACAS: MNR-3431, MNR-3451, MNJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014, CONF. NOTA FISCAL N. 000.000.511. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2014 | 1980.30 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1010,5 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/08/2014 | 2716.60 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003471 | 13/08/2014 | 2107.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.075 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/08/2014 | 1310.80 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 668,8 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/08/2014 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/08/2014 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003478 | 13/08/2014 | 940.80 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERFAZENDO 480 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ REF. JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/08/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/08/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/08/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/08/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/08/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/08/2014 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/08/2014 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/08/2014 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/08/2014 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/08/2014 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/08/2014 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003503 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003505 | 13/08/2014 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, PARA O SITIO UMBURANA, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/08/2014 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/08/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/08/2014 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2014 | 1244.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/08/2014 | 1244.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/08/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003525 | 13/08/2014 | 1411.20 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 720 KM PERCORRIDOS, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/08/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07/07/2014 A 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/08/2014 | 1244.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/08/2014 | 637.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PARA BRISA DEGRADÊ E BORRACHA, DESTINADA AO VEICULO FORD F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME NF 000.018.556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003538 | 14/08/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003534 | 14/08/2014 | 561.60 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41,60 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003535 | 14/08/2014 | 229.50 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/08/2014 | 751.03 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 7435, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/08/2014 | 1800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.252, DESTINADAS AOS TRATORES TL 85E (01) E TL 85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/08/2014 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1014297, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/08/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/08/2014 | 5321.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 6470528- PMA/OGU/CEF -HABIT. INT. SOCIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003539 | 15/08/2014 | 11486.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/08/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/08/2014 | 509.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A FANTASIA DO GRUPO CULTURAL DESTE MUNICIPIO ( BOI DE REIS) , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.009.901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/08/2014 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OGG-9287, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/08/2014 | 1502.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PAGT. DE PEQUENO VALOR N° 043/2014 , EM FAVOR DA CREDORA ANA LUCIA LINS DA COSTA OLIVEIRA, PROC. 0001561.96.2011.815.0061, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000001691145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/08/2014 | 1474.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RPV/PRECATORIO N° 037/2014, CONF. DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 2ª VARA MISTA DESTA COMARCA, EM FAVOR DO CREDOR MAURICIO DE OLIVEIRA MENESES, REF. AO PROCESSO N° 0001091-31.201.815.0061 E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000001691153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/08/2014 | 39.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO DE Nº 0000844-79.2014.815.0061 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2014 | 2320.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/08/2014 | 2320.00 | 00012891999819 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/08/2014 | 2000.00 | 00008455213493 | MARIA ELIZANGELA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE ECONOMY, PLACA MOQ-9924/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALAHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/08/2014 | 2088.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/08/2014 | 301.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/08/2014 | 7327.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/08/2014 | 13400.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2014 | 13395.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2014 | 530.86 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2014 | 177.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/08/2014 | 106.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/08/2014 | 252.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/08/2014 | 634.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2014 | 5124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS N. 000117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/08/2014 | 410.21 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/08/2014 | 1961.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003575 | 20/08/2014 | 63233.55 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 074/2013 E NF. DE SERVIÇOS N. 000098. | 00612014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003593 | 20/08/2014 | 4543.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILLE OXO 7566 E GOL MNX-5569, , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/08/2014 | 250.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOTO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/08/2014 | 21357.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003577 | 20/08/2014 | 1297.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.878, DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NOVA DE PLACA OGG/9287, UNO MILLE NPX/2776, GOL OJX-7239, MERIVA MNQ/2579 E MOTO BOMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 0016/2014, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003576 | 20/08/2014 | 2112.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO, KOMBI DE PLACA NPT-8923, UNO MILLE DE PLACA MOQ-9224 E DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/08/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/08/2014 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/08/2014 | 224.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/08/2014 | 266.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/08/2014 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/08/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/08/2014 | 140.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/08/2014 | 126.00 | 00062940031487 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/08/2014 | 154.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/08/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/08/2014 | 266.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/08/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/08/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/08/2014 | 238.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/08/2014 | 154.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/08/2014 | 140.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003596 | 20/08/2014 | 21232.20 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELIPEDOS, NO CONJ. HABIT. HENRIQUE PINTO, CONF. CONTRATO Nº 00111/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. CONTRATO DE REPASSE/OGU Nº 0279790-42-CAIXA/MTUR/PMA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ANEXA. Nº 000033. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003597 | 21/08/2014 | 1329.98 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.150 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003598 | 21/08/2014 | 1998.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.148 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003601 | 21/08/2014 | 1379.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.145 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/08/2014 | 62.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003607 | 21/08/2014 | 131.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003599 | 21/08/2014 | 5834.62 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.147 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003600 | 21/08/2014 | 3841.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.146 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003603 | 21/08/2014 | 5095.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.143 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003604 | 21/08/2014 | 38897.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.142 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003602 | 21/08/2014 | 1966.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.144 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003605 | 21/08/2014 | 1011.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003609 | 22/08/2014 | 18147.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003608 | 22/08/2014 | 1041.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003617 | 25/08/2014 | 21793.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.000.085, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2014 | 583.21 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA HILMA FERREIRA PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EXERCENDO A FUNÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2014 | 700.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2014 | 20944.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA RECEITA 4743), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2014 | 5202.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.086. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/08/2014 | 648.58 | 00051726122468 | MARIA ELIANE B. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2014 | 744.10 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA DA SRª LUCIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2014 | 810.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DA LOCALIDADE DO MACAPÁ E NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2014 | 810.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2014 | 540.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2015 - OPERAÇÃO: 0279790-42- PRORAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2014 | 400.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2014 | 1750.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2014 | 1750.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2014 | 2130.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SCREP PARA RETIRADA DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/08/2014 | 477.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS LAMINAS DA PATROL - 120 B, TROCA DAS LAMINAS E UNHAS DA PATROL 120 K E TROCA DAS UNHAS DA PARTE FRENTE DE ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. E INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/08/2014 | 385.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR MF-275, PATROL 120B, PATROL 120K E ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003636 | 27/08/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/08/2014 | 621.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO GERAL E CONSERTO NA CENTRAL E RELER ALCILIADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966 E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/08/2014 | 700.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-1679, TRANSPORTANDO JOGADOES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/08/2014 | 530.86 | 00009810802439 | WIGNA MAGNA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2014 | 530.86 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/08/2014 | 631.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.003.522, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA NPT-8923, VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/08/2014 | 290.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TL-85E (01), TL - 85E (02), TT - 4030 (01) - TT 4030 (02) E RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2014 | 500.00 | 00051727439449 | MARINALDO BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ABELHAS, DAS INSTALAÇÕES DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/08/2014 | 55307.03 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 647108-7 - CONVENIO OGU/CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003640 | 29/08/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003641 | 29/08/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003643 | 29/08/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003644 | 29/08/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/08/2014 | 856.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SETORES, DEBITADAS NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2014 | 0.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2014 | 6900.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2014 | 26877.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2014 | 15170.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2014 | 17732.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2014 | 103626.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003642 | 29/08/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2014 | 17051.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2014 | 5860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2014 | 895.00 | 07900378000190 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ: 4658 E NQC - 2322, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2014 | 442.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS PILOTOES DE DESTAQUE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.107 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2014 | 181.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS AOS DESTAQUES DE PILOTÕES POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/08/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/08/2014 | 440712.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/08/2014 | 8326.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/08/2014 | 12595.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/08/2014 | 103782.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/08/2014 | 21955.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/08/2014 | 14204.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/08/2014 | 678.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF-E Nº 902, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2014 | 6885.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2014 | 7596.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(PEC. AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2014 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TEMPO RENT A CAR, PARA QUITAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A EPOCA LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2014 | 25324.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOPAG DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2014 | 2195.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/08/2014 | 3953.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2014 | 294.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003681 | 01/09/2014 | 1225.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2014 | 2536.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2014 | 362.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.062, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003687 | 01/09/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2014 | 5087.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO , REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2014 | 2293.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2014 | 7727.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.059, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2014 | 4380.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003688 | 01/09/2014 | 540.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2014 | 1264.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS MECANICOS NO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E ABERTURA DE ROSCA DA PATROL 120 B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2014, CONFOME NFS N. 1000169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/09/2014 | 12.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/09/2014 | 839.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1014449, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/09/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1015011, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/09/2014 | 198.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/09/2014 | 150.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/09/2014 | 48.40 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003702 | 03/09/2014 | 1100.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/09/2014 | 48.26 | 00009183927484 | ERIVALDO FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003706 | 03/09/2014 | 20.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003707 | 03/09/2014 | 644.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 16 (DEZESSEIS) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/09/2014 | 2292.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-9393, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 1840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003703 | 03/09/2014 | 826.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 19 (DEZENOVE) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2014 | 515.20 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 4ª PRESTAÇÃO (4/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/09/2014 | 440.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003701 | 03/09/2014 | 50.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/09/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DE ACORDO COM A A LEI 12810/2013, (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/09/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/09/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/09/2014 | 217.17 | 00075242745487 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003708 | 03/09/2014 | 44.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/09/2014 | 2530.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA OFY-4566, DE ARARUNA PB A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003714 | 04/09/2014 | 98.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/09/2014 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL N. 1005919, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/09/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/09/2014 | 39.67 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, RELATIVO AOS CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO Nº 000843-94.2014.815.0061, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/09/2014 | 3700.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMAROK, ESP/CAMINHONETE ABERTA/CC DUPLA, PLACA OFX-3610-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/09/2014 | 3700.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMAROK, ESP/CAMINHONETE ABERTA/CC DUPLA, PLACA OFX-3610-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/09/2014 | 1070.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2014 | 1160.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/09/2014 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NO SITIO CARNAUBA, FAZENDA NOVA, SÃO LUIZ NO SITIO ALTO GRANDE E SERRA VERDE NO SITIO SERRA VERDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/09/2014 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2014 | 940.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/09/2014 | 560.05 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1015643, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS N. 1015643, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/09/2014 | 1932.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1015783, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2014 | 21232.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 647082-0 - PM ARARUNA/OGU/CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003746 | 09/09/2014 | 104.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NPX: 2776 E MERIVA MNQ - 2579, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003747 | 09/09/2014 | 1967.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.728, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 09/09/2014 | 899.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E OLEOS DE FREIO, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQJ: 4658,MNQ: 2965, NQC - 2322, MNR: 3431, GOL MNX: 5569, UNO MILLE OXO: 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2014 | 1582.00 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOCAL BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA, E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 546 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2014 | 2500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPUS DE CAMPINA GRANDE/PB, VICE- VERSA, COM HORÁRI D SAÍDA ÀS 50 HORAS DA MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2014 A 04/09/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003745 | 09/09/2014 | 8878.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE - 6620, OGD - 9384 E QFA - 8226, OS MICRO ONIBUS NQC - 2322 E OGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.730. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003744 | 09/09/2014 | 372.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE OGG - 9474, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003748 | 09/09/2014 | 215.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE EXTRA TURBO 15W40, DESTINADO AOS TRATORES TL 85E (01) E TL-85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2014 | 1676.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2014 | 1189.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DES. (PECUARIA AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 07/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2014 | 5928.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL-CONV, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2014 | 472.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2014 | 1038.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003758 | 10/09/2014 | 3684.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILLE OXO 7566 E GOL MNX-5569, , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003760 | 10/09/2014 | 37214.10 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMISAS GOLA BASICA BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3222, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003764 | 10/09/2014 | 2277.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMISAS GOLA BASICA BRANCA E CALÇA ELANCA MOD. CAPOEIRA, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3221, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003766 | 10/09/2014 | 13262.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE UNIFORMES, CONSTANTES NA NFE-E Nº 3223, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 16974-9 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2014 | 102678.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2014 | 26802.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2014 | 5144.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003751 | 10/09/2014 | 180.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA DE 20 KG, DESTINADO A ENCHEDEIRA E PATROL NOVA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2014 | 4276.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2014 | 4264.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003749 | 10/09/2014 | 65.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 20W50, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003750 | 10/09/2014 | 3395.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE MOQ: 9224 E KOMBI NPT - 8923, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: OJX - 7329, RN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CASTORIO ELEITORAL DA 20ª ZONA RURAL - ARARUNA, PELO PRAZO DE 03 MESES, REFERENTE AO PERIODO DE 07.08.2014 A 07.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003765 | 10/09/2014 | 712.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMISAS GOLA BASICA BRANCA, TAMANHO ADULTO COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 3219, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2014 | 3877.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2014 | 1294.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2014 | 818.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003754 | 10/09/2014 | 49.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003757 | 10/09/2014 | 1157.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS MERIVA DE PLACA MNQ - 2579, GOL OJK: 7329, UNO MILLE NPX: 2776, MOTO OGG: 9287 E MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000096, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2014 | 46.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N. 1000272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2014 | 26792.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 2.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2014 | 3473.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2014 | 7575.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2014 | 7760.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2014 | 6101.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO N° 002 DE 30/01/2014, REF. AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CODIGO 4308), CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003795 | 11/09/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PP Nº 0016/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003793 | 11/09/2014 | 3324.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 522, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2014 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003794 | 11/09/2014 | 10849.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR MF 275, PATROL NOVA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003792 | 11/09/2014 | 7191.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: F-350 PLACA MNQ-2605, ONIBUS MNQ-2965 E MICROONIBUS DE PLACAS: MNR-3431, MNR-3451, MNJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2014, CONF. NOTA FISCAL N. 000.000.521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2014 | 140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF. 000.009.820, DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME NOTA FISLCAL ANEXA DE Nº 000.009.820 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2014 | 434.34 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2014 | 337.82 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2014 | 386.08 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2014 | 386.08 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2014 | 410.21 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2014 | 361.95 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2014 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF. 000.009.827, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/09/2014 | 386.08 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2014 | 313.69 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2014 | 337.82 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2014 | 337.82 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2014 | 386.08 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇO NA SEGURANÇA MUNICIPAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003800 | 12/09/2014 | 540.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2014 | 313.69 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2014 | 458.47 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2014 | 458.47 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2014 | 458.47 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2014 | 458.47 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZONOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2014 | 458.47 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2014 | 361.95 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2014 | 350.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2014 | 386.08 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003810 | 12/09/2014 | 1493.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2014 | 386.08 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2014 | 434.34 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2014 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2014 | 458.47 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2014 | 361.95 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2014 | 241.30 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2014 | 1.62 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERNÇA DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA C/C 647082-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003801 | 12/09/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042014 | 0003835 | 12/09/2014 | 3480.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE FARDAMENTOS, CONSTANTES NA NF-E Nº 3232, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2014 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003803 | 12/09/2014 | 15266.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AOS TRATORES MF 290, TRATOR TT 4030 (02P), TRATORES TL 85E (01 E 02, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 520, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2014 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/09/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/09/2014 | 506.73 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/09/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/09/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2014 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2014 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/09/2014 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2014 | 434.34 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2014 | 506.73 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/09/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/09/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/09/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2014 | 520.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMAROTE POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 14 (QUARTOZE) DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2014 | 1388.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA PARA AS PLANTAS DAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2014 | 434.34 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/09/2014 | 434.34 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/09/2014 | 434.34 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/09/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07.08.2014 A 07.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/09/2014 | 361.95 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/09/2014 | 434.34 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2014 | 337.82 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/09/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/09/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2014 | 386.08 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2014 A 07/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/09/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/09/2014 | 337.82 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/09/2014 | 506.73 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/09/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/09/2014 | 337.82 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/09/2014 | 434.34 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/09/2014 | 337.82 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/09/2014 | 337.82 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/09/2014 | 434.34 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/09/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/09/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/09/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/09/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/09/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2014 | 386.08 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2014 | 386.08 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2014 | 313.69 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2014 | 337.82 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/09/2014 | 337.82 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/09/2014 | 361.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/09/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/09/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/09/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2014 | 530.86 | 00051323273468 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2014 | 1448.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2014 | 337.82 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/09/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2014 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2014 | 337.82 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2014 | 337.82 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2014 | 361.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/09/2014 | 410.21 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/09/2014 | 313.69 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/09/2014 | 337.82 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/09/2014 | 337.82 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/09/2014 | 144.70 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/09/2014 | 337.82 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2014 | 313.69 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/09/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTEAO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/09/2014 | 313.69 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/09/2014 | 337.82 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/09/2014 | 458.47 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/09/2014 | 168.91 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/09/2014 | 337.82 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/09/2014 | 506.73 | 00011784262463 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/09/2014 | 313.69 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/09/2014 | 386.08 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003967 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003968 | 16/09/2014 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE NA LOCOMOÇAO DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003969 | 16/09/2014 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE, PARA O SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003971 | 16/09/2014 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, PARA O SITIO UMBURANA, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/09/2014 | 458.47 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/09/2014 | 337.82 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/09/2014 | 337.82 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/09/2014 | 337.82 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/09/2014 | 337.82 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/09/2014 | 337.82 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/09/2014 | 337.82 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/09/2014 | 337.82 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/09/2014 | 361.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/09/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/09/2014 | 2594.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/09/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/09/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003927 | 16/09/2014 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/09/2014 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/09/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/09/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/09/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/09/2014 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-E AGIL N° 00020215, DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2014 | 6219.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/09/2014 | 648.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/09/2014 | 13958.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003931 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO A SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/09/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/09/2014 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/09/2014 | 1564.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP./ASSOC.USINA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2014 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00008455213493 | MARIA ELIZANGELA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE ECONOMY, PLACA MOQ-9924/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALAHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2014 A17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPT. DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/09/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/09/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/09/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/09/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/09/2014 | 190.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 073178, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/09/2014 | 120.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (SWITCH MINI 08 PORTAS E ADAPTADOR), CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 073187, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/09/2014 | 4935.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/09/2014 | 163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/09/2014 | 77.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/09/2014 | 60.00 | 00003385556414 | MARIA ELIZABETH MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/09/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO SEVA DO VEICULO DE PLACA NQJ - 4498, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/09/2014 | 618.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) SAIAS, 01 (UM) VESTIDO) E 01 (UMA) CAPA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004015 | 17/09/2014 | 1190.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004016 | 17/09/2014 | 1190.00 | 00045067376449 | MARIA DAS DORES DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/09/2014 | 241.30 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/09/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/09/2014 | 458.46 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/09/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/09/2014 | 506.83 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004004 | 17/09/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/09/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/09/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/09/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/09/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/09/2014 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004017 | 18/09/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004021 | 18/09/2014 | 1061.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.743. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004019 | 18/09/2014 | 7814.17 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.272. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004020 | 18/09/2014 | 3782.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.742. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004030 | 18/09/2014 | 2437.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.002.001, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004024 | 18/09/2014 | 1508.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.995, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004025 | 18/09/2014 | 1707.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.996, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004028 | 18/09/2014 | 1425.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004031 | 18/09/2014 | 2223.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.002, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004018 | 18/09/2014 | 540.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004022 | 18/09/2014 | 1041.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004026 | 18/09/2014 | 7947.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.997, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004027 | 18/09/2014 | 200.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.998, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1016495, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004029 | 18/09/2014 | 1729.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.000, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1016634, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2014 | 1.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/09/2014 | 4579.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/09/2014 | 21414.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2014 | 506.73 | 00009810802439 | WIGNA MAGNA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/09/2014 | 506.73 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/09/2014 | 386.08 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004040 | 22/09/2014 | 1862.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 950 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSMANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004041 | 22/09/2014 | 4096.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.090 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2014 | 2457.80 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004043 | 22/09/2014 | 2346.10 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.197 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/09/2014 | 650.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, JOÃO ALVES TORRES, ESCOLA PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES E JOSÉ TARGINO MARANHÃO, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2014 | 120.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2014 | 1750.30 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 893 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004049 | 22/09/2014 | 3342.50 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004050 | 22/09/2014 | 3277.10 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 1.672 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/09/2014 | 1132.10 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577.600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004052 | 22/09/2014 | 1899.20 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 969 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2014 | 600.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NO SITIO BERNARDO, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO MATA VELHA, NOSSA SENHORA DA LUZ NO SITIO VARELO, ERNESTO MOREIRA NO SITIO BAIXIO, SAO JOSE NO ASSENTAMENTO SAO JOSE E MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2014 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE LAGOA DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2014 | 3202.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 1.634 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2014 | 506.73 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2014 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NAS CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/09/2014 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/09/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/09/2014 | 210.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/09/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/09/2014 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/09/2014 | 112.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/09/2014 | 210.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/09/2014 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/09/2014 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/09/2014 | 224.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/09/2014 | 238.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/09/2014 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/09/2014 | 280.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/09/2014 | 252.00 | 00062940031487 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/09/2014 | 238.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/09/2014 | 300.00 | 00004616441421 | ILDAMIRA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO, DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA E 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2014 | 280.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1016787, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004076 | 24/09/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/09/2014 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2014 | 360.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA EMBREAGEM E GUIA DA PORTA LATERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULAD A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004087 | 25/09/2014 | 540.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2014 | 1060.80 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2014 | 290.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2014 | 560.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2014 | 1540.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, JOÃO ALVES TORRES, PROF. JOÃO MOREIRA SOARES E JOSE TARGINO MARANHÃO, TODAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2014 | 560.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS DUAS PINÇAS DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRA, BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, SERVIÇOS NO FREIO DE MÃO, PATIM DE FREIO DO LADO DIREITO E FREIO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2014 | 1200.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB (BAYEUX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NFE Nº 51726, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004086 | 25/09/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2014 | 730.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE ARADORA DO TRATOR TT-4030 E SERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA D'AGUA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-8966, CONFORME NFeA Nº 00020071, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2014 | 5766.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.030.811, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNR-3451 E MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2014 | 940.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EXTINTORES PQS 04 KG, CONFORME NF-E Nº 000.0001.188, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4558, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. ELAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004093 | 26/09/2014 | 6580.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.287. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2014 | 195.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.728, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/09/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-8226, CONFORME NFeA Nº 00020070, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2014 | 487.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.729, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/09/2014 | 1669.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1017208, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004099 | 29/09/2014 | 1110.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NF-E Nº 000.000526, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004101 | 29/09/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004102 | 29/09/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004103 | 29/09/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004104 | 29/09/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004100 | 29/09/2014 | 14090.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MF 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE CONSUMO DOMÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004106 | 29/09/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004098 | 29/09/2014 | 9436.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM B S500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.529, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: F 350 MNQ-2605, ONIBUS MNQ-2965, M. ONIBUS DE PLACAS MOW-6966, MNR-3431, NQJ-4498, NQJ-4658, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2O14 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-8226/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004097 | 29/09/2014 | 16779.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AOS TRATORES MF 290, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TT-4030 (02) TRATORES TL 85E (01 E 02), TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 528, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004105 | 29/09/2014 | 3710.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM BS500), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2014 | 23.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG P/ PAG. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 14705-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2014 | 4595.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITTENCIA SOCIAL/FMAS/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2014 | 5488.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(DES. PEC. AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2014 | 7596.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2014 | 23164.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBISISOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2014 | 780.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES NA NFeA Nº 00020415, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020415. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2014 | 2631.45 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.001.270, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC-5599, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2014 | 107288.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2014 | 22212.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40% -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2014 | 13601.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2014 | 450402.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2014 | 8688.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2014 | 13294.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2014 | 16506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2014 | 5973.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2014 | 101353.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2014 | 17973.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFOME NFS N. 1000182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2014 | 1299.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 8053, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2014 | 21153.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA RECEITA 4743), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2014 | 707.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2014 | 515.20 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 5ª PRESTAÇÃO (5/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DE ACORDO COM A A LEI 12810/2013, (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2014 | 1.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2014 | 27411.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2014 | 15322.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2014 | 6516.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO OGC 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2014 | 320.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2014 | 1010.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA COPIADORA DE MODELO T-167 E SERIE CWH 861461, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2014 | 619.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL N. 1006481, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2014 | 320.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2014 | 4070.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.071, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2014 | 6182.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.069, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2014 | 1729.10 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.223 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO TERRENO NA LOCALIDADE AMARGOSO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES QUE PODERA SER ADQUIRIDO COM RECURSO PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A LOCALIDADE DO AMARGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (PROJETO MINHA VIDA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2014 | 232.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.067, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2014 | 2822.85 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.066, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2014 | 278.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.072, DESTINADOS AO PETI, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.072. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004172 | 02/10/2014 | 1998.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004173 | 02/10/2014 | 2709.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.271. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2014 | 2530.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA OFY-4566, DE ARARUNA PB A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2014 | 202313.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004163 | 02/10/2014 | 28030.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE 4 PORTAS 0 KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 312904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/10/2014 | 120.65 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA T. DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/10/2014 | 1834.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2014 | 1160.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30.07.14, 31.07.14, 06 E 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2014 | 10220.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 17691-4 PM ARARUNA/OGU/CE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2014 | 100053.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA N. 647047-1- PM ARARUNA/CEF/IMPLANT. DE MELHORIA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/10/2014 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2014 | 78.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2014 | 300.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/10/2014 | 300.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/10/2014 | 330.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/10/2014 | 330.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/10/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1011719, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/10/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004177 | 08/10/2014 | 79.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.041 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004178 | 08/10/2014 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004183 | 08/10/2014 | 5.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004186 | 08/10/2014 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.050 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/10/2014 | 18608.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004185 | 08/10/2014 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004181 | 08/10/2014 | 831.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 19 (DEZENOVE) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004184 | 08/10/2014 | 15.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) GARRAFÕES AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2014 | 936.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004179 | 08/10/2014 | 1237.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 28 (VINTE E OITO) BOTIJÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004180 | 08/10/2014 | 942.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004182 | 08/10/2014 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004191 | 09/10/2014 | 1146.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQJ - 4658, ONIBUS NQJ - 4498, ONIBUS - MNQ - 2965, ONIBUS MOW - 6966, ONIBUS - OGD- 9384, MICROONIBUS - NQC - 2322, M ONIBUS - OGE - 6620, VOLARE OGC - 5599, F-350 MNQ - 2605, ONIBUS MNR - 3431 E UNO MILLE OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004195 | 09/10/2014 | 8954.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VOLARE OGC 5599, ONIBUS OGD - 9384, ONIBUS QFA - 8826,M ONIBUS - NQC- 2322, M ONIBUS OGE - 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE Nº 000.002.834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004197 | 09/10/2014 | 3366.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO/7566, GOL MNX - 5569, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.918. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004189 | 09/10/2014 | 540.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004193 | 09/10/2014 | 82.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 20W50, DESTINADOS AOS VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E DUCATO NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004198 | 09/10/2014 | 6564.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923, GOL OGA - 2306, UNO MILLE MOQ - 9224, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004192 | 09/10/2014 | 385.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISLCA ANEXA DE Nº 000.002.837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/10/2014 | 5081.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.284, DESTINADAS AS MÁQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004196 | 09/10/2014 | 1605.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004199 | 09/10/2014 | 1259.98 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO NOVA DE PLACA OGG/9287, GOL OJX/7329, UNO MILLE NPX/2776, MERIVA MNQ/2579, MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004188 | 09/10/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004190 | 09/10/2014 | 430.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE EXTRA TURBO 15W40, DESTINADO AOS TRATORES TL 85E (01) E TL-85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2014 | 1676.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2014 | 1189.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 08/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2014 | 5482.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL-CONV., REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2014 | 660.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL/GABINETE DA PREFEITA, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2014 | 627.85 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.038 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2014 | 482.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/10/2014 | 1038.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2014 | 210.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.ARARUNA.PB.GOV.BR, NO VALOR MENSAL DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO) REAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2014 | 3369.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2014 | 7586.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2014 | 19.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2014 | 6616.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2014 | 39.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2014 | 3933.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2014 | 14214.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2014 | 3816.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2014 | 1241.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2014 | 818.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2014 | 5038.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2014 | 26768.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2014 | 102242.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 08/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004224 | 10/10/2014 | 44604.97 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 19X33M, NO SITIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00020038. | 00642014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/10/2014 | 1773.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA BWG 6972, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/10/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/10/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/10/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/10/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/10/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/10/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/10/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/10/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/10/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/10/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/10/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/10/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/10/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/10/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/10/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/10/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/10/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/10/2014 | 2500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DA MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 04.09.2014 A 04.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004261 | 13/10/2014 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, PARA O SITIO UMBURANA, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004262 | 13/10/2014 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE, PARA O SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004263 | 13/10/2014 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE NA LOCOMOÇAO DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/10/2014 | 458.47 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/10/2014 | 458.47 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2014 | 458.47 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2014 | 458.47 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2014 | 458.47 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2014 | 458.47 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2014 | 530.86 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2014 | 386.08 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/10/2014 | 386.08 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2014 | 386.08 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2014 | 337.82 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2014 | 337.82 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2014 | 337.82 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2014 | 361.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/10/2014 | 337.82 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/10/2014 | 337.82 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2014 | 337.82 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2014 | 313.69 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2014 | 337.82 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2014 | 337.82 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2014 | 361.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2014 | 313.69 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2014 | 386.08 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2014 | 361.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2014 | 361.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2014 | 337.82 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2014 | 337.82 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2014 | 337.82 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2014 | 337.82 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2014 | 337.82 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2014 | 337.82 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/10/2014 | 361.95 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2014 | 410.21 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/10/2014 | 386.08 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/10/2014 | 334.64 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/10/2014 | 361.95 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/10/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA DA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/10/2014 | 1543.96 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/70R, DESTINADOS AO VEICULO KOMBE DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: OJX - 7329, RN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DE 20ª ZONA - ARARUNA, PELO PRAZO DE 03 MESES, A CONTAR O TERCEIRO PAGAMENTO EM 07.09.2014 A 07.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00008455213493 | MARIA ELIZANGELA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE ECONOMY, PLACA MOQ-9924/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALAHO, ASSISTENCIAL SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/09/2014 A 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004271 | 13/10/2014 | 815.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.045 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2014 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2014 | 350.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/10/2014 | 313.69 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/10/2014 | 458.47 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/10/2014 | 458.47 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/10/2014 | 458.47 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/10/2014 | 458.47 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZONOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/10/2014 | 458.47 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2014 | 506.73 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2014 | 5833.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 DESTINADOS A PATROL 120 - B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/10/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004253 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004255 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004257 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO A SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/10/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/10/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/10/2014 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/10/2014 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2014 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/10/2014 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/10/2014 | 337.82 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/10/2014 | 337.82 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/10/2014 | 386.08 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/10/2014 | 313.69 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/10/2014 | 168.91 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/10/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, EM COMUM ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPT. DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/10/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/10/2014 | 241.30 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/10/2014 | 361.95 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA CENTRO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/10/2014 | 434.34 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2014 | 482.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/10/2014 | 434.34 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/10/2014 | 458.47 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/10/2014 | 482.60 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/10/2014 | 386.08 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/10/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2014 | 506.73 | 00007534670462 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI PROGRMA FMAS-PVMC, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/10/2014 | 506.73 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2014 | 482.70 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTARO EM CARATER TEMPORARIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2014 | 627.55 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.040 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004269 | 13/10/2014 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004270 | 13/10/2014 | 746.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004272 | 13/10/2014 | 858.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.041 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2014 | 627.55 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004274 | 13/10/2014 | 1019.15 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004275 | 13/10/2014 | 291.30 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004325 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2014 | 476.89 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2014 | 530.86 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004389 | 14/10/2014 | 815.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.056 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004390 | 14/10/2014 | 597.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.057 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/10/2014 | 815.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.055 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/10/2014 | 6744.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/10/2014 | 22790.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/10/2014 | 16928.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004384 | 14/10/2014 | 960.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.054 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004385 | 14/10/2014 | 384.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004386 | 14/10/2014 | 768.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004387 | 14/10/2014 | 576.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/10/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07.09.2014 A 07.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/10/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O PERIODO DE 07/09/2014 A 07/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/10/2014 | 724.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/10/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/10/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/10/2014 | 313.69 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/10/2014 | 361.95 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/10/2014 | 337.82 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/10/2014 | 337.82 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/10/2014 | 337.82 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/10/2014 | 337.82 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/10/2014 | 337.82 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2014 | 337.82 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2014 | 337.82 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2014 | 337.82 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/10/2014 | 313.69 | 00010746236492 | MARIA LUCIMAR ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARINHO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/10/2014 | 337.82 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/10/2014 | 337.82 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/10/2014 | 337.82 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/10/2014 | 144.70 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/10/2014 | 410.21 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/10/2014 | 410.21 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/10/2014 | 458.47 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/10/2014 | 458.47 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/10/2014 | 458.47 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/10/2014 | 530.86 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/10/2014 | 530.86 | 00009810802439 | WIGNA MAGNA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/10/2014 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/10/2014 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/10/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/10/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/10/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/10/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004395 | 15/10/2014 | 1080.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004394 | 15/10/2014 | 486.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 36,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.913 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/10/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/10/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/10/2014 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004437 | 16/10/2014 | 167.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.389, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004438 | 16/10/2014 | 726.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.796, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004434 | 16/10/2014 | 144.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.385, DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004436 | 16/10/2014 | 258.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.388, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004439 | 16/10/2014 | 798.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.797, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004440 | 16/10/2014 | 544.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.798, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/10/2014 | 210.52 | 00095412425453 | FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNW-2307, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004435 | 16/10/2014 | 2471.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.387, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004441 | 16/10/2014 | 7100.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.799, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/10/2014 | 258.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004442 | 17/10/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/10/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA, REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/10/2014 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVIÇO DE INTERESSES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/10/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA COPIADORA DE MODELO T-167 E SERIE CWH 861461, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS N. 000120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 000122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2014 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RFB-PREV-PARC53), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2014 | 17047.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2014 | 21474.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2014 | 1310.85 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 668.800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2014 | 2026.64 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.034 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004454 | 20/10/2014 | 2199.12 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004455 | 20/10/2014 | 2716.56 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2014 | 2845.92 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, E LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004457 | 20/10/2014 | 2156.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.100 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004458 | 20/10/2014 | 4743.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.420 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004459 | 20/10/2014 | 3794.56 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 1.936 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. SETEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2014 | 3708.32 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 1.892 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/10/2014 | 2979.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/10/2014 | 0.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/10/2014 | 927.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/10/2014 | 5085.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8111-6-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/10/2014 | 16800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/10/2014 | 16832.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/10/2014 | 1990.00 | 00011499084404 | JOÃO MARCOS FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004474 | 22/10/2014 | 127094.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 00112/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. CONTRATO DE REPASSE/OGU Nº 0261709-67-CAIXA/PRODESA/PMA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ANEXA. Nº 000034. | 00432012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2014 | 245.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/10/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/10/2014 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2014 | 308.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/10/2014 | 530.86 | 00010758948409 | LOURDEMARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PRO. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/10/2014 | 530.86 | 00006376542425 | MARIA DAS VITORIAS DA CONEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/10/2014 | 211.65 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/10/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/10/2014 | 1600.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL-9096, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/10/2014 | 458.47 | 00045068003468 | NAUDETE MARIA DE AZEVEDO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/10/2014 | 280.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA ABERTURA DE ROSCA DO CANO DO RECITRO DA PATROL - 120B, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/10/2014 | 400.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA ABERTURA DE ROSCA DO NAS PONTAS DE EIXO E REABERTURA DAS RUELAS DA PATROL-120B, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/10/2014 | 312.64 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 15321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2014 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004495 | 29/10/2014 | 1080.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2014 | 389.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.297, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004494 | 29/10/2014 | 243.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 18,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB-3780, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2014 | 622.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO, NO EMBUCHAMENTO DAS PONTAS DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2014 | 1440.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ - 4098, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2014 | 334.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004501 | 30/10/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12111-8-TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004499 | 30/10/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004500 | 30/10/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004502 | 30/10/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004503 | 30/10/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2014 | 0.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2014 | 1025.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2014 | 518.10 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 6ª PRESTAÇÃO (6/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP DE ACORDO COM A A LEI 12810/2013, (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2014 | 720.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO (INSS) DE ACORDO COM A LEI 12.996/2014, (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2014 | 21557.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO (INSS) DE ACORDO COM A LEI 12.996/2014, (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2014 | 26409.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2014 | 14446.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2014 | 5430.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2014 | 16830.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2014 | 5715.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2014 | 101172.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2014 | 17008.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2014 | 456305.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2014 | 8688.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/ CRECHE-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2014 | 13294.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2014 | 21503.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2014 | 105963.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2014 | 13890.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2014 | 33.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA C/C 14705-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2014 | 3136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV.-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2014 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI - -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2014 | 10037.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2014 | 5598.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(PECUARIA AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2014 | 23164.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004549 | 03/11/2014 | 49.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.059 DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P13 KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2014 | 362.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.080, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2014 | 251.25 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.000.079, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2014 | 3266.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.078, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004553 | 03/11/2014 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2014 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004542 | 03/11/2014 | 1049.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053, DO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 21 (VINTE E UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REF. A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2014 | 5087.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2014 | 7727.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.073, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MAIS EDUCAÇÃOL, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2014 | 2293.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004546 | 03/11/2014 | 420.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055 DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004547 | 03/11/2014 | 49.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.058 DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO P 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004548 | 03/11/2014 | 802.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.062 DO FORNECIMENTO DE 20 (GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004538 | 03/11/2014 | 30.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004539 | 03/11/2014 | 25.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060 DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004563 | 04/11/2014 | 131.82 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2014 | 6.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004554 | 04/11/2014 | 1253.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.447. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004557 | 04/11/2014 | 5624.57 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/ PNAE, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.443. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004558 | 04/11/2014 | 11486.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004559 | 04/11/2014 | 3841.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004560 | 04/11/2014 | 37847.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004561 | 04/11/2014 | 4465.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004562 | 04/11/2014 | 13000.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/ MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.451. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004555 | 04/11/2014 | 1329.98 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.448. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004556 | 04/11/2014 | 1998.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.450 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004565 | 04/11/2014 | 2377.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.449 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/11/2014 | 4400.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004581 | 05/11/2014 | 17993.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON - 290, TT - 4030 (01) E (02), TL - 85 E (01) E (02), TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REFERENET AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/11/2014 | 1127.10 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/11/2014 | 892.92 | 00002925353410 | FLAVIO HENRIQUE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004572 | 05/11/2014 | 2205.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.752. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004573 | 05/11/2014 | 2977.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.753. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/11/2014 | 370.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/11/2014 | 1020.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004576 | 05/11/2014 | 1875.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.754. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004579 | 05/11/2014 | 8989.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.543 DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS F-350 MNQ - 2605, ONIBUS PLACAS: MNQ - 2965 E MOW - 6966, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, NQJ - 4498 E NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004578 | 05/11/2014 | 3525.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 544, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004577 | 05/11/2014 | 41068.81 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELIPEDOS, NO CONJ. HABIT. HENRIQUE PINTO, CONF. CONTRATO Nº 00111/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. CONTRATO DE REPASSE/OGU Nº 0279790-42-CAIXA/MTUR/PMA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ANEXA. Nº 000035. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004582 | 05/11/2014 | 15542.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MF 275, PATROL NOVA, PATROL VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE CONSUMO DOMÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/11/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFE-E Nº 1019695, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/11/2014 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-E Nº 1019754, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004568 | 05/11/2014 | 1288.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NF-E Nº 000.000540, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/11/2014 | 140.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/11/2014 | 1578.94 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/11/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/11/2014 | 1771.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/11/2014 | 4426.20 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.000.089, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004583 | 06/11/2014 | 1041.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/11/2014 | 1265.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD - 0776/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004590 | 06/11/2014 | 525.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/11/2014 | 2035.60 | 00000170474470 | GIVAILDA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/11/2014 | 5282.00 | 00009300417479 | JOSE TIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OIO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/11/2014 | 2260.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE PROJETOS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, INCLUINDO PINTURA E SOLDA EM GERAL NOS PORTOES E GRADES DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/11/2014 | 217.17 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004596 | 06/11/2014 | 2844.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPRARIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/11/2014 | 764.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACA MMU - 0135/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004588 | 06/11/2014 | 921.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.757. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004600 | 06/11/2014 | 442.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.759. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004610 | 07/11/2014 | 1695.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9474, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004604 | 07/11/2014 | 18147.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.763. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/11/2014 | 680.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004607 | 07/11/2014 | 6326.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS: VOLARE OGC - 5599, OS ONIBUS OGD - 9384 E QFA - 8226, OS MICRO- ONIBUS NQC - 2322 E OGE - 6620, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.943 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004608 | 07/11/2014 | 1053.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS NQJ - 4658, QFA - 8226, OGD - 9384, VOLARE OGC - 5599, OS MICRO ONIBUS NQC - 2322 E MNR - 3431 E F-350 E MNQ - 2605,NNQ 8226,NQI 4498,OXO 7566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004606 | 07/11/2014 | 322.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004609 | 07/11/2014 | 74.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICUO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/11/2014 | 109.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8111-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/11/2014 | 433.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS ELEIÇÕES DE 2014, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2014 | 0.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2014 | 43995.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2014 | 3094.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2014 | 6939.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2014 | 21826.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA: 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2014 | 31214.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8111-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2014 | 6.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 12111-90-TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-E Nº 1020136, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2014 | 3360.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2014 | 1151.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2014 | 743.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2014 | 320.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NOVA DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PAR DE PLACAS REFLEXIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2014 | 3624.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2014 | 20957.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2014 | 24514.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2014 | 4626.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% (CRECHE), REF. A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2014 | 94505.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2014 | 1524.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2014 | 1107.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 09/2014 CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2014 | 144.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL-CONV., REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2014 | 520.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2014 | 3600.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2014 | 4769.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2014 | 434.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2014 | 943.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2014 | 472.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL N. 1007263, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004643 | 12/11/2014 | 1345.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OJX - 7329, UNO MILLE NPX - 2776, MOTOR BOMBA E MOTO OGG - 9287, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004645 | 12/11/2014 | 198498.86 | 07879330000148 | NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO E DO SANTUARIO PEDRA DA BOCA (NOSSA SRA. DE FATIMA), NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS-e Nº 1000032, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/ OGU N. 0364848-26/2011. | 00522013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004644 | 12/11/2014 | 47386.68 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 19X33M, NO SITIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00020043. | 00642014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004646 | 12/11/2014 | 3875.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: GOL MNX-5569, UNO MILLE OXO-7566 E PALIO QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2014 | 2518.00 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.099.238, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004648 | 12/11/2014 | 6313.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI DE PLACA NPT-8923, GOL - OGA - 2306, UNO MILLE MOQ - 9224, DESTINADOS A SECRETARIA CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.957. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/11/2014 | 530.86 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/11/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/11/2014 | 278.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS N TPLINK TLWR841ND 300 MBPS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.019.279 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INSCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004663 | 13/11/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/11/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/11/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/11/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2014 | 1170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES NA NF N. 000.031.069, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/11/2014 | 106.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR CONSTANTES NA NF N. 000.031.070, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFA - 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2014 | 65.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 9545, DESTINADAS AO NOVO VEICULO PATROL 120-K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000009545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2014 | 725.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIARIA - LANÇAMENTO DE OFICIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2014 | 868.68 | 00023811498487 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2014 | 800.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2014 | 117.85 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2014 | 233.19 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, RELATIVO AOS CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0000843-94.2014.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2014 | 39.99 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, RELATIVO AOS CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0001221-55.2011.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2014 | 303.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/11/2014 | 320.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONFOME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/11/2014 | 224.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/11/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2014 | 386.08 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010493, DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/11/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2014 | 506.73 | 00002308963832 | JOSÉ AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/11/2014 | 560.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SANTOS DUMONT E MANOEL SOARES SOBRINHO EM MACAPÁ, MARIA DE LOURDES MARTINS EM LAGOA DE FORA, TIMBAUBA EM UMBURANA, LUIZ LUCAS DA SILVA EM GIRAU, MANOEL POMPILHO DA ROCHA-GUARIBAS E LUIZ TARGNO MOREIRA EM CANTINHOS, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/11/2014 | 1220.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E BIROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS AVULSA N. 10704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00009300417479 | JOSE TIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS AVULSA Nº 10703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/11/2014 | 2500.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS EM FORMATO DE PRESENTE, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/11/2014 | 2500.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS EM FORMATO DE PRESENTE, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/11/2014 | 1100.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TTRÊS) REIS MAGOS, 02 (DUAS) FAMILIAS SAGRADA E 03 (TRÊS) RENAS, TRENÓ, MATERIAL EM FERRO E ILUMINAÇÃO, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DEFIM DE ANO/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/11/2014 | 1320.00 | 00007004975444 | JOSE FABIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/11/2014 | 3100.00 | 00007004975444 | JOSE FABIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2014 | 530.86 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2014 | 530.86 | 00009677884476 | ALANA RANIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 18.10.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/11/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/11/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004696 | 18/11/2014 | 486.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 36,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/11/2014 | 2613.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/11/2014 | 530.86 | 00004275348443 | FRANCISCA SENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.10.2014 A 18.10.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2014 | 560.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF. 10290, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/11/2014 | 16826.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/11/2014 | 16800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2014 | 5936.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004701 | 18/11/2014 | 1080.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80,00 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/11/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/11/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, EM COMUM ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004707 | 18/11/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/11/2014 | 878.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/11/2014 | 5766.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/11/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000103, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/11/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000115, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2014 | 100.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESOSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2009, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/11/2014 | 130.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE AGUA POR BAIXO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00004779189489 | ZELIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, DEVIDO AO AGRAVAMENTO DE PROBLEMAS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005, DE 02/09/2005, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/11/2014 | 300.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A MORARIA DA SRA. GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMIILIA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/11/2014 | 364.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/11/2014 | 476.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/11/2014 | 476.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/11/2014 | 364.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/11/2014 | 364.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.14 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/11/2014 | 378.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/11/2014 | 364.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.14 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/11/2014 | 504.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.09.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/11/2014 | 434.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/11/2014 | 350.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/11/2014 | 490.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/11/2014 | 532.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/11/2014 | 280.00 | 00062940031487 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/11/2014 | 490.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/11/2014 | 350.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2014 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/11/2014 | 448.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2014 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/11/2014 | 308.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2014 A 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004717 | 19/11/2014 | 4200.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004718 | 19/11/2014 | 3880.80 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.980 KM PERCORRIDOS, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004719 | 19/11/2014 | 3351.60 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/11/2014 | 2116.80 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/11/2014 | 1646.40 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 840 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004722 | 19/11/2014 | 2469.60 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/11/2014 | 2234.40 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/11/2014 | 2587.20 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004725 | 19/11/2014 | 3175.20 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.620 KM PERCORRIDOS, REF. MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/11/2014 | 2800.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSETA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.036 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2014 | 482.60 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA LAGOA DA SERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPRARIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2014 | 2150.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMAROK DE PLACA OFX-3610-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PELO PRAZO DE 45 DIAS, NO PERIODO DE 03.10.2014 A 18.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/11/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2014 | 500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER INSTALADO NO PALANQUE NO CENTRO DA CIDADE, PARA A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2014 | 506.73 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2014 | 100.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/11/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/11/2014 | 500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER INSTALADO NO PALANQUE DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM 14/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/11/2014 | 622.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/11/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/11/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/11/2014 | 724.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/11/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/11/2014 | 1061.72 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2014 | 724.00 | 00022866728149 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2014 | 39.99 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, RELATIVO AOS CUSTOS E TAXAS CONFORME PROCESSO Nº 0001379-08.2014.815.0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS N. 000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CURSO DO PCAPS (PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO), PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO TOSCANO NETO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/11/2014 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2014 | 21535.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/11/2014 | 6400.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2014 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/11/2014 | 171.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2014 | 1200.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/11/2014 | 1188.00 | 00075313413449 | PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA NQA- 7855/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2014 | 600.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/11/2014 | 2000.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO PARATI DSE PLACA MMU-0135, CONDUZINDO O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/11/2014 | 1188.00 | 00075313413449 | PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA NQA - 7855/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2014 | 2880.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/11/2014 | 1037.59 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/11/2014 | 265.43 | 00006669533411 | JOSE ANULINO ISIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/11/2014 | 530.86 | 00009671403409 | JOSE AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/11/2014 | 1942.72 | 00089325281449 | LUIZA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, QUE VIERAM SE APRESENTAR NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004790 | 24/11/2014 | 5310.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOL - 6507 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - IGDM - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01.10.2014 A 31.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOL - 6507 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - IGDM - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 15.09.2014 A 30.09.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/11/2014 | 2560.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/11/2014 | 2100.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME NOTA FISCAL N. 16011, VINCULADA A SEC. DE INFRA EST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/11/2014 | 480.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004796 | 25/11/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB APRESENTAR PRESTAÇOES DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004798 | 26/11/2014 | 3332.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NF-E Nº 000.000.550, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FICARAM A DISPOSIUÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014, CONFORME RELAÇÃO DOS VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004799 | 26/11/2014 | 549.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM B S500, CONSTANTE NA NF-E Nº 000.000.545, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004800 | 26/11/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1001946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004803 | 26/11/2014 | 15727.77 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL NOVA, PATROL VELHA, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2014 | 80.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 24 PARAFUSOS NA LAMINA DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2014 | 260.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2014 | 75.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ - 4458, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/11/2014 | 170.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2014 | 939.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, CONSTANTES NA NF-E Nº 000.002.062, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO DEMOSTENES CUNHA DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004809 | 26/11/2014 | 7927.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.548 DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS F-350 MNQ - 2605, ONIBUS PLACAS: MNQ - 2965 E MOW - 6966, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, NQJ - 4498 E NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004805 | 26/11/2014 | 3475.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM BS500), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 549. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/11/2014 | 190.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO FEIXE DE MOLAS DA PIPA D'ÁGUA, VINCULADA A SEC. TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004807 | 26/11/2014 | 13329.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON - 290, TT - 4030 (01) E (02), TL - 85 E (01) E (02), TRATOR ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REFERENET AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004812 | 27/11/2014 | 486.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2014 | 4406.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004811 | 27/11/2014 | 1080.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004813 | 27/11/2014 | 18667.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.000.090, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2014 | 170.00 | 04082047000100 | POINT CAR COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF-E Nº 000.000.009, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNQ-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 12111-8-TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2014 | 822.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2014 | 5430.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004819 | 28/11/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004820 | 28/11/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004821 | 28/11/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004822 | 28/11/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/11/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/11/2014 | 27745.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/11/2014 | 14446.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2014 | 0.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2014 | 720.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DE ACORDO COM A LEI 12.996/2014, (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DE ACORDO COM A LEI 12.810, (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2014 | 21543.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.996/2014, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2014 | 102296.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2014 | 17008.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0004848 | 28/11/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2014 | 6101.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2014 | 16506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2014 | 13761.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/11/2014 | 451326.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2014 | 8329.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2014 | 506.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2014 | 21568.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2014 | 103195.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/DUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/11/2014 | 13360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2014 | 85.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004854 | 28/11/2014 | 1499.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 765 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2014 | 1940.40 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 990 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004856 | 28/11/2014 | 1470.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 750 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSMANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2014 | 893.76 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 456 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DEOUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2014 | 1381.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 705 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2014 | 2528.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 1.290 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004860 | 28/11/2014 | 3234.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.650 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004861 | 28/11/2014 | 2587.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004862 | 28/11/2014 | 1852.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.386 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2014 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTTENCIA SOCIAL/FMAS/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/11/2014 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL(PECUARIA AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2014 | 9796.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/11/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV.-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/11/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT.-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2014 | 22475.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2014 | 263.95 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.085, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2014 | 3341.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000.000.084, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2014 | 6182.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.081, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2014 | 4070.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.082, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.000.082. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2014 | 1834.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.083, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2014 | 500.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2014 | 300.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2014 | 300.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2014 | 330.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2014 | 330.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/12/2014 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2014 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004891 | 02/12/2014 | 59.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.078 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004879 | 02/12/2014 | 38510.51 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA PARTE DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELIPEDOS, NO CONJ. HABIT. HENRIQUE PINTO, CONF. CONTRATO Nº 00111/2011, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. CONTRATO DE REPASSE/OGU Nº 0279790-42-CAIXA/MTUR/PMA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ANEXA. Nº 000036. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004880 | 02/12/2014 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADO A SEDE ONDE SERVE O CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004878 | 02/12/2014 | 841.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 (GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 19 (DEZENOVE) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004882 | 02/12/2014 | 39.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004883 | 02/12/2014 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004881 | 02/12/2014 | 10.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004884 | 02/12/2014 | 1181.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 DO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004885 | 02/12/2014 | 15.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/12/2014 | 1950.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL-9096, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MATA VELHA, BARREIRO, MUQUEM, BOA VISTA, CARNAUBA, QUEIMAIDAS E BARBAÇO ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004887 | 02/12/2014 | 1079.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080, DO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E 21 (VINTE E UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004875 | 02/12/2014 | 64.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067 DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067 CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004876 | 02/12/2014 | 69.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.069 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2014 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2014 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2014 | 1212.96 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO COSTA, PARA COMPRA DO MEDICAMENTO CLEXANE 60 MG, POR SER DE AUTO VALOR, CONFORME PROCESSO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2014 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/12/2014 | 203360.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/12/2014 | 680.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.067 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/12/2014 | 1018.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.069 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2014 | 1018.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.070 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/12/2014 | 1950.00 | 00009589296459 | FRANCISCO DANILO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/12/2014 | 1950.00 | 00009589296459 | FRANCISCO DANILO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/12/2014 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/12/2014 | 1550.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2014 | 135.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL N. 1007658, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004912 | 09/12/2014 | 104.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICUO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004905 | 09/12/2014 | 1427.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2014 | 240.00 | 13466469000243 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TINTA INT. HIDROLUX MARFIM SC 18 LT, DESTINADAS AS PRAÇA PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2014 | 892.81 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2014 | 120.00 | 13466469000243 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TINTA INT. HIDROLUX MARFIM SC 18 LT, DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.933 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2014 | 1350.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DECORAÇÃO, SERVIÇOS EM MADEIRA DA PRAÇA JOÃO PESSOA COM ENFEITES NATALINOS, POR OCASIÃO AOS FESTEJOS DE FIM DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004914 | 09/12/2014 | 9435.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599, NQC-2322, OGE-6620 E ONIBUS PLACAS: OGD-9384 E QFA-8226, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004915 | 09/12/2014 | 1166.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DEST. AOS ONIBUS DE PLACAS: NQJ-4658, MNR-3451, OGD-9384, MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3431,NQJ-4498, F-350 E FIAT UNO UXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004907 | 09/12/2014 | 2161.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9474, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004908 | 09/12/2014 | 90.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) BALDE IPIRANGA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE GMI REAL 500W I, DESTINADO AO SERVIDOR LOCALIZADO NO GABINETE PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.873 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2014 | 5378.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL CONV, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2014 | 689.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2014 | 2229.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2014 | 1242.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 10/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2014 | 2850.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2014 | 477.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2014 | 1038.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2014 | 99856.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2014 | 23407.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2014 | 4698.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2014 | 4433.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO Nº 001 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS - PEDIDO Nº 1273339 (CODIGO DO PAGT: 4308), CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25063-5-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25008-2-C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2014 | 27380.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTA/ATM, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2014 | 1500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA CND, INSS, RBF, EMISSÃO DE GPS E DARF PARCELAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2014 | 8813.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2014 | 0.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2014 | 3210.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2014 | 5964.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2014 | 1445.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. RENDE MUITO VERMELHO CARDINAL 18 LT - CORAL MR 04 (QUATRO) CORALAR ESM VERMELHO 3,6 L SECA. RAPIDA - CORAL, DESTINADAS AS PRAÇAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2014 | 365.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 MS DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA A PRAÇA JOÃO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2014 | 3758.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2014 | 22919.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2014 | 250.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2014 | 3757.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2014 | 1294.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2014 | 818.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. A COMPETENCIA: 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2014 | 155.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2014 | 377.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFA-8223, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 23363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2014 | 235.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DAS COZINHAS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2014 | 953.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-8226, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 42519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2014 | 2096.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.077 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2014 | 550.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB- 3780, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2014 | 300.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOW-6966 E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2014 | 550.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS MNQ-2965, PROTEÇÃO DO PARACHOQUE NA PARTE DE BAIXO E TROCA DOS PARAFUSOS DO CENTRO DO ONIBUS OGD-9384, VINC A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2014 | 420.00 | 00012612999493 | MARCIANO VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-9384 e QFA-8226, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS:MOW-6966, MNR-3431,MNR-3451, NQJ-4498 E NQC-2322, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2014 | 450.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE, SAIA E BANCOS DO GOL PLACA MNX-5569, SOLDA NO CANO DE ESCAPE E PARA-CHOQUE, PARTE INTERNA DO MICRO-ONIBUS NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2014 | 540.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO, RELER E CONSERTO NO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO MICRO ONIBUS OGE-6620, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO PAINEL, TROCA DO RESISTOR E BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO F-350 MNQ - 2605, VIC. A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2014 | 768.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2014 | 960.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1022172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1022172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2014 | 140.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA NPT - 3215 E KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2014 | 600.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES: PATROL NOVA, PATROL VELHA, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINC. A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2014 | 320.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E SERVIÇO NO RADIADOR, BARRA DE TRAÇÃO E RODA DA FRENTE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINC. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2014 | 746.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/12/2014 | 746.25 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.073 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/12/2014 | 858.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.072 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004974 | 12/12/2014 | 2025.94 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 8538, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/12/2014 | 1085.10 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR TL 85E , VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2014 | 450.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA GERAL NO BUDOSO E LAMINA DO TRATOR TL-85 E (02), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/12/2014 | 750.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO FREIO, TROCA DO SEMI EIXO DO TRATOR TL 85E (01), VINC. A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/12/2014 | 440.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TRATORES MF - 290, TT-4030 (01), TT - 4030 (02), TL- 85 E (01), TL 85 E (02) E CAMINHÃO TANQUE OGG-9447, VINC. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/12/2014 | 220.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA FRENTE E NA PARTE DA FRENTE DA RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004980 | 15/12/2014 | 614.79 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF N. 9073, DESTINADOS A A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/12/2014 | 1049.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/12/2014 | 5640.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2014 | 5852.76 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS,DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2014 | 506.73 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2014 | 434.34 | 00005274972403 | PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2014 | 458.47 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2014 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPT. DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2014 | 410.21 | 00037423638838 | JOSENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2014 | 217.17 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2014 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2014 | 361.95 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/12/2014 | 482.60 | 00011048337430 | TATIANY ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2014 | 362.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2014 | 362.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/12/2014 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2014 | 244.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005000 | 16/12/2014 | 740.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OJX - 7329, UNO MILLE NPX - 2776, MOTO NOVA OGG - 9287 E MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2014 | 1584.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-1033-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2014 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2014 | 386.08 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93 NA GALERIA VIP, SALA 11, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93 NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93 NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2014 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93 NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2014 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93 NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2014 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005011 | 16/12/2014 | 3174.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGA-2306 E KOMBI NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2014 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2014 | 530.86 | 00003851830466 | FRANCINETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: OJX - 7329, RN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DE 20ª ZONA - ARARUNA, REF. AO PERIODO DE 07.10.14 A 07.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/12/2014 | 434.34 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/12/2014 | 434.34 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/12/2014 | 434.34 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005043 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO A SOPA DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/12/2014 | 434.34 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/12/2014 | 289.56 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/12/2014 | 434.34 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2014 | 410.21 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2014 | 337.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/12/2014 | 207.30 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/12/2014 | 313.69 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BANJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/12/2014 | 17961.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/12/2014 | 1584.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-1033-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/12/2014 | 313.69 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005049 | 16/12/2014 | 3200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285 RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2014 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2014 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/12/2014 | 313.69 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2014 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2014 | 414.60 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/12/2014 | 207.30 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/12/2014 | 144.78 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DE LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/12/2014 | 3200.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/12/2014 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/12/2014 | 414.60 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2014 | 410.21 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2014 | 410.21 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2014 | 386.08 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2014 | 410.21 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2014 | 361.95 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2014 | 2500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 04.10.2014 A 04.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2014 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2014 | 458.47 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2014 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005024 | 16/12/2014 | 660.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-8485-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE NA LOCOMOÇAO DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, PARA O SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2014 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2014 | 3189.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A (SEC. DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005027 | 16/12/2014 | 660.00 | 00009402161406 | ANTONIEL DE MEDEIROS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE, PARA O SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005028 | 16/12/2014 | 660.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2014 | 3000.00 | 00075313413449 | PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA NQA - 7855/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005030 | 16/12/2014 | 5684.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNX-5569, UNO MILLE OXO-7566 E PALIO QFB-3780, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NOTAFISAL DE Nº 000.000.988 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2014 | 217.17 | 00066808731420 | GILVANETE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005032 | 16/12/2014 | 3200.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/12/2014 | 434.34 | 00003494361428 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2014 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2014 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TERMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPRARIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2014 | 724.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2014 | 724.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATE TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2014 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2014 | 724.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2014 | 675.64 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2014 | 675.64 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DESIGNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2014 | 892.81 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2014 | 675.64 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2014 | 844.55 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2014 | 965.20 | 00009671403409 | JOSE AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2014 | 892.81 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2014 | 723.90 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2014 | 941.07 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2014 | 723.90 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2014 | 892.81 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2014 | 675.64 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2014 | 892.81 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2014 | 941.07 | 00009810802439 | WIGNA MAGNA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2014 | 675.64 | 00010969011458 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2014 | 675.64 | 00005975327458 | VERONICA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2014 | 675.64 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2014 | 724.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2014 | 724.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2014 | 724.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2014 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2014 | 724.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2014 | 622.00 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005106 | 17/12/2014 | 1960.00 | 00005898035494 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO, SÃO JOSE E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1000 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005107 | 17/12/2014 | 1999.20 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.020 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/12/2014 | 1842.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2014 | 3371.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005110 | 17/12/2014 | 4312.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2014 | 2587.20 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2014 | 1191.68 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DENOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005113 | 17/12/2014 | 3449.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 1.760 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005114 | 17/12/2014 | 2469.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2014 | 675.64 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2014 | 723.90 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2014 | 482.60 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2014 | 675.64 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2014 | 892.81 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2014 | 772.16 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2014 | 675.64 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2014 | 723.90 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/12/2014 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2014 | 892.81 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2014 | 675.64 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO NO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2014 | 772.16 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2014 | 892.81 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2014 | 772.16 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2014 | 289.56 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2014 | 627.38 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2014 | 627.38 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2014 | 892.81 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2014 | 627.38 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2014 | 651.51 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2014 | 675.64 | 00010746236492 | MARIA LUCIMAR ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARINHO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2014 | 4800.00 | 00054908876487 | NIVALDO PINTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 60 (SESSENTA) PEÇAS DE ILUMINAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO INSTALAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2014 | 675.64 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2014 | 675.64 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2014 | 723.90 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/12/2014 | 675.64 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2014 | 675.64 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/12/2014 | 675.64 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/12/2014 | 675.64 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2014 | 675.64 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/12/2014 | 289.56 | 00000170586430 | LUZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2014 | 675.64 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2014 | 675.64 | 00006203861421 | VALDICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2014 | 675.64 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/12/2014 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2014 | 300.00 | 00000170480445 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AO TIMES S.A REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2014 | 200.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AO TIME PALEIRAS, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/12/2014 | 500.00 | 00005012756495 | EDMILSON DELFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 2º LUGAR NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AO TIME ATLETICO REAL, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2014 | 800.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AO TIME DA AVENIDA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/12/2014 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/12/2014 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/12/2014 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2014 | 675.64 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005163 | 17/12/2014 | 3528.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006624153458 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2014 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIZADA VOLTADA P/ EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2014 | 724.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2014 | 678.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/12/2014 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2014 | 724.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006351427401 | ANA KAROLINE ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/12/2014 | 724.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/12/2014 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS (ALVARA DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2014 | 14034.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2014 | 5128.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2014 | 26610.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2014 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/12/2014 | 15710.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2014 | 93575.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2014 | 1176.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2014 | 996.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/12/2014 | 1120.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/12/2014 | 1056.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/12/2014 | 1326.50 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2014 | 1700.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM CENTRAL E TROCA DO CILINDRO LATERAL DO TRATOR DE ESTEIRA D7, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2014 | 15240.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2014 | 5620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/12/2014 | 1950.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL-9096, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MATA VELHA, BARREIRO, MUQUEM, BOA VISTA, CARNAUBA, QUEIMADA E BARBAÇO ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2014 | 1950.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KAL-9096, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MATA VELHA, BARREIRO, MUQUEM, BOA VISTA, CARNAUBA, QUEIMADA E BARBAÇO ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2014 | 859.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2014 | 2374.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2014 | 8424.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2014 | 12623.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA-FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2014 | 101960.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2014 | 20990.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2014 | 740.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2014 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2014 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2014 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/12/2014 | 740.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2014 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2014 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2014 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2014 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2014 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2014 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2014 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2014 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2014 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2014 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2014 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2014 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2014 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/12/2014 | 410.21 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA , NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2014 | 9494.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2014 | 21670.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CONV.-EFETIVO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT.-EFETIVO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 18668-6- FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2014 | 2172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2014 | 724.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2014 | 724.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2014 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/12/2014 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/12/2014 | 724.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/12/2014 | 724.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/12/2014 | 724.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INSCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005219 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK - 8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/12/2014 | 482.60 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/12/2014 | 482.60 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N.18662-7 - FMAS / IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2014 | 3259.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2014 | 200.00 | 13466469000243 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TINTA INT. HIDROLUX MARFIM SC 18 LT, DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2014 | 482.60 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2014 | 724.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2014 | 286.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/12/2014 | 0.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005237 | 19/12/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005238 | 19/12/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/12/2014 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2014 | 21591.34 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 000129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2014 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 000128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2014 | 169.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2014 | 303.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO,MEIO FIO, CALÇ COM RAMPA ACESSIBILIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005250 | 22/12/2014 | 77424.04 | 00999591000152 | A. G. C. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 060/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0247120-68 - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00402012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005245 | 22/12/2014 | 2116.80 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005246 | 22/12/2014 | 1411.20 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 720 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005247 | 22/12/2014 | 2352.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA: MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1200 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOL - 6507 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - IGDM - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01.11.2014 A 30.11.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2014 | 65.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) VASSOURAS DE NALHO, DESTINADOS A SEDE DE CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 109312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2014 | 530.86 | 00009677884476 | ALANA RANIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 18.11.2014 A 18.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2014 | 482.60 | 00010396673414 | LUZARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2014 | 154.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2014 | 700.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE E JOSÉ TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE E JOSÉ FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2014 | 723.90 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M.EMILIO GARRATAÇU MEDICI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2014 | 4448.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2014 | 25527.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS, PAGO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2014 | 92140.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2014 | 500.00 | 00047340657487 | VERINALDO QUERINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2014 | 675.64 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00037427938453 | SEBASTIAO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2014 | 210.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VASSOURAS DE NALHO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 109303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2014 | 530.86 | 00004275348443 | FRANCISCA SENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.11.2014 A 18.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2014 | 600.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AO FESTIVAL DE CULTURA E FOLCLORE, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DOS ALUNOS (TCC) DA UAB/UFPB, REALIZADO NO DIA 23/11/2014 NO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO A REUNIÃO COM PALESTRAS DO PROJETO RONDON, REALIZADO NO DIA 05/11/2014, NO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2014 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL '' JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO'', REALIZADO NO DIA 18/09/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2014 | 3400.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 310 (TREZENTOS E QUARENTA) VASSOURÃO DE SEDA DE PIASSAVA DE 40 CM, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 109321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2014 | 182.00 | 00010700832408 | JOSÉ CLÁUDIO MOUZINHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2014 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2014 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2014 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2014 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2014 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2014 | 238.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2014 | 224.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2014 | 224.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2014 | 126.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2014 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2014 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2014 | 98.00 | 00007496204471 | FRANCISCO FABIANO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2014 | 252.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2014 | 126.00 | 00071026400481 | JOAO BATISTA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2014 | 17900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.111-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005256 | 23/12/2014 | 1080.00 | 70026240000140 | FLAVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80,00 KG DE CARNE BOVINA FRESCA COM OSSO TIPO MUSCULO, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVA A ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2014 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2014 | 21596.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AS COMPETENCIAS: 08/1980, 09/1980 E 01/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/12/2014 | 19.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/12/2014 | 5850.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.344 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/12/2014 | 421.05 | 00010729083446 | MARYSANDE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005294 | 26/12/2014 | 1041.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005293 | 26/12/2014 | 921.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005296 | 29/12/2014 | 1966.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2014 | 1575.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005295 | 29/12/2014 | 1998.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005298 | 29/12/2014 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1002111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS-8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETTE IPANEMA DE PLACA BSS-8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2014 | 458096.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2014 | 9050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2014 | 3500.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2014 | 530.86 | 00006376542425 | MARIA DAS VITORIAS DA CONEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2014 | 530.86 | 00010758948409 | LOURDEMARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PRO. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2014 | 12595.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-MAGISTERIO/FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005307 | 29/12/2014 | 2414.72 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN 1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOALIZANDO 1.232 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2014 | 1811.04 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXU-5562/PB, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 924 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2014 | 21231.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2014 | 13360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2014 | 103219.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2014 | 0.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2014 | 21719.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A LEI 12.996/2014 (CODIGO DA RECEITA: 4743), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2014 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DE ACORDO COM A LEI 12.810, (CODIGO DA RECEITA 3629), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2014 | 725.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DE ACORDO COM A LEI 12.966/2014 (CODIGO DA RECEITA 4737), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005321 | 30/12/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005322 | 30/12/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005323 | 30/12/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1002512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005324 | 30/12/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2014 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO E NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1023092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2014 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2014 | 5430.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2014 | 523.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 7ª PRESTAÇÃO (7/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2014 | 523.94 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 8ª PRESTAÇÃO (8/60) DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544643 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2014 | 27171.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2014 | 14687.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2014 | 6342.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2014 | 16506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092014 | 0005340 | 30/12/2014 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2014 | 102620.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2014 | 17008.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2014 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PETI - -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2014 | 5357.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2014 | 9796.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2014 | 724.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT.-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2014 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL CT.-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2014 | 22440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2014 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/12/2014 | 5076.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/12/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/12/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/12/2014 | 5076.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/12/2014 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO ( ELETIVO ), REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/12/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2014 | 4767.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2014 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD.POLITICA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/12/2014 | 2165.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 11/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/12/2014 | 1189.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 11/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/12/2014 | 2165.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 12/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2014 | 1189.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 12/2014 CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2014 | 2088.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2014 | 1178.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES ECONOMICO RURA (DESENV. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/12/2014 | 34.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/12/2014 | 477.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/12/2014 | 1038.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃOP SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2014 | 318.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2014 | 318.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2014 | 1038.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2014 | 477.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2014 | 3758.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/12/2014 | 23259.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/12/2014 | 3758.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2014 | 23236.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2014 | 3456.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2014 | 20586.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2014 | 3696.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/12/2014 | 818.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2014 | 1294.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/12/2014 | 3696.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2014 | 1348.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2014 | 818.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2014 | 3352.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2014 | 1236.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/12/2014 | 2240.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA (FOPAG), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/12/2014 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005346 | 31/12/2014 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/12/2014 | 3210.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/12/2014 | 7457.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/12/2014 | 3263.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/12/2014 | 7339.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2014 | 3087.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2014 | 6823.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT., REF. A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFOME NFS N. 1000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFOME NFS N. 1000208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFOME NFS N. 1000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ( ESPORTE) REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS, PAGO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/12/2014 | 5054.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/12/2014 | 105466.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/12/2014 | 26479.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 11/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ( ESPORTE) REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONFORME GPS, PAGO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/12/2014 | 4714.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/12/2014 | 107249.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2014 | 26224.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2014 | 159.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ( ESPORTE) REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2014 | 4448.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2014 | 92140.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2014 | 25527.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2014 | 464.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5407
Última atualização: 11/06/2024